ZARZĄDZENIE Nr 118/08
Wójta Gminy Szepietowo dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I kwartał 2008 r.
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1.
1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I kwartał 2008 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Podać informację, o której mowa w pkt.1 do publicznej wiadomości do dnia 30 kwietnia 2008 r.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Szepietowo
Stanisław Roch Wyszyński
Informacja Wójta Gminy Szepietowo o przebiegu wykonania budżetu za I kwartał 2008 r.
Budżet Gminy Szepietowo na 2008r. został uchwalony na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XIII\85\07 z dnia 28 grudnia 2007r. Uchwalono dochody w wysokości 14.215.348,-zł i wydatki 13.861.603,-zł.
Budżet po zmianach na dzień 31 marca 2008 r. wyniósł:
- po stronie dochodów – 14.654.986 zł
- po stronie wydatków – 14.537.846 zł
D O C H O D Y
· W leśnictwie zaplanowano 3.000,-zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.
· W transporcie i łączności plan 917.737,-zł stanowi dotacja ze środków RPO jako współfinansowanie inwestycji na drogach gminnych pn. Polepszenie spójnosci dróg gminnych z drogą krajową nr 66”.
· W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 77.700,-zł,
z czego wykonano 36%:
- 9.440,-zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
- 16.253,-zł uzyskano wpływów za najem lokali w budynkach komunalnych,
- 33,-zł otrzymano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności,
- 1.527,-zł, czyli prawie 51% dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- odsetki od ratalnych wpłat za lokale mieszkalne oraz nieterminowych opłat wnoszonych w tym dziale, wyniosły 305-zł.
· W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 27.895,-zł, czyli 30%, z czego: 27.000,-zł – otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z różnych dochodów w administracji uzyskano kwotę 474,-zł. 422,-zł to 5% od dochodów uzyskiwanych za wydawane dowody osobiste.
· Plan w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego
w Łomży 1.104,-zł, z czego wpłynęło 276,-zł, na aktualizację spisów wyborców,
· Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 1.277.893,-zł, w tym: 201,-zł to wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatki od osób prawnych: 228.530,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 29%, 2.675,-zł rolnego – 56% i 9.716,-zł leśnego co stanowi 25%, podatku od środków transportowych 12.294,-zł, podatki od osób fizycznych: 126.061-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 39%, 167.471,-zł rolnego – 30% i 18.888,-zł leśnego co stanowi 59%, podatku od środków transportowych 155.691,-zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 30.280,-zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 67% tj. w wysokości 69.548,-zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 62.018,-zł, a zaplanowana 70.000,-zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 87% w I kwartale. Wpłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej uzyskano 1.750,-zł oraz 5.780,-zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 23% całorocznego planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 461.829,-zł od osób fizycznych tj. 21% założeń oraz kwota 10.664,-zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
· W różnych rozliczeniach zaplanowano dochody z tytułu subwencji, które wpłynęły
w I kwartale w wysokościach:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.768.435,-zł – 38%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 482.511,-zł –25%
4.604,-zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych.
128,-zł zwrócono nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i 7,-zł wpłacono odsetek z tego tytułu.
· W oświacie z planowanych 40.000,-zł zrealizowano 10.137,-zł, tj. 25%, z czego: 3.856,-zł z tytułu czynszów, 281,-zł z różnych dochodów, 6.000,-zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
· W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 2.061.580,-zł, w tym 1.080,-zł za świadczone usługi dla podopiecznych, pozostałe 2.060.500-zł to dotacje.
- za świadczone usługi uzyskano 210,-zł,
- natomiast dotacje wykonano: na świadczenia rodzinne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 395.000,-zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 1.100,-zł, na zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone 9.500,-zł, zadania własne – 52.000,-zł, na utrzymanie GOPS 26.397,-zł i 16.000,-zł na posiłek dla potrzebujących. Globalnie w tym dziale plan wykonano w 24%.
· Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 13.259,-zł dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin.
· Dochody działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 250.000,-zł na budowę Izby Tradycji Szlachecko Włościańskiej w Wojnach Szubach.
Ogółem plan dochodów 14.654.986,-zł wykonanie 4.363.200,-zł co stanowi 29,8%.
W Y D A T K I
Ø Plan wydatków w rolnictwie wynosi 185.250-zł, wykonanie 57.732,-zł.
Ø W transporcie i łączności budżet zakładał 189.265,-zł na bieżące utrzymanie dróg oraz 1.461.001,-zł na zadania inwestycyjne.
