Title: Uchwała nr X/51/2003
Author: Urząd Gminy
Last saved by: Mikołajczak Alina
Company: Papowo Biskupie

Uchwała nr XVII/100/04
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 27 listopada 2004 roku

w sprawie	zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2004 rok

Na podstawie art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) w związku z uchwałą nr XII/67/2004 Rady Gminy Papowo Biskupie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na 2004 rok, 

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale XII/67/2004 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na 2004 rok zmienionej:
1)	uchwałą nr XIII/80/2004 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2004 roku,
2)	zarządzeniem nr VI/2004 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 22 kwietnia 2004 roku,
3)	zarządzeniem nr IX/2004 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 maja 2004 roku,
4)	uchwałą nr XIV/82/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 czerwca 2004 roku,
5)	uchwałą nr XV/88/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 31 sierpnia 2004 roku
6)	zarządzeniem nr XVIII/2004 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 września 2004 roku,
7)	uchwałą nr XVI/93/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 06 października 2004 roku
wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody w wysokości  6.979.864,00 zł, zastępuje się kwotą 7.192.834,00 zł
w tym: 
1) dotacje celowe na zadania zlecone 
                 z zakresu administracji rządowej 			 -   824.707,00 zł
	          2) dotacja na zadania powierzone przez
                 Urząd Powiatowy					 -       2.161,00 zł

§ 3. Wydatki w wysokości 7.537.462,00 zł zastępuje się kwotą 7.750.432,00 zł    
        w tym:
        1) wydatki bieżące: ogółem				 -  6.276.380,00 zł
	wynagrodzenia			 -  2.502.675,00 zł
	pochodne od wynagrodzeń	 -     528.502,00 zł
	2) wydatki majątkowe: ogółem				 -  1.474.052,00 zł
		     w tym inwestycyjne		 -  1.474.052,00 zł

§ 4.  Ustala się deficyt budżetowy w wysokości			-      557.598,00 zł

§ 5.  Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego 
         - kredyt bankowy w wysokości  				-       431.598,00 zł
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej					-       126.000,00 zł

§ 6. 	Rezerwę w kwocie 9.839,00 zł zastępuje się kwotą 2.813,00 zł

§ 7. 	Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały nr XII/67/2004 Rady Gminy w Papowie Biskupim, określający źródła finansowania inwestycji.

§ 8.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII/100/04
Dział | Rozdz. | § | Określenie dochodów | zmniejsz. | zwiększ. | plan po zmianach
750 | | | Administracja publiczna | | 52.550 | 103.511
| 75023 | | Urzędy gmin | | 52.550 | 52.550
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 49.550 | 49.550
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3.000 | 3.000
852 | | | Pomoc społeczna | 663 | 161.083 | 857.370
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 158.471 | 635.441
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 158.471 | 635.441
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 663 | | 3.037
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 663 | | 3.037
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | | 2.323 | 114.643
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2.323 | 66.441
| 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | | 289 | 2.323
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 289 | 2.323
| | | RAZEM: | 663 | 213.633 |
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 listopada 2004 roku

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/100/04
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 listopada 2004 roku

Dział | Rozdział | § | Określenie wydatków | zmniejsz. | zwiększ. | plan po zmianach
700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 33.000 | | 140.916
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 33.000 | | 140.916
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33.000 | | 140.916
710 | | | Działalność usługowa | 18.000 | | 34.000
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 8.000 | | 17.000
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 8.000 | | 17.000
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 10.000 | | 15.000
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 10.000 | | 15.000
750 | | | Administracja publiczna | 11.000 | 72.144 | 844.778
| 75022 | | Rada Gminy | 8.000 | 500 | 43.900
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8.000 | | 37.000
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeń | | 500 | 6.300
| 75023 | | Urzędy gmin | 3.000 | 15.000 | 746.917
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 15.000 | 70.000
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 3.000 | | 20.500
| | | Gminne Centrum Informacji | | 56.644 | 56.644
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 1.248 | 1.248
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeń | | 15.476 | 15.476
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 1.600 | 1.600
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | | 200 | 200
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 450 | 450
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | 37.424 | 37.424
| | 4110 | Składki ZUS | | 215 | 215
| | 4120 | Składki fundusz pracy | | 31 | 31
758 | | | Różne rozliczenia | 7.026 | | 8.013
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 7.026 | | 2.813
| | 4810 | Rezerwy | 7.026 | | 2.813
801 | | | Oświata i wychowanie | 72.437 | 100.107 | 3.515.727
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 14.427 | 82.427 | 2.170.235
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 10.000 | | 940.860
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeń | | 4.427 | 111.526
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 1.427 | | 1.873
| | 4260 | Zakup energii | 2.000 | | 12.500
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | | 1.407
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne – budowa boisk przy SP Zegartowice | | 58.000 | 559.800
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne – remont autobusu szkolnego | | 20.000 | 95.650
| 80110 | | Gimnazja | 47.500 | 7.500 | 1.031.188
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 46.000 | | 570.447
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeń | | 6.000 | 67.090
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 1.500 | 16.000
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500 | | 1.300
| 80104 | | Przedszkola | 10.000 | | 83.401
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 10.000 | | 52.418
| 80113 | | Dowóz uczniów do szkół | 510 | 10.180 | 205.980
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 6.500 | 58.000
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 510 | | 3.740
| | 4110 | Składki ZUS | | 2.910 | 12.515
| | 4120 | Składki fundusz pracy | | 270 | 1.635
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 500 | 11.500
852 | | | Pomoc społeczna | 2.553 | 171.135 | 1.328.185
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 158.471 | 607.915
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 151.787 | 607.915
| | 4110 | Składki ZUS za osoby pobierające świadczenia | | 3.515 | 11.515
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeń | | 500 | 1.284
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 356 | 2.923
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 1.933 | 9.480
| | 4110 | Składki ZUS | | 333 | 1.633
| | 4120 | Składki fundusz pracy | | 47 | 531
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 663 | | 3.037
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 663 | | 3.037
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | | 4.300 | 221.481
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4.300 | 212.981
| 85216 | | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | | 289 | 2.323
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 289 | 2.323
| 85219 | | Ośrodek pomocy społecznej | 1.890 | 8.075 | 114.325
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 4.200 | 38.000
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 490 | | 1.270
| | 4110 | Składki ZUS | | 1.585 | 5.310
| | 4120 | Składki fundusz pracy | | 140 | 670
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeń | 1.400 | | 4.800
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 1.500 | 2.575
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 650 | 4.650
853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 16.600 | 86.100
| 85395 | | Pozostała działalność – prace publiczne i interwencyjne | | 16.600 | 86.100
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 10.000 | 52.000
| | 4110 | Składki ZUS | | 6.000 | 24.600
| | 4120 | Składki fundusz pracy | | 600 | 3.100
854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1.500 | 16.827
| 85401 | | Świetlice szkolne | | 1.500 | 16.827
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 1.500 | 11.500
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.500 | 8.000 | 637.905
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5.000 | | 46.954
| | 4260 | Energia elektryczna | 5.000 | | 31.954
| 90095 | | Pozostała działalność | 1.500 | 8.000 | 43.500
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeń | | 8.000 | 38.000
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500 | | 4.500
921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.000 | | 109.402
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury | 6.000 | | 61.440
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeń | 6.000 | | 15.400
| | | RAZEM: | 156.516 | 369.486 |

