Zarządzenie Nr 516.2014

Wójta Gminy Majdan Królewski

z dnia  26 marca  2014r.

        w sprawie przedstawienia:

-  sprawozdania rocznego z wykonania  budżetu Gminy Majdan Królewski za  2013 r,

- sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2013 rok następujących jednostek:

 a) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Majdanie Królewskim,

 b) Gminnej Biblioteki Publicznej w  Majdanie Królewskim,

 c) Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim,

- informacji o stanie mienia Gminy Majdan Królewski.

     Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust.3  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /  Dz. U. z 2009 roku  Nr 157 poz. 1240 ze zmianami  /  - Wójt Gminy Majdan Królewski    zarządza się co następuje :

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Majdan Królewski:

1)  sprawozdanie roczne z  wykonania budżetu gminy za  2013 r.

      a) w formie pisemnej stanowiącej  załącznik nr 1 do  zarządzenia,

b) w formie tabelarycznej, w tym:

- dochody gminy -  załącznik nr 2 do  zarządzenia,

- wydatki gminy  -  załącznik nr 3 do zarządzenia ,

2)     sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego  za  2013 r:

             -Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Majdanie Królewskim
             - zgodnie z załącznikiem  nr 4 do zarządzenia,

          - Gminnej Biblioteki Publicznej w  Majdanie Królewskim - zgodnie z załącznikiem

             nr 5 do zarządzenia,

          - Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim zgodnie z załącznikiem
             nr 6 do zarządzenia,

       3)  informację o stanie mienia,   zawierającą:

            a) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,

            b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,  w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, posiadania,

            c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,

            d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

           - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne
z  wykonania budżetu gminy za  2013 r.

      a) w formie pisemnej stanowiącej  załącznik nr 1 do  zarządzenia,

b) w formie tabelarycznej, w tym:

- dochody gminy -  załącznik nr 2 do  zarządzenia,

- wydatki gminy  -  załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                            Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 516.2014

Wójta Gminy Majdan Królewski

z dnia 26 marca 2014roku

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski

za  2013 rok ( część opisowa).

     Budżet Gminy Majdan Królewski na rok 2013 uchwalony uchwałą                 

 Nr XXVI.215.2013 w dniu 25 stycznia 2013 r. wynosił:

                                - planowane  dochody   -   28 500 000,00 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie      -  25 821 580,00 zł,

b) majątkowe w kwocie -    2 678 420,00 zł.

                                - planowane   wydatki   -    31 500 000,00 zł,

z tego:

a) bieżące  w kwocie     - 22 719 774,00 zł,

b) majątkowe w kwocie -   8 780 226,00 zł.

    Planowany deficyt budżetowy ustalony został na kwotę –  3 000 000,00 złotych. 
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu  zostały ustalone przychody z tytułu -   kredytów i pożyczek w kwocie – 3 000 000,00 zł,

     W związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem planowanych dochodów w ciągu

 2013 roku z tytułu  dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy , dochodów własnych gminy i dotacji otrzymywanych z tytułu realizacji projektów unijnych -    dokonywane były zmiany
w budżecie gminy i na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowiły  –

-  planowane dochody  budżetu gminy na 2013 rok wynosiły : - 29 103 948,62 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie      - 26 573 258,82 zł,

b) majątkowe w kwocie -   2 530 689,80 zł.

-  planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok wynosiły: - 33 428 326,62 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie      - 23 427 768,02 zł,

b) majątkowe w kwocie – 10 000 558,60 zł.

- planowany deficyt -         4 324 378,00 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2013 roku przedstawia się następująco:

                               - dochody     28 717 333,13  złotych tj. 98,67% planu,

z tego:

a) bieżące w kwocie      - 26 562 561,07 zł,

b) majątkowe w kwocie -   2 154 772,06 zł.

                               - wydatki      28 251 061,90 złotych tj. 84,51% planu,

z tego:

a) bieżące w kwocie      - 20 865 129,70 zł,

b) majątkowe w kwocie -   7 385 932,20 zł.

Dochody wykonane  - wydatki wykonane  =  466 271,23 zł

III. PRZYCHODY   GMINY

Na dzień 31 grudnia  2013 roku zostały zrealizowane następujące przychody:

1. Z tytułu      nadwyżki z lat ubiegłych – 4 324 377,72zł,
2. Spłata      pożyczek udzielonych       -      49 000,00 zł.

W 2013 roku nie  zaciągnięto kredytów i pożyczek.

IV. ROZCHODY   GMINY

 W 2013 roku zrealizowano rozchody w  kwocie – 49 000 zł – udzielone pożyczki.

Gmina nie posiada  zadłużenia Gminy Majdan Królewski na dzień – 31 grudnia  2013 roku.

