Urząd Gminy Wodzisław
PROJEKT
U C H W A Ł A Nr ..............
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia ....................
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości – 19.004.386 zł,
z tego:
a) dochody bieżące - 15.175.210 zł,
b) dochody majątkowe - 3.829.176 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 20.332.233 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące - 12.886.220 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.950.646 zł,
- dotacje - 411.189 zł,
- wydatki na obsługę długu - 204.000 zł,
b) wydatki majątkowe - 7.446.013 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości – 2.563.306 zł,
a) wydatki majątkowe - 2.563.306 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4b.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.327.847 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1.077.176 zł.
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 250.671 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.681.281 zł, rozchody w wysokości 1.353.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości - 30.000 zł,
- celową w wysokości - 3.000 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 84.787 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.787 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.310.470 zł, wydatki – 1.310.470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 12.800 zł; wydatki – 12.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8
1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych:
1) z tytułu dopłaty do wody – 114.507 zł.
1) z tytułu dopłaty do ścieków - 60.423 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -196.259 zł,
2) innych podmiotów w wysokości - 40.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 30.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.
§ 9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 8.000 zł,
2) wydatki - 8.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.327.847 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0. zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.353.434 zł.
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0. zł
§ 11
Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 0 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009)
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 80.000 zł,
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik Nr 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Załącznik Nr 3,3a,4,4a