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z:
- 	otrzymaniem dotacji na Gminne Centrum Informacji na kwotę 49.550 zł i przeznaczeniem jej na działanie GCI
- 	otrzymaniem dotacji na świadczenia rodzinne i przeznaczeniem jej na wydatki w tym dziale
- 	zmniejszeniem dotacji na składki zdrowotne i zwiększeniem na zasiłki rodzinne
- 	przesunięciem środków z remontów bieżących budynków komunalnych i wydatków bieżących szkół na wydatki inwestycyjne – budowa boisk i remont autobusu
- 	przeznaczeniem środków z rezerwy na wypłatę zasiłków i działalność GOPS
- 	zmianami w niektórych działach pomiędzy paragrafami i rozdziałami.

Załącznik nr 6 

Planowane źródła finansowania inwestycji
| 2004 ROK | 2005 ROK | 2006 ROK
Zadania inwestycyjne – środki własne | 949.496 | 455.000 | 370.000
w tym: 1) wodociągowanie wsi | - | 135.000 | -
- modernizacja sieci wodociągowej Staw, Storlus | - | 65.000 | -
- wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno | - | 70.000 | 50.000
2) budowa kolektorów tłocznych i kanalizacji | - | 300.000 | 300.000
- kolektor Zegartowice – Żygląd | 65.100 | - | -
- kolektor i kanalizacja wsi Falęcin | 64.758 | - | -
3) budowa sali gimnastycznej w Zegartowicach | 559.800 | - | -
4) kapitalny remont autobusu szkolnego | 95.650 | - | -
5) budowa boiska sportowego | - | 20.000 | 20.000
6) droga gminna we wsi Jeleniec | 153.453 | - | -
7) zakup komputera do opieki społecznej | 7.735 | - | -

8) dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 
                  Powiatowej

3.000

-

-

Środki SAPARD | 398.556 | - | -
- kolektor i kanalizacja wsi Falęcin | 291.593 | - | -
- droga we wsi Jeleniec | 106.963 | - | -
Pożyczka z WFOŚiGW – kanalizacja wsi Falęcin | 126.000 | - | -
Razem | 1.474.052 | 455.000 | 370.000

Załącznik
do uchwały Nr XVII/100/04
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 listopada 2004 roku

Plan Przychodów i Rozchodów Zadań Zleconych na 2004 r.

dział | rozdział | § | określenie dochodów | zmniejsz. | zwiększ. | plan po zmianach
852 | | | Pomoc społeczna | 663 | 158.760 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 158.471 | 635.441
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 158.471 | 635.441
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 663 | | 3.037
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 663 | | 3.037
| 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | | 289 | 2.323
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 289 | 2.323
| | | RAZEM | 663 | 158.760 |

dział | rozdział | § | określenie wydatków | zmniejsz. | zwiększ. | plan po zmianach
852 | | | Pomoc społeczna | 663 | 158.760 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 158.471 | 635.441
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 151.787 | 607.915
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 1.933 | 9.480
| | 4110 | Składki ZUS | | 3.848 | 13.148
| | 4120 | Składki fundusz pracy | | 47 | 231
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeń | | 500 | 1.284
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 356 | 2.923
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 663 | | 3.037
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 663 | | 3.037
| 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | | 289 | 2.323
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 289 | 2.323
| | | RAZEM | 663 | 158.760 |