1. I.             Wykonanie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

 z tego dochody bieżące:

a) - czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2 132,08 zł i dzierżawy nieruchomości rolnej – 1 092,80 zł,

      b) - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej -

 z przeznaczeniem na  zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 99 501,03 zł,

      c) – wpłata z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzątce – 1 206 zł,

      d) odsetki z  nadpłaconego podatku z tytułu akcyzy – 9 zł.

z tego dochody majątkowe:

      a) - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa  z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzątce  Konefały – Trzosowa Ścieżka  - 48 500 zł,

      b) dotacja ( refundacja wcześniej poniesionych wydatków) ze środków unijnych
w związku z realizacją projektu pod nazwą: Rewitalizacja wschodniej części rynku i centrum w Majdanie Królewskim - w ramach działania 413
 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013  w kwocie – 82 845 zł,

Dział 020 Leśnictwo ,

z tego:

     a) dochody majątkowe -za sprzedaż drewna   - 21 198,99 zł  ( sołectwa  Komorów, Krzątka, Rusinów)

Dział 600 Transport i łączność 

z tego:

a)    dochody bieżące - opłata za zajęcie pasa drogowego – 3 080,11 zł,

b)    dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu powiatu Kolbuszowskiego na  zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych z dnia 29 stycznia 2010 roku i z dnia 30 czerwca 2010 roku  - drogi powiatowe na terenie Gminy Majdan Królewski  przejęte w zarządzanie  - 80 000,00 zł, to jest:

- droga Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka, Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra i p+rzebudowa chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1 201 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska,

c) odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową w Krzątce – 1 064,20 zł,

d) odsetki od nadpłaconej zaliczki w sprawie sądowej  - 1,90 zł,

- dochody majątkowe - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej Nr G 104126R Poręby Dymarskie – Wola Rusinowska – Rusinów w Woli Rusinowskiej II etap” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego  pn „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  w  kwocie – 290 390 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

  z tego dochody bieżące:

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości–  1 070,34 zł,

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy –     61 937,38 zł,

-          wpływy z usług( refaktury za gaz, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, wodę i ścieki)  –                                                                             19 910,46 zł,

  -     odsetki od nieterminowych wpłat  –                                                      592,41 zł,

  -    zaliczka na pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości -         3 200,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 2 534,31 zł, w tym zaległości – 2 534,31 zł.

Dział 720 – Informatyka

z tego:-  dochody majątkowe:

 dotacja ze środków unijnych w związku z realizacją projektu pod nazwą: - „ PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie – 254 405,00zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

z tego:-  dochody bieżące:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej -            85 959,00 zł,

b) - dotacja celowa na zadania własne gminy -  630 zł,

c)dochody ( wpływy z różnych dochodów – refundacja prac interwencyjnych, rekompensada utraconych dochodów z PFRON)  - 23 516,32 zł,

d) wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień ) – 1 195,40 zł,

e) dotacja ze środków unijnych w związku z realizacją projektu pod nazwą: - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki  w kwocie – 181 835,90 zł,

f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26,35 zł,

z tego:-  dochody majątkowe:

a) dotacja ze środków unijnych w związku z realizacją projektu pod nazwą: - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki  w kwocie – 373 311,15 zł,

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 5 903,10 zł, w tym zaległości – 5 903,10 zł,

b) z tytułu sprzedaży składników majątkowych - ( sprzedaż złomu) – 996,15 zł,

  Dział  751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

             prawa   oraz sądownictwa

z tego dochody bieżące:

a)dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej-  na prowadzenie rejestru stałego  wyborców - 1 678,00 zł,

b)dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej-  Wybory do Sejmu i Senatu – 18 108,01 zł,

Dział  754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

      z tego dochody bieżące:                    

     - dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej i Majdanie Królewskim 
( wentylator, butla stalowa, prądownica, smok do pompy, przecinarka) - w kwocie – 16 183,20 zł,

    - dotacja celowa otrzymana z MSW w kwocie – 5 545,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych, mundurów strażackich, butów strażackich, hełmów,

      z tego dochody majątkowe:                    

     - dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej i Majdanie Królewskim 
( motopompa pływająca Niagara PLUS, drabina, syrena alarmowa, aparat Fenzy z butlą oraz sygnalizatorem bezruchu Bodygar pompa szlamowa z wężem ssącym, przyczepa jednoosiowa, zestaw PSP R-1 z deską i szynami Cramera) - w kwocie – 27 816,80 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nie posiadających osobowości prawnej -  z podatków i opłat :

      z tego dochody bieżące:                     

  - podatek dochodowy od osób fizycznych -  1 810 565,00 zł,

  - podatek dochodowy od osób prawnych – 5 037,07 zł,

  - podatek rolny  - 234 059,02 zł,

  - wpływy z karty podatkowej  - 212,00 zł,

- podatek leśny  - 148 911,95 zł,

- podatek od nieruchomości – 1 175 463,99 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 35 632,00 zł,

- opłaty lokalne /targowa/ - 26 747,50 zł,

- opłata skarbowa – 19 596,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 58 266,97 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  - 7 134,54 zł,

- podatek od czynności cywilno-prawnych  - 47 728,43 zł,

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 97 159,14 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 18 967,12 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za śmieci za I półrocze 2013 roku) – 206 475,10 zł

        Zaległości w należnościach pieniężnych na koniec  2013 roku wynoszą :

-          podatek od nieruchomości od osób prawnych- 25 668,40 zł,

      w tym wymagalne – 1 313,40 zł,

-          podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 415 931,42 zł,

      w tym wymagalne –  415 931,42 zł,

-          podatek rolny od osób fizycznych – 34 112,41 zł, w tym wymagalne
 – 34 105,41 zł,

-          podatek leśny od osób fizycznych – 3 132,40 zł, w tym wymagalne – 3 132,40 zł,

-          wpływy z karty podatkowej - 119,00 zł, w tym wymagalne – 119,00 zł,

-          podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 5 029,60 zł, w tym wymagalne –  5 029,60 zł,

-          podatek od czynności cywilno -prawnych-96,00 zł, w tym wymagalne-6,00 zł,

-          opłata eksploatacyjna – 16 499,13 zł, w tym wymagalne – 16 499,13 zł,

-          opłata za śmieci – 17 652,40 zł, w tym wymagalne – 17 652,40 zł,

-    odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  - 108 253,00 zł.