W ramach zadań bieżących wydatkowano łącznie 17.956,-zł, co w całości stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
Wydatki inwestycyjnych poniesiono w wysokości 193.209,-zł.
Plan na drogi powiatowe przewidziany był w wysokości 200.000,-zł, jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.
Ø W gospodarce mieszkaniowej planowano 164.095,-zł.
Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 138,-zł, na wykupy, wypisy, wyrysy geodezyjne i opłaty sądowe i notarialne.
Na utrzymanie budynku byłego ośrodka zdrowia oraz budynków po byłym WDK
w Plewkach i przy ul. Nowej w Szepietowie wydano łącznie 15.331,-zł, w tym 4.641,-zł to wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w budynku byłego ośrodka zdrowia oraz 10.690,-zł to zakupy niezbędnych materiałów, usług i energii.
Ø W działalności usługowej planowano łącznie 137.000,-zł, wykonano 18.738,-zł, są to wydatki związane opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmianę planu zagospodarowania przestrzennego..
Ø Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 1.647.840,-zł, wykonano 418.665,-zł tj. 25%.
- na zadania rządowe zlecone gminie z 162.215,-zł zrealizowano 39.136,-zł, są to głównie wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania (35.331,-zł) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 69% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją w wysokości 27.000,-zł.
- Na utrzymanie Rady Gminy planowano 83.000,-zł co wykonano w 28% tj. Wydatkowano 23.686,-zł.
- Na wydatki administracji samorządowej planowano 1.329.625,-zł
a wydatkowano 348.276,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w Urzędzie pracowników 263.273,-zł.
- Na wydatki promocyjne wydano kwotę 889,-zł.
- W pozostałej działalności z planowanych 48.000,-zł wykonano 6.678,-zł, największe pozycje stanowiły diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Gminy w kwocie 2.970,-zł.
- Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 1.104,-zł zaplanowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 806.920,-zł wykonano 18.743,-zł tj. 20%, na utrzymanie jednostek OSP. Plan wydatków inwestycyjnych tego działu to kwota 657.120,-zł, wykonano 322.254,-zł.
- W planowanych środkach na prowizje za inkaso zobowiązań podatkowych wykonano 616,-zł, czyli 1%.
- Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidywano 50.000,-zł wydano 10.101,-zł.
- Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 120.000,-zł. Planowano także rezerwy celowe: w wysokości 282.400,-zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie i w wysokosci 30.000,-zł zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W tym dziale poniesiono także wydatki na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym 231,-zł.
- W oświacie i wychowaniu planowano wydatki w kwocie 4.869.708,-zł, wykonano 1.269.202,-zł tj. 26%.
- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych plan – 2.741.432,-zł, wykonanie
– 696.228,-zł – 25%. Najwyżej wykonano wydatki na: materiały 61%, przede wszystkim zakup opału, usługi pozostałe 59%, w tym obsługa palenia.
- na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych plan 133.066,-zł wykonanie 33.515,-zł – 25%.
- Dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie przekazano dotację w wysokości 22.500,-zł.
- na bieżące utrzymanie gimnazjum plan – 1.412.653,-zł, wykonanie – 417.283,-zł – 30%. W gimnazjum najwyżej wykonane pozycje to: zakup materiałów 49%, w tym olej.
- na dowóz uczniów do szkół plan wydatków 280.000,-zł, realizacja 64.892,-zł, czyli 23%.
- 20.000,-zł zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki te do 31 marca wykonano w kwocie 1.612,-zł na szkolenia i zwrot kosztów podróży.
- w pozostałej działalności realizacja planu wynosi 1% tj. 672,-zł.
Ø Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1.264-zł, jest to 2% planu.
Ø Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 2.417.000,-zł, wykonano 560.224,-zł tj. 23%:
- Na świadczenia rodzinne wynikające z nowej ustawy wydatkowano kwotę 383.619,-zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania 9.747,-zł, zakup materiałów, usług związanych funkcjonowaniem tego stanowiska pracy 1.411,-zł.
- Opłacono 948,-zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.
- Wypłacono 63.428,-zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze, z tej kwoty 60.278,-zł pokryto z dotacji z PUW, a 3.250,-zł wypłacono ze środków gminnych.
