Urząd Gminy Wodzisław
UCHWAŁA Nr XVII/105/08
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 5 września 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 184 ust.1, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
1. W Uchwale Rady Gminy Wodzisław Nr XIV/91/08 z dnia 7 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008
w wysokości 16.952.271
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008
w wysokości 17.698.865
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 746.594 zł. który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 460.450 zł.
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 286.144 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1.766.000 zł. i rozchody w wysokości 1.305.550 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę - 188.907
z tego
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł
o kwotę - 3.500
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
o kwotę - 5.000
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
o kwotę - 20.000
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
o kwotę - 1.350
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 – Pozostałą działalność, § 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych
o kwotę - 37.500
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
o kwotę - 7.200
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
o kwotę - 2.150
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
o kwotę - 30.000
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem, Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
o kwotę - 47.418
- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t., § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa
o kwotę - 17.564
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 0830 – wpływy z usług
o kwotę - 1.500
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 – Gimnazja, § 0830 – wpływy z usług
o kwotę - 6.500
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
o kwotę - 9.225
3. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę - 547.492
z tego
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 4270 – zakup usług remontowych
o kwotę - 33.868
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna, § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
o kwotę - 11.700
- Dział 020 – Leśnictwo, Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę - 300
- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 91.700
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 178.000
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 26.442
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4220 – zakup środków żywności – 1.500 zł. i § 4270 – zakup usług remontowych – 22.287 zł.
Ogółem o kwotę - 23.787
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 – zakup usług pozostałych
o kwotę - 85.000
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 – Gimnazja, § 4220 – zakup środków żywności – 6.500 zł.
o kwotę - 6.500
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
o kwotę - 5.970
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg, § 4260 – zakup energii – 50.000 zł., § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000 zł.
Ogółem o kwotę - 65.000
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 – Pozostałą działalność, § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
o kwotę - 9.225
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92695 – Pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 10.000
2) zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę - 327.536
z tego:
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 193.000
- Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 – zakup usług pozostałych
o kwotę - 30.000
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 4270 – zakup usług remontowych
o kwotę - 4.000
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego, Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. § 8020 – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
o kwotę - 23.968
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 11.700
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4270 – zakup usług remontowych
o kwotę - 4.868
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 60.000
4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 7 marca 2008 r. pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010” po zmianach, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/91/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 7 marca 2008 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.” po zmianach, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/91/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 7 marca 2008r. pod nazwą Przychody i rozchody budżetu w 2008r.” po zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Uchwała została podpisana przez:
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław Iwona Pietras
UZASADNIENIE
1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 188.907 zł.
- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 67.350 zł. z tytułu:
· wpłat mieszkańców wsi Podlesie na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu – 3.500 zł.
· dofinansowania zadania pn. Remont oraz doposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję kulturalno-rekreacyjną w Brześciu przez OSP Brzeście – 5.000 zł.
· dofinansowania zadania pn. Remont oraz doposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję kulturalno-rekreacyjną w Brześciu przez Urząd Marszałkowski w Kielcach – 20.000 zł.
· otrzymanych darowizn na organizację Dożynek Gminnych – 1.350 zł.
· planowanej sprzedaży akcji „Euroubojni” – 37.500 zł.
- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.200 zł. z tytułu sprzedaży strychu na Ośrodku Zdrowia w Lubczy.
- W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 32.150 zł. z tytułu:
· otrzymanych darowizn na organizację „Dni Wodzisławia” – 2.150 zł.
· zwiększenia udziału Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu w przebudowie dachu na budynku Urzędu Gminy i Banku – 30.000 zł.
- W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem o kwotę 47.418 zł. z tytułu zwiększonych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 17.564 zł. z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008r.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.000 zł. z tytułu:
· zwiększenia dochodów z tytułu dożywiania dzieci w SP w Piotrkowicach – 1.500 zł.
· zwiększenia dochodów z tytułu dożywiania dzieci w Gimnazjum w Wodzisławiu – 6.500 zł.
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.225 zł. z tytułu uzyskanych dochodów ze sprzedaży złomu tj. samochodu Jelcz oraz kontenerów na śmieci.
2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 547.492 zł.
- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 45.568 zł. z przeznaczeniem na:
· realizację zadania pn. Remont oraz doposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję kulturalno-rekreacyjną w Brześciu – 33.868 zł.
· dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu na zakup materiałów do wymiany wodociągu w Wodzisławiu na ul. Szkolnej – 11.700 zł.
W dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów ozdobnych.
- W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 91.700 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
· odbudowa drogi gminnej Pękosław – Wierzbica – 36.700 zł.
· przebudowa drogi gminnej Zarzecze przez wieś – 40.000 zł.
· odbudowa drogi gminnej Nawarzyce – Konary – 15.000 zł.
- W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 178.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Gminy.
- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 26.442zł. z przeznaczeniem na remont strażnicy w Krężołach.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 115.287 zł. z przeznaczeniem na:
· zakup środków żywności w SP w Piotrkowicach – 1.500 zł.
· zakup usług remontowych w SP w Brześciu – 4.723 zł.
· zakup usług remontowych w Zespole Szkół w Wodzisławiu – 17.564 zł.
· dowożenie uczniów do szkół – 85.000 zł.
· dożywianie dzieci w Gimnazjum w Wodzisławiu – 6.500 zł.
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 80.195 zł. z przeznaczeniem na:
· zakup miernika stężenia tlenu dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu – 5.970 zł.
· zapłatę faktur za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego – 65.000 zł.
· dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu – 9.225 zł.
- W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno-socjalnego na stadionie KS „Partyzant”.
3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 327.536 zł.
- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 193.000 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:
· „ Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wodzisław” – 23.000 zł.
· „ Budowa wodociągu grupowego Brzeście – Pękosław” – 130.000 zł.
· „ Budowa wodociągu wraz z przepompownią wody w miejscowości Podlesie” – 40.000 zł.
- W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 30.000 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków na opracowanie Planu zagospodarowania przestrzennego.
- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.000zł. z tytułu przeniesienia planowanego dofinansowania wydatków na remont strażnicy OSP do działu Rolnictwo i łowiectwo.
- W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 23.968 zł. z tytułu spłaty kredytu poręczonego przez Wójta Gminy dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.700 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji c.w.u. wraz z kotłownią – Zespół Szkół w Wodzisławiu.
- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 64.868 zł. z tytułu
· przeniesienia planowanego dofinansowania wydatków na remont świetlicy w Brześciu do działu Rolnictwo i łowiectwo - 4.868 zł.
· Zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót zabezpieczających ruiny synagogi w Wodzisławiu – 60.000 zł.