     Do zalegających podatników wysyłane były upomnienia,  sporządzono tytuły

wykonawcze oraz są dokonywane wpisy do hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej.

Niezapłacone zaległości wynikają miedzy innymi z nieuregulowanego stanu prawnego w gospodarstwach figurujących na nieżyjących właścicieli, współwłaścicieli.

Dział 758 Różne rozliczenia

- z tego dochody bieżące:

a)    część oświatowa subwencji ogólnej -                        8 395 954,00 zł,

b)    część wyrównawcza subwencji ogólnej –                  7 235 294,00 zł,

c)    odsetki od środków  na rachunku bankowym -             192 933,78 zł,

d)    część równoważąca subwencji ogólnej -                      623 243,00 zł,

e)    dotacja ( refundacja wcześniej poniesionych wydatków) ze środków unijnych
w związku z realizacją projektu pod nazwą: „ Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w Gminie Majdan Królewski” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2007-2013 – 82 945,60 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

1) z tego dochody bieżące:

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w trwały zarząd jednostkom oświatowym –  14 948,60 zł,

  -    za wydanie duplikatu świadectwa -  78,00 zł,

  - odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych
       - 4 282,98 zł,

  -  wpływy z usług – 648,78 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 10 579,56 zł, w tym między innymi z tytułu: zwrotu kosztów postepowania sądowego, refundacji prac interwencyjnych, zwrot kosztów noclegu kierowcy podczas pobytu wizyty studyjnej,

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r ( oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) – 58 788,00 zł,

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r (przedszkola ) – 20 286,00 zł,

- dotacja z przeznaczeniem na realizację programu YOUNGSTER  PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego  dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich
 ( Fundacja pod nazwą: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej)  - 2 300,00 zł

- środki na dofinansowanie Projektu „Przedszkolaki w szkole ” - w formie dotacji rozwojowej:

   a) § 2007 – 94 351,02 zł,

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł,

- dotacja z Gminy Nowa Dęba( zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Nowa Dęba w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim)- 12 530,36 zł,

- refundacja wydatków ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pod nazwą: Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko – polskiej wymiany doświadczeń złożonego w ramach I naboru Funduszu Study Tour, Działanie 5 Fundusze Grantowe, Projekt Alpejsko – Karpacki Most Współpracy – 35 559,59 zł,

- z tego dochody majątkowe: 

a) z tytułu sprzedaży składników majątkowych - ( sprzedaż złomu) – 442,00 zł,

b) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego  pod nazwą – Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Majdanie Królewskim w ramach „ Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” – 900 000,00 zł.

Dział  851 Ochrona zdrowia 

z tego dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów – 750,00 zł ( zwrot niewykorzystanej dotacji przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie),

Dział  852 Pomoc społeczna 

z tego dochody bieżące:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na asystenta rodziny – 19 935,25 zł,

- dotacja celowa na  świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 3 911 627,72 zł,

- dotacja celowa ( na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej)  na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 35 179,62 zł,

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 179 438,43 zł,

- dotacja celowa na zasiłki stałe – 271 627,82 zł,

- dotacja celowa ( zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej) -  Ośrodki Pomocy Społecznej – 136 300,06 zł,

- dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
      - 23 513,21 zł,

- dotacja celowa ( zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej)   -
 z przeznaczeniem miedzy innymi  na realizację programu
 „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” , remonty i doposażenie zapleczy szkolnych, zasiłki celowe na żywność, prace społeczne , dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych łącznie – 285 554,94 zł,

- zwroty świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych – 576,61 zł,

- wpływy z zaliczki alimentacyjnej  i Funduszu alimentacyjnego jako  dochody własne wraz z odsetkami – 12 577,92 zł, ( należności nieuregulowane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego  stanowiące dochód Gminy Majdan Królewski  - wynoszą – 258 871,17zł i są to należności wymagalne),

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 759,86 zł,

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego( fundusz alimentacyjny) – 8,80 zł,

- środki na dofinansowanie Projektu „ Czas na aktywność w gminie Majdan Królewski” - w formie dotacji rozwojowej:

   a) § 2007 – 173 179,00 zł,

   b) § 2009 -      9 142,58 zł,

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ( zwroty) – 16 584,18 zł,

- zwrot z ZUS po zmarłym podopiecznym – 1 501,17 zł

- zwrot za usługi opiekuńcze – 1 519,23 zł,

Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z tego dochody majątkowe:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w związku z realizacja zadania pod nazwą: Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Majdan Królewski w Publicznych Szkołach Podstawowych w: Komorowie, Hucie Komorowskiej, Klatkach oraz Brzostowej Górze w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym: uczniom i rodzicom poruszania się poprzez budowę pochylni, dojść do budynków oraz przystosowanie drzwi wejściowych” – ze środków PFRON w ramach” Wyrównywania różnic miedzy regionami II” – 69 978,85 zł

Dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

z tego dochody bieżące:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 196,46 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia  zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 83 680,00 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup podręczników „ wyprawka szkolna” – 42 330,23 zł,

- środki na dofinansowanie Projektu „ Uwierz w siebie, postaw na siebie” - w formie dotacji rozwojowej:

   a) § 2007 – 28 557,88 zł,

   b) § 2009 -       910,62 zł,

Dział -  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

z tego - dochody bieżące:

-          odpłatność za wywóz śmieci  i koszty upomnień –  542,60 zł,

-          odsetki od nieterminowych wpłat -   46,37 zł,

-          refundacja prac interwencyjnych – 61 029,46 zł,

-          opłata za miejsce na cmentarzu  - 2 520,00 zł,

-          odpłatność za pochówek –  4 542,00 zł,

-          opłata za korzystanie ze środowiska – 1 807,55 zł,

-          opłata za zezwolenie na usunięcie 13 sztuk drzew w Hucie Komorowskiej – zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Majdan Królewski naliczona dla OGP Gaz – System SA. Oddział w Tarnowie  – 15 072,21 zł,

-          opłata zaliczkowa ( za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki) od podmiotów wynajmujących pomieszczenia gminne – 9 186,33 zł,

-          odszkodowanie za szkodę – wybita szyba na Posterunku Policji – 2 591,58 zł,

-    dotacja otrzymana od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW ) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w kwocie – 14 527,32 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Majdan Królewski – 6 300,00 zł,

-z tego dochody majątkowe :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych( sprzedaż płyt chodnikowych - 532,52 zł, i sprzedaż złomu – 204,00 zł,

Dział -  921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Z tego dochody bieżące:

- dochody z najmu  majątkowych gminy ( świetlice wiejskie) – 4 941,67 zł

1. II.          Wykonanie wydatków

Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo  

Rozdz. 01030 Izby rolnicze -wydatki bieżące – 4 718,86 zł /odpis na rzecz  izby rolniczej/,

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące -

   - na  zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 99 506,86 zł,

   - dokonano wpłaty członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania Siedlisko
w Kolbuszowej  - 9 860,00 zł,

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9,00 zł

Dział  020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem gajowych za dozór lasów gminnych – 7 534,20 zł,

Dział  600 Transport i łączność

Rozdział 60011  Drogi publiczne krajowe

- wydatki majątkowe- związane z realizacją zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 9 E371 Radom – Rzeszów-Barwinek w miejscowości Majdan Królewski ( zgodnie z zawartym porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie) – 112 555,67 zł,  

Rozdział 60013  Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki majątkowe- związane z realizacją zadania pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Nisko w miejscowości Huta Komorowska  ( lewa strona – zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie) – 34 440,00 zł,  

Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące:

a)  związane z realizacją bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski:

-    realizowanych na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych z dnia 29 stycznia 2010 roku  - droga

Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka, Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra i realizowanych na podstawie porozumienia z dnia 30 czerwca 2010 roku pod nazwą: Przebudowa chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1 201 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska -  w łącznej kwocie – 139 970,53 zł,

- zwrot dotacji dla Powiatu Kolbuszowskiego otrzymanej w nadmiernej wysokości w kwocie – 4 777,24 zł,

- wydatki majątkowe:

a) związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa placu parkingowego przy drodze powiatowej  w Krzątce  - 48 380,14 zł ( przejętego  na podstawie porozumienia z Powiatem Kolbuszowskim w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych z dnia 29 stycznia 2010 roku )

Rozdział  60016 Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące -  na bieżące utrzymanie  dróg gminnych – z przeznaczeniem na zakup środków chemicznych do opryskiwania chwastów, traw, mapy dla potrzeb sporządzenia ewidencji dróg gminnych, mieszanki sortowanej , żwiru, piasku, kruszywa  łamanego na drogi gminne, zakup przystanku autobusowego ATENA,  remont nawierzchni bitumicznych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykaszanie poboczy i rowów przy drogach gminnych, wykonanie oznakowania pionowego dróg  gminnych, opłaty sadowe, odszkodowania za zajęty grunt pod drogi gminne  -  176 992,17 zł,

b) wydatki majątkowe  łącznie – 1 481 559,53 zł, w tym:

a)    Rozbudowa drogi od ul. Zielonej do ul. Sandomierskiej  – 5 720,00 zł,

b)    Rozbudowa drogi gminnej w Majdanie Królewskim  ul. Stępnia  do Bachnatu – 294 702,14 zł,

c)    Przebudowa drogi gminnej Nr G 104126 Poręby Dymarskie – Wola Rusinowska – Rusinów w Woli Rusinowskiej  II etap – 581 888,87 zł,

d)    Rozbudowa drogi gminnej koło Krzyża w Brzostowej Górze – 344 315,45 zł,

e)    Przebudowa drogi gminnej Komorów – Janasówka – 171 293,07 zł,

f)     Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na drogi gminne, tj:

- drogi koło Zięby w Hucie Komorowskiej -  16 728,00 zł,

- ul. Strażacka w Majdanie Królewskim – 16 728,00 zł,

- ul. Rynek Zachodni część do pompowni – 16 728,00 zł,

-droga Jasionka – Rościuszek w Krzątce – 16 728,00 zł,

- droga Gutowiec – Jeziórko w Woli Rusinowskiej – 16 728,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -  wydatki majątkowe:

a)    przebudowa drogi dojazdu rolnego w Krzątce „Konefały – Trzosowa Ścieżka” – 61 633,06 zł,

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami  i nieruchomościami

a)    wydatki bieżące  za wypisy z rejestru gruntów, za ogłoszenia w prasie, za wycenę nieruchomości, podział nieruchomości, opłaty sądowe- wpisy do ksiąg wieczystych – 3 676,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy – 9 446,40 zł,

Rozdział 71035 – Cmentarze

a)    wydatki bieżące – związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 3 224,20 zł,

b)    wydatki majątkowe - Urządzenie cmentarza komunalnego w Hucie Komorowskiej –  180 370,37 zł,

Rozdział 72095 – Informatyka/Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe - w związku z realizacją projektu pod nazwą: - „ PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 299 300,00 zł,

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące -  222 169,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za realizacje zadań z zakresu administracji rządowej – 218 522,64 zł,

Rozdział 75022 - Rady gmin  -

-      wydatki bieżące  związane z działalnością rady gminy i diety radnych, sołtysów -  - 66 515,84 zł,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

a)    wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Gminy – 1 841 337,92 zł,

Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące -  z przeznaczeniem między innymi  na zakup kalendarzy „Gmina Majdan Królewski”, za aktualizację  strony internetowej Gminy Majdan Królewski, zakup teczek, okładek okolicznościowych, odznak - 28 299,33 zł,

,

Rozdz.75095 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące - wydatki związane z dostawą sygnału internetowego dla mieszkańców gminy Majdan Królewski, opłata za wydanie pozwolenia radiowego dotyczącego dostępu do sieci Internet, wydatki związane 50- leciem pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Majdan Królewski, związane z  inkasem zobowiązań pieniężnych przez sołtysów, związane z realizacją projektu pod nazwą – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski drogą do rozwoju oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranymi w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski drogą do rozwoju -  217 869,46 zł,

b) wydatki majątkowe  - zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski drogą do rozwoju – 18 665,56 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony      

     prawa

a)    wydatki bieżące -  na  prowadzenie stałego  rejestru wyborców -  1 678,00 zł,

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące ( wybory uzupełniające do Senatu)  - 18 108,01 zł,

Rozdział 75404 - wydatki majątkowe  - 5 000,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,

 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ( ryczałty OSP), zakup materiałów i wyposażenia ( zakup gaśnic, akcesoriów do pojazdów pożarniczych, umundurowania dla strażaków, pompy szlamowej, aparatu powietrznego, sygnalizatora bezruchu, butli z zaworem, wentylatora, prądownicy, piła do betonu, zakup paliwa, oleju napędowego, akumulatora, zakup energii, gazu,  zakup usług ( sprawdzenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości stałych,  seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz  za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, za rozmowy telefoniczne , ubezpieczenie samochodów strażackich – 155 936,18 zł,

b) wydatki majątkowe -  z przeznaczeniem na zakup motopompy szlamowej z zestawem medycznym, przyczepy, syreny alarmowej, motopompy i drabiny – łącznie – 29 209,60 zł,

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna 

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku
z wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej – 6 600 zł,

Rozdział – 75495 Pozostała działalność 

a)    wydatki majątkowe:

 - budowa placu parkingowego przy budynku remizy OSP w Krzątce – 52 260,39 zł,

Rozdział 75615  wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków im opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

a) wydatki  bieżące związane z uregulowaniem podatku od nieruchomości  naliczonego z majątku Gminy Majdan Królewski i wpłaconego na dochody Gminy Majdan Królewski  - 29 432,00 zł,

b) wydatki  bieżące związane z uregulowaniem podatku leśnego naliczonego
z majątku Gminy Majdan Królewski i wpłaconego na dochody Gminy Majdan Królewski  - 7 802,00 zł,

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

a)    wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek  i kredytów – 0,00 zł,

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

           – rezerwa ogólna i celowa - wydatki bieżące-      plan  – 481 000,00 zł,

                                wydatki majątkowe-      plan  – 135 000,00 zł,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

a ) wydatki bieżące  z przeznaczeniem na  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem
i utrzymaniem obiektów szkolnych  – 5 280 589,64 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”   – 501 405,64 zł,

W ramach wydatków bieżących realizowane były  remonty w obiektach szkolnych, to jest:

- PSP Krzątka – 64 714,58 zł ( doposażenie sanitariatów, zakup stolarki, materiałów budowlanych, oświetlenia, remont podług, wymiana podłoża, montaż wykładziny, płytki, itp.),

- PSP Majdan Królewski  – 2 573,78 zł ( farby, zawory, grzejniki, syfony, rury kanalizacyjne)

b ) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych – łącznie – 1 772 905,42 zł, to jest:

  - budowa zadaszenia na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Hucie Komorowskiej – 11 987,84 zł,

-   budowa zadaszenia na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie – 11 859,23 zł,

- ocieplenie ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rusinowskiej – 56 764,97 zł,

- termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzątce – 413 746,72 zł,

- rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  w Majdanie Królewskim o salę gimnastyczną z dostosowaniem budynków dla osób niepełnosprawnych w Majdanie Królewskim – 1 095 929,06 zł,

- poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Majdan Królewski – 49 200,00 zł,

- likwidacja barier PSP w Komorowie poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku – 30 330,90 zł,

- likwidacja barier PSP w Hucie Komorowskiej  poprzez budowę pochylni , dojścia do budynku oraz przystosowania drzwi wejściowych – 36 837,25 zł,

- likwidacja barier PSP w Hucie Klatkach  poprzez budowę pochylni , dojścia do budynku oraz przystosowania drzwi wejściowych – 23 653,75 zł,

- likwidacja barier PSP w Brzostowej Górze  poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku – 42 595,70 zł,

Rozdział  80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi – 510 997,39 zł, w tym dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”  – 28 472,93 zł,

Rozdział  80104  Przedszkola

a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi – 425 228,11 zł, w tym dotacja dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski
„ LOKOMOTYWA” w kwocie – 409 628,38 zł oraz wkład własny Gminy Majdan Królewski w związku z realizacją wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA” projektu pod nazwą: Rozwój dzieciaka od przedszkolaka – 15 599,73 zł.

Rozdział  80106  Inne formy wychowania przedszkolnego

a)    wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi związane z realizacją przez Publiczna Szkołę Podstawową w Krzątce projektu pod nazwą: Przedszkolaki w szkole  – 91 142,68 zł,

b)    wydatki majątkowe – 7 397,00 zł ( zakup zestawu interaktywnego w związku z realizacja projektu pod nazwą: Przedszkolaki w szkole),

Rozdział  80110 Gimnazja

a)    wydatki bieżące ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki) - 2 598 732,89 zł. W ramach wydatków bieżących zostały wykonane remonty związane z remontem parkietu, wymiana obrzeży i palisad, płyt chodnikowych oraz wyłączników prądowych)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

a)    wydatki bieżące – ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 318 051,78 zł,

Rozdział  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a)    wydatki bieżące – 12 368,35 zł, 

Rozdział  80195 Pozostała działalność

-          a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, sport szkolny,  wydatki referatu obsługi placówek oświatowych Urzędu Gminy   oraz wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą – Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko – polskiej wymiany doświadczeń złożonego w ramach I naboru Funduszu Study Tour – projekt „ Alpejsko – Karpacki Most Współpracy oraz projektu pod nazwą – Modelowe rozwiązania szwajcarskie w obszarze edukacji wdrażane przez Gminę Majdan Królewski złożonego w ramach II naboru Funduszu Study Tour – projekt „ Alpejsko – Karpacki Most Współpracy – 337 945,81 z,

Rozdział  85149 Programy polityki zdrowotnej

 a) wydatki bieżące - dotacja podmiotowa  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim  z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych  i Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim na lata 2011-2013 – 48 044,46 zł,

Rozdział  85153 Zwalczanie narkomanii

 a) wydatki bieżące związane z realizacją  gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (zorganizowanie wypoczynku dla młodzieży, zakup nagród dla młodzieży, spotkanie profilaktyczne dla uczniów z terenu gminy Majdan Królewski)   - 4 807,30 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, realizacja programu Bezpieczne Ferie 2013 dla szkół podstawowych na terenie gminy Majdan Królewski, w tym wypoczynek zimowy, wakacje bez alkoholu,  zorganizowanie noworocznego spotkania dla rodzin dysfunkcyjnych, zorganizowanie Dnia Matki, Dnia Dziecka w przedszkolu, szkołach podstawowych i w gimnazjum, zorganizowanie konkursów profilaktycznych, zakończenie 3 letniego programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Majdanie Królewskim, koncert profilaktyczny dla młodzieży, seminarium z zakresu profilaktyki – zdrowy tryb życia, zakup sprzętu sportowego, zakup mebli dla potrzeb świetlicy socjoteraupetycznej, zajęcia sportowo – rekreacyjne, zakup nagród dla dzieci  – 94 262,22 zł, w tym przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia w Komorowie, Woli Rusinowskiej, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”  z przeznaczeniem na zorganizowanie letniego wypoczynku dla młodzieży z terenu gminy Majdan Królewski - łącznie 10 000,00 zł, zakup paliwa dla posterunku Policji w Majdanie Królewskim - 2 000 zł, dotacja dla Urzędu Miasta w Rzeszowie ( - Izba Wytrzeźwień) - 3 000 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – wydatki bieżące koszty utrzymania w rodzinie zastępczej – 6 971,06 zł,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie – wydatki bieżące – 496,93 zł,

Rozdział 85206 – Asystent rodziny  – wydatki bieżące ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny , pozostałe wydatki bieżące)  – 28 639,57  zł,

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych ( zasiłki rodzinne wraz
z dodatkami,  zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, składki emerytalno - rentowe podopiecznych  oraz wypłata   funduszu alimentacyjnego – 3 982 338,13 zł,

Rozdział  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-

a)    wydatki bieżące -  z przeznaczeniem na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – 35 227,23 zł,

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

 i rentowe

a) wydatki bieżące  z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków  celowych i okresowych oraz za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 336 723,60 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

a) wydatki bieżące  z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków  stałych- 272 156,82zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

a)    wydatki bieżące -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim, usługi opiekuńcze oraz wydatki związane z  realizacją Program operacyjnego  „ Kapitał ludzki ” - tytuł projektu  Czas na aktywność w Gminie Majdan Królewski  -  łącznie – 714 395,23 zł,

Rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a)    wydatki bieżące -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane
z wykonywaniem usług specjalistycznych – 23 513,21 zł, 

Rozdział  85295   Pozostała działalność

a)    wydatki bieżące – 352 149,82 zł, w tym:

 Realizacja programu pod nazwą „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , tj. dożywianie dzieci w szkołach, wypłata zasiłków celowych na dożywianie, remont oraz doposażenie zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Komorowie

oraz drobne zakupy związane z doposażeniem zaplecza kuchennego w szkołach podstawowych i Gimnazjum w Majdanie Królewskim.

Rozdział  85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

 a) wydatki bieżące - związane z zakupem paliwa i ubezpieczeniem do minibus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wynagrodzenie kierowcy i opiekunki – 85 181,09 zł,

Rozdział  85407  Placówki wychowania pozaszkolnego

a)    wydatki bieżące - dotacja celowa dla Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola
w Nowej Dębie z terenu Gminy Majdan Królewski – 187 731,75 zł, i dotacja celowa dla Gminy Cmolas z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Jagodniku z terenu Gminy Majdan Królewski – 3 799,00 zł,

Rozdział - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

a)    wydatki bieżące - stypendia i zasiłki szkolne – 146 930,23 zł,

Rozdział - 85495

a)    wydatki bieżące – realizacja projektu „ Uwierz w siebie, postaw na siebie” realizowanego przez Publiczna Szkołę w Majdanie Królewskim – 30 348,26 zł,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

a)    wydatki bieżące , w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 240 000,00 zł,

b)    wydatki majątkowe – 1 232 748,98 zł - realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa studzienek i przepompowni kanalizacji sanitarnej w gminie Majdan Królewski,

 Rozdział - 90002 - Gospodarka odpadami

a) wydatki bieżące -  badanie i analiza wód podziemnych, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, za udostępnianie danych meterologicznych z bazy danych Instytutu  w Krakowie oraz wydatki związane z gospodarka odpadami na terenie Gminy Majdan Królewski ( wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych Firma ASA, inkaso sołtysów  - 168 883,36 zł,

Rozdział  90003 Oczyszczanie miast i wsi 

a)    wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz  inne wydatki związane z utrzymaniem  porządku publicznego – 190 638,63 zł,

Rozdział  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

a)    wydatki bieżące - związane z utrzymaniem  zieleni – 2 287,50 zł,

Rozdział  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

a)    wydatki bieżące -  za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 226 700,15 zł,

Rozdział  90017  Zakłady gospodarki komunalnej

wydatki majątkowe – 20 000,00 zł dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Cmolas i Majdan Królewski – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Hucie Komorowskiej – II etap,

Rozdział  90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

b)    wydatki bieżące -  opłata za monitoring przestrzeni rolniczej na terenie Gminy Majdan Królewski, zakup karmy dla bezpańskich psów - 1 795,86 zł,

Rozdział  90095 Pozostała działalność 

a)    wydatki bieżące -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych  sezonowo, zakup paliwa, oleju napędowego, zakup energii, gazu
i inne pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną- 484 375,39 zł,       
 b)  wydatki majątkowe łącznie – 1 869 745,01 zł,  związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:
1. Przebudowa gminnego targowiska stałego „ Mój Rynek” w Majdanie Królewskim – 1 736 290,01 zł,

 2. Zakup samochodu ciężarowego MAN, piaskarki i pługu odśnieżnego – łącznie – 133 455,00 zł,

Rozdział -  92109 Ośrodki kultury 

a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim
    - 288 200,00 zł,

- zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich – 14 032,64 zł,

Rozdział - 92116  Biblioteki

a)    wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Majdanie Królewskim – 180 000 zł,

Rozdział - 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

a)    wydatki majątkowe -

- dotacja dla Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu z przeznaczeniem

na  rewitalizację założenia parkowo - dworskiego w Hucie Komorowskiej polegającą na rekonstrukcji i przebudowie historycznego założenia parkowo - dworskiego  wraz z przebudową i budową elementów małej architektury infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z funkcją parku oraz zagospodarowaniem terenu – 50 000 zł,

- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na Przebudowę muru przy kościele parafialnym p.w.Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim – 15 000,00 zł,

Rozdział 92601  Obiekty sportowe

a)    wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 3 272,80 zł,

Rozdział 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

b)    wydatki bieżące – 2 207,54zł,  w tym miedzy innymi nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Majdan Królewski,

Rozdział 92695 Pozostałą działalność

 a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacja celowa  z przeznaczeniem na wsparcie służące rozwojowi sportu kwalifikowanego – 78 500,00 zł,

b) wydatki majątkowe łącznie – 94 761,47 zł, związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- poprawa małej infrastruktury sportowa – rekreacyjnej jako miejsca spotkań mieszkańców wsi Krzątka poprzez budowę placu zabaw – 28 278,28 zł,

- poszerzenia oferty z zakresu rekreacji oraz spędzania wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw w Majdanie Królewskim – 42 751,18 zł,

- budowa szlaków pieszych w Brzostowej Górze – 23 732,01 zł.

V. 1. Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 97 159,14zł,

      2.  Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 94 262,22 zł,

      3.  Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 4 807,30 zł,

      4.  Dochody  wykonane  z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 1 807,55 zł, wydatki wykonane
 - 1 795,86 zł,

      5.  Dochody  wykonane  z tytułu  opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 206 475,10 zł, wydatki wykonane - 141 425,36 zł,

      6. Wykonane dochody – 80 000,00 zł i wykonane wydatki – 193 127,91 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,  z tytułu przejętego od powiatu kolbuszowskiego zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, tj: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski:

a) Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka,

b) Nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzatka,

c) Nr 1234 R Majdan Królewski - Brzostowa Góra,

     i zadania związanego z realizacją  przyjętego w drodze porozumienia w zakresie zarządzania częścią pasa drogowego na wykonanie przebudowy chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska,

VI. Wykonane dochody  i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013r

a)    dochody

b)    wydatki

VII. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, to jest:

  a) wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego ( przejętego  na podstawie porozumienia z Powiatem Kolbuszowskim) pod nazwą: - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka, Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra oraz wydatki  związane z bieżącym utrzymaniem w/w dróg powiatowych - łącznie  - 193 127,91 zł,

    b) dotacja finansowa na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów w kwocie - 3 000,00 zł,

c) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego  zgodnie z porozumieniem  na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – rzeka Wisła - Baranów Sandomierski – Nisko w miejscowości Huta Komorowska ( strona lewa – projekt ) – 34 440,00 zł,

d) dotacja   zgodnie z porozumieniem dla  Miasta i Gminy Nowa Dęba  na pokrycie kosztów pobytu w Niepublicznym Przedszkolu w Nowej Dębie dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski w kwocie – 187 731,75 zł,

e) dotacja   zgodnie z porozumieniem dla  Gminy Cmolas  na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w Niepublicznym Przedszkolu w Jagodniku -  dziecka  z terenu Gminy Majdan Królewski w kwocie – 3 799,00 zł,

VIII. Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizował następujące przychody, koszty i inne obciążenia:

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2013 roku - plan - 40 000,00 zł , wykonanie -  21 599,60 zł

2. PRZYCHODY - plan – 1 376 595,00 zł, wykonanie - 1 441 775,78 zł, w tym

- dotacja przedmiotowa - plan – 240 000,00 zł, (netto -  222 222,00 zł,)  wykonanie -  240 000,00 zł, w tym: netto – 222 222,00 zł,

3.Koszty i inne obciążenia - plan - 1 376 595 zł, wykonanie - 1 369 387,60 zł,

  - podatek dochodowy od osób prawnych – 17 477,00 zł,

  - dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje – 20 000,00 zł,

  - środki własne zakładu na inwestycje  - 19 550,00 zł,

4.Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2013 roku - plan - 40 000,00 zł, wykonanie – 89 259,99 zł.

Na dzień 31 grudnia  2013 roku stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług  stanowi kwotę  - 43 204,57 zł,

Na dzień 31 grudnia 2013 roku  brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów  i usług,

IX. Udzielone dotacje w 2013 roku:

- na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów - 3 000,00 zł,

-  dla Podkarpackiej Komendy Policji z przeznaczeniem na ochronę lokalnych imprez profilaktycznych organizowanych na terenie Gminy Majdan Królewski
- 2 000,00 zł,

-  przedmiotowa dla  Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania
w Majdanie Królewskim – 240 000,00 zł,

-  celowa dla  Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania
w Majdanie Królewskim – 20 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia
w wodę mieszkańców gminy Cmolas i Majdan Królewski – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Hucie Komorowskiej – II etap,

-  podmiotowa dla  Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski – 529 878,57 zł, w tym dla szkoły – 501 405,64 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole – 28 472,93 zł,

-  podmiotowa dla  Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski – 409 628,38 zł,

- podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim-288 200,00 zł,

-podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim
  -180 000,00 zł,

- wpłata gmin na rzecz izb rolniczych – 4 718,86 zł,

- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  - 10 000,00 zł,

- wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu na terenie Gminy Majdan Królewski – 78 500,00 zł,

-dla Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu z przeznaczeniem na rewitalizację założenia parkowo - dworskiego w Hucie Komorowskiej polegającą na rekonstrukcji
i przebudowie historycznego założenia parkowo - dworskiego  wraz
z przebudową i budową elementów małej architektury infrastruktury technicznej

i obiektów budowlanych związanych z funkcją parku oraz zagospodarowaniem terenu – 50 000,00 zł,

- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na Przebudowę muru przy kościele parafialnym p.w.Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim – 15 000,00 zł ,

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim
 w kwocie – 48 044,46 zł z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim,

- dla Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Nowej Dębie z terenu Gminy Majdan Królewski – 187 731,75 zł,

- dla Gminy Cmolas z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Jagodniku z terenu Gminy Majdan Królewski – 3 799,00 zł,

– dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie – 5000,00 zł,

   X. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2013:

1. W związku z realizacją projektu pod nazwą:  Uwierz w siebie, postaw na siebie, finansowanego ze środków  Europejskiego Programu Społecznego
 z programu operacyjnego pod nazwą  „ Kapitał ludzki” - dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85495 polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z bieżącego wykonywania budżetu,

2. W związku z podpisaniem w dniu  17 grudnia 2012 roku umowy z Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego  na realizację projektu pod nazwą: Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko – polskiej wymiany doświadczeń  realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Projekt pn. „ Alpejsko – Karpacki Most Współpracy oraz nowej umowy podpisanej w dniu 28 października 2013 roku z Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego  na realizację projektu pod nazwą: Modelowe rozwiązania szwajcarskie w obszarze edukacji wdrażane przez Gminę Majdan Królewski realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Projekt pn. „ Alpejsko – Karpacki Most Współpracy - dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z bieżącego wykonywania budżetu,

3. W związku z podpisaniem w dniu 1 października  2010 roku umowy
z Województwem Podkarpackim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu pod nazwą: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”- dokonano zmiany  Uchwałą
Nr XXX.249.2013 z dnia  6 sierpnia 2013 r w planie wydatków majątkowych polegających na  zmniejszeniu  w dziale 720 rozdział 72095 § 6057 o kwotę -
120 226 zł, § 6059 o kwotę – 21 217 zł, § 6050 o kwotę – 5 490zł ( zadanie przesunięte do realizacji w 2014 r),

4. W związku z realizacją projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski drogą do rozwoju” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – dokonano  przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych w dziale 750 rozdział 75095 polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z bieżącego wykonywania budżetu,

5. W związku z realizacją ze środków Europejskiego Programu Społecznego
 z programu operacyjnego pod nazwą  „ Kapitał ludzki” - tytuł projektu: Czas na aktywność w Majdanie Królewskim dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85219 polegających na  przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z bieżącego wykonywania budżetu,

6. W związku z realizacją ze środków Europejskiego Programu Społecznego
 z programu operacyjnego pod nazwą  „ Kapitał ludzki” - tytuł projektu: Przedszkolaki w szkole dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80106 polegających na  przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z bieżącego wykonywania budżetu,

 Załączniki do zarządzenia [pobierz], [pobierz],[pobierz]