Urząd Gminy Santok
Regulamin kontroli zarządczej - pobierz;
Załącznik nr 1 - Plan kontroli wewnętrznej w urzędzie gminy w Santoku i jednostkach organizacyjnych gminy Santok;
Załącznik nr 2 - Upoważnienie;
Załącznik nr 3 - Notatka służbowa;
Załącznik nr 4 - Analiza SWOT;
Załącznik nr 5 - Zarządzanie ryzykiem;
Załącznik nr 5.1 - Karta identyfikacji, szacowania i zarządzania ryzykiem;
Załącznik nr 5.2 - Karta działań korygujących i zapobiegawczych ryzyka nieakceptowanego;
Załącznik nr 6 - Ankieta do samooceny kontroli zarządczej;
Załącznik nr 7 - Protokół z samooceny kontroli zarządczej;
Załącznik nr 8 - Informacja o stanie kontroli zarządczej w jednostce organizacyjnej.