- na dodatki mieszkaniowe planowano 70.000,-zł, wykonanie wyniosło 9,822,-zł tj. 14%. 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 245.034,-zł, wykonano 66.173,-zł, czyli 27%. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał nam na utrzymanie GOPS 26.397,-zł co pokryło 40% wydatków pozostałą część czyli 39.776-zł finansowała gmina ze środków własnych.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano 3.564,-zł z przewidzianych 19.566,-zł – 18%.
- na dożywianie uczniów w szkołach i posiłek dla potrzebujących przeznaczono 21.512,-zł, tj. 29% zaplanowanych na ten cel środków. Gmina pokryła ze środków własnych 5.512 i 16.000,-zł z PUW.
Ø W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 110.674,-zł, wykonanie wyniosło 44.023,-zł, czyli 40%.
Ø Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- na utrzymanie wysypiska śmieci poniesiono koszty w wysokości tylko 8.330,-zł tj. 16% założonego planu,
- środki na oczyszczanie 21.000,-zł zrealizowano w 33% tj. 6.945,-zł,
- utrzymanie zieleni plan wynosił 68.200, w I kwartale wydatków nie ponoszono,
- na oświetlenie ulic planowano kwotę 229.000,-zł wykonano 55.618,-zł jest to 24%. 51.300,-zł opłacono za pobór energii elektrycznej 4.277,-zł to koszty konserwacji linii elektrycznej. Plan na wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 8.000,-zł.
Ø Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury planowano w kwocie 324.000,-zł. Na bieżące utrzymanie przelano 81.000,-zł, czyli 25%. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 5.114,-zł.
Ø Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 53.200,-zł z czego 35.000,-zł miały stanowić dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie. Na utrzymanie boiska sportowego planowano 18.000,-zł, wydatkowano 212,-zł.
Na koniec I kwartału plan wydatków wyniósł 14.537.846,-zł, wykonanie 3.109.018,-zł tj. 21%.
Nadwyżka budżetu na koniec I kwartału wyniosła 1.254.182,-zł.
Do końca I kwartału spłacono łącznie 91.656,-zł rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne.
Załącznik Nr 1 do informacji
o wykonaniu budżetu Gminy Szepietowo
za I kwartał 2008 r.
Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | wykonanie | % planu |
020 |
|
| 3 000 | 0 | 0,00 |
| 02001 |
| 3 000 | 0 | 0,00 |
|
| 0750 | 3 000 | 0 | 0,00 |
600 |
|
| 917 737 | 0 | 0,00 |
| 60016 |
| 917 737 | 0 | 0,00 |
|
| 6298 | 917 737 | 0 | 0,00 |
700 |
|
| 77 700 | 27 704 | 35,66 |
| 70005 |
| 77 700 | 27 704 | 35,66 |
|
| 0470 | 14 000 | 9 440 | 67,43 |
|
| 0490 | 500 | 0 | 0,00 |
|
| 0750 | 58 000 | 16 253 | 28,02 |
|
| 0760 | 1 700 | 33 | 1,94 |
|
| 0770 | 3 000 | 1 527 | 50,90 |
|
| 0840 |
| 146 |
|
|
| 0920 | 500 | 305 | 61,00 |
750 |
|
| 93 200 | 27 896 | 29,93 |
| 75011 |
| 91 200 | 27 422 | 30,07 |
|
| 2010 | 90 000 | 27 000 | 30,00 |
|
| 2360 | 1 200 | 422 | 35,17 |
| 75023 |
| 2 000 | 474 | 23,70 |
|
| 0970 | 2 000 | 474 | 23,70 |
751 |
|
| 1 104 | 276 | 25,00 |
| 75101 |
| 1 104 | 276 | 25,00 |
|
| 2010 | 1 104 | 276 | 25,00 |
756 |
|
| 4 466 557 | 1 277 893 | 28,61 |
| 75601 |
| 3 000 | 201 | 6,70 |
|
| 0350 | 3 000 | 201 | 6,70 |
| 75615 |
| 873 800 | 232 514 | 26,61 |
|
| 0310 | 800 000 | 228 530 | 28,57 |
|
| 0320 | 4 800 | 2 675 | 55,73 |
|
| 0330 | 39 000 | 9 716 | 24,91 |
|
| 0340 | 30 000 | 12 294 | 40,98 |
|
| 0500 | 0 | -20 701 |
|
| 75616 |
| 1 234 200 | 499 794 | 40,50 |
|
| 0310 | 320 000 | 126 061 | 39,39 |
|
| 0320 | 550 000 | 167 471 | 30,45 |
|
| 0330 | 32 000 | 18 888 | 59,03 |
|
| 0340 | 260 000 | 155 691 | 59,88 |
|
| 0360 | 5 000 | 63 | 1,26 |
|
| 0370 | 200 | 10 | 5,00 |
|
| 0430 | 7 000 | 1 330 | 19,00 |
|
| 0500 | 60 000 | 30 280 | 50,47 |
| 75618 |
| 101 000 | 69 548 | 68,86 |
|
| 0410 | 25 000 | 5 780 | 23,12 |
|
| 0480 | 70 000 | 62 018 | 88,60 |
|
| 0690 | 6 000 | 1 750 | 29,17 |
| 75621 |
| 2 254 557 | 472 493 | 20,96 |
|
| 0010 | 2 239 557 | 461 829 | 20,62 |
|
| 0020 | 15 000 | 10 664 | 71,09 |
| 75647 |
| 0 | 3 343 |
|
|
| 0910 | 0 | 3 343 |
|
758 |
|
| 6 538 108 | 2 255 728 | 34,50 |
| 75801 |
| 4 597 933 | 1 768 435 | 38,46 |
|
| 2920 | 4 597 933 | 1 768 435 | 38,46 |
| 75807 |
| 1 930 040 | 482 511 | 25,00 |
|
| 2920 | 1 930 040 | 482 511 | 25,00 |
| 75814 |
| 10 135 | 4 782 | 47,18 |
|
| 0900 | 7 | 7 | 100,00 |
|
| 0920 | 10 000 | 4 604 | 46,04 |
|
| 2910 | 128 | 171 | 133,59 |
801 |
|
| 40 000 | 10 137 | 25,34 |
| 80101 |
| 34 000 | 4 024 | 11,84 |
|
| 0750 | 14 000 | 3 856 | 27,54 |
|
| 0970 |
| 168 |
|
|
| 6260 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| 80110 |
|
| 113 |
|
|
| 0970 |
| 113 |
|
| 80195 |
| 6 000 | 6 000 | 100,00 |
|
| 2030 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
852 |
|
| 2 061 580 | 500 207 | 24,26 |
| 85212 |
| 1 688 000 | 395 000 | 23,40 |
|
| 2010 | 1 688 000 | 395 000 | 23,40 |
| 85213 |
| 5 000 | 1 100 | 22,00 |
|
| 2010 | 5 000 | 1 100 | 22,00 |
| 85214 |
| 249 000 | 61 500 | 24,70 |
|
| 2010 | 36 000 | 9 500 | 26,39 |
|
| 2030 | 213 000 | 52 000 | 24,41 |
| 85219 |
| 81 500 | 26 397 | 32,39 |
|
| 2030 | 81 500 | 26 397 | 32,39 |
| 85228 |
| 1 080 | 210 | 19,44 |
|
| 0830 | 1 080 | 210 | 19,44 |
| 85295 |
| 37 000 | 16 000 | 43,24 |
|
| 2030 | 37 000 | 16 000 | 43,24 |
900 |
|
| 6 000 | 13 259 | 220,98 |
| 90095 |
| 6 000 | 13 259 | 220,98 |
|
| 0460 | 6 000 | 13 259 | 220,98 |
921 |
|
| 450 000 | 250 100 | 55,58 |
| 92105 |
|
| 100 |
|
|
| 0840 |
| 100 |
|
| 92114 |
| 450 000 | 250 000 | 55,56 |
|
| 6298 | 450 000 | 250 000 | 55,56 |
Razem
| 14 654 986 | 4 363 200 | 29,77 | ||
Załącznik Nr 2 do informacji
o wykonaniu budżetu gminy Szepietowo
za I kwartał 2008 r.
Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | wykonanie | % planu |
010 |
|
| 185 250 | 57 732 | 31,16 |
| 01009 |
| 7 000 | 63 | 0,90 |
|
| 4270 | 6 900 | 0 | 0,00 |
|
| 4430 | 100 | 63 | 63,00 |
| 01010 |
| 163 250 | 56 881 | 34,84 |
|
| 4170 | 11 000 | 6 546 | 59,51 |
|
| 4270 | 50 250 | 50 250 | 100,00 |
|
| 6050 | 102 000 | 85 | 0,08 |
| 01030 |
| 10 000 | 0 | 0,00 |
|
| 2850 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| 01095 |
| 5 000 | 788 | 15,76 |
|
| 4210 | 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4300 | 4 000 | 642 | 16,05 |
|
| 4430 | 500 | 146 | 29,20 |
600 |
|
| 1 850 266 | 211 165 | 11,41 |
| 60014 |
| 200 000 | 0 | 0,00 |
|
| 6300 | 200 000 | 0 | 0,00 |
| 60016 |
| 1 650 266 | 211 165 | 12,80 |
|
| 4010 | 15 000 | 1 866 | 12,44 |
|
| 4040 | 765 | 765 | 100,00 |
|
| 4110 | 2 500 | 399 | 15,96 |
|
| 4120 | 1 000 | 94 | 9,40 |
|
| 4210 | 20 000 | 129 | 0,65 |
|
| 4270 | 100 000 | 1 991 | 1,99 |
|
| 4300 | 50 000 | 12 712 | 25,42 |
|
| 6050 | 441 293 | 193 209 | 43,78 |
|
| 6058 | 917 737 | 0 | 0,00 |
|
| 6090 | 101 971 | 0 | 0,00 |
700 |
|
| 164 095 | 15 469 | 9,43 |
| 70005 |
| 164 095 | 15 469 | 9,43 |
|
| 3020 | 400 | 0 | 0,00 |
|
| 4010 | 14 000 | 2 992 | 21,37 |
|
| 4040 | 995 | 994 | 99,90 |
|
| 4110 | 2 500 | 606 | 24,24 |
|
| 4120 | 500 | 49 | 9,80 |
|
| 4170 | 120 | 119 | 99,17 |
|
| 4210 | 15 000 | 4 942 | 32,95 |
|
| 4260 | 10 000 | 2 153 | 21,53 |
|
| 4300 | 119 880 | 3 614 | 3,01 |
|
| 4440 | 700 | 0 | 0,00 |
710 |
|
| 137 000 | 18 738 | 13,68 |
| 71004 |
| 118 000 | 11 828 | 10,02 |
|
| 4170 | 18 000 | 11 400 | 63,33 |
|
| 4300 | 100 000 | 428 | 0,43 |
| 71013 |
| 15 000 | 6 910 | 46,07 |
|
| 4300 | 15 000 | 6 910 | 46,07 |
| 71035 |
| 4 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4300 | 4 000 | 0 | 0,00 |
750 |
|
| 1 647 840 | 418 665 | 25,41 |
| 75011 |
| 162 215 | 39 136 | 24,13 |
|
| 3020 | 300 | 0 | 0,00 |
|
| 4010 | 110 000 | 22 618 | 20,56 |
|
| 4040 | 7 415 | 7 415 | 100,00 |
|
| 4110 | 22 000 | 4 562 | 20,74 |
|
| 4120 | 3 500 | 736 | 21,03 |
|
| 4210 | 4 000 | 1 114 | 27,85 |
|
| 4280 | 500 | 22 | 4,40 |
|
| 4300 | 8 000 | 1 881 | 23,51 |
|
| 4370 | 1 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4410 | 1 500 | 128 | 8,53 |
|
| 4440 | 2 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4700 | 1 000 | 660 | 66,00 |
| 75022 |
| 83 000 | 23 686 | 28,54 |
|
| 3030 | 67 000 | 16 481 | 24,60 |
|
| 4210 | 7 000 | 2 555 | 36,50 |
|
| 4300 | 5 000 | 4 650 | 93,00 |
|
| 4410 | 2 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4700 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 75023 |
| 1 329 625 | 348 276 | 26,19 |
|
| 3020 | 1 200 | 300 | 25,00 |
|
| 4010 | 770 000 | 168 010 | 21,82 |
|
| 4040 | 55 744 | 55 743 | 100,00 |
|
| 4110 | 140 000 | 34 180 | 24,41 |
|
| 4120 | 22 000 | 5 340 | 24,27 |
|
| 4140 | 10 000 | 4 926 | 49,26 |
|
| 4170 | 2 200 | 180 | 8,18 |
|
| 4210 | 79 481 | 33 646 | 42,33 |
|
| 4260 | 15 000 | 3 852 | 25,68 |
|
| 4280 | 2 000 | 288 | 14,40 |
|
| 4300 | 70 000 | 19 294 | 27,56 |
|
| 4350 | 5 000 | 1 031 | 20,62 |
|
| 4360 | 2 000 | 184 | 9,20 |
|
| 4370 | 18 000 | 2 577 | 14,32 |
|
| 4410 | 16 000 | 2 626 | 16,41 |
|
| 4430 | 1 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4440 | 16 500 | 8 000 | 48,48 |
|
| 4700 | 8 000 | 740 | 9,25 |
|
| 4740 | 20 000 | 1 197 | 5,99 |
|
| 4750 | 25 000 | 6 162 | 24,65 |
|
| 6050 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| 75075 |
| 25 000 | 889 | 3,56 |
|
| 4170 | 2 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4210 | 15 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4300 | 8 000 | 889 | 11,11 |
| 75095 |
| 48 000 | 6 678 | 13,91 |
|
| 3030 | 16 000 | 2 970 | 18,56 |
|
| 4210 | 5 000 | 94 | 1,88 |
|
| 4300 | 20 000 | 1 799 | 9,00 |
|
| 4410 | 2 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4430 | 5 000 | 1 815 | 36,30 |
751 |
|
| 1 104 | 0 | 0,00 |
| 75101 |
| 1 104 | 0 | 0,00 |
|
| 4170 | 1 104 | 0 | 0,00 |
754 |
|
| 806 920 | 341 357 | 42,30 |
| 75412 |
| 804 920 | 340 997 | 42,36 |
|
| 3020 | 5 300 | 0 | 0,00 |
|
| 4110 | 860 | 0 | 0,00 |
|
| 4170 | 12 840 | 2 010 | 15,65 |
|
| 4210 | 43 500 | 8 587 | 19,74 |
|
| 4260 | 16 700 | 4 608 | 27,59 |
|
| 4270 | 54 300 | 0 | 0,00 |
|
| 4300 | 6 400 | 215 | 3,36 |
|
| 4370 | 600 | 162 | 27,00 |
|
| 4430 | 7 300 | 3 161 | 43,30 |
|
| 6050 | 657 120 | 322 254 | 49,04 |
| 75495 |
| 2 000 | 360 | 18,00 |
|
| 4210 | 1 600 | 0 | 0,00 |
|
| 4260 | 400 | 360 | 90,00 |
756 |
|
| 70 000 | 616 | 0,88 |
| 75647 |
| 70 000 | 616 | 0,88 |
|
| 4100 | 70 000 | 616 | 0,88 |
757 |
|
| 50 000 | 10 101 | 20,20 |
| 75702 |
| 50 000 | 10 101 | 20,20 |
|
| 8070 | 50 000 | 10 101 | 20,20 |
758 |
|
| 433 459 | 231 | 0,05 |
| 75814 |
| 1 059 | 231 | 21,81 |
|
| 2910 | 128 | 0 | 0,00 |
|
| 3050 | 924 | 231 | 25,00 |
|
| 4560 | 7 | 0 | 0,00 |
| 75818 |
| 432 400 | 0 | 0,00 |
|
| 4810 | 432 400 | 0 | 0,00 |
801 |
|
| 4 869 708 | 1 269 202 | 26,06 |
| 80101 |
| 2 749 936 | 704 731 | 25,63 |
|
| 3020 | 119 400 | 30 314 | 25,39 |
|
| 4010 | 1 689 960 | 404 894 | 23,96 |
|
| 4040 | 132 514 | 103 067 | 77,78 |
|
| 4110 | 321 600 | 68 167 | 21,20 |
|
| 4120 | 45 600 | 10 208 | 22,39 |
|
| 4210 | 55 500 | 34 356 | 61,90 |
|
| 4240 | 2 000 | 362 | 18,10 |
|
| 4260 | 26 553 | 10 095 | 38,02 |
|
| 4270 | 158 078 | 0 | 0,00 |
|
| 4280 | 3 400 | 733 | 21,56 |
|
| 4300 | 48 646 | 28 616 | 58,82 |
|
| 4350 | 2 488 | 741 | 29,78 |
|
| 4370 | 7 187 | 1 443 | 20,08 |
|
| 4410 | 2 400 | 541 | 22,54 |
|
| 4430 | 6 300 | 2 121 | 33,67 |
|
| 4440 | 114 006 | 0 | 0,00 |
|
| 4520 | 1 300 | 483 | 37,15 |
|
| 4700 | 2 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4740 | 900 | 87 | 9,67 |
|
| 4750 | 1 100 | 0 | 0,00 |
|
| 6050 | 8 504 | 8 503 | 99,99 |
| 80103 |
| 133 066 | 33 515 | 25,19 |
|
| 3020 | 6 600 | 1 674 | 25,36 |
|
| 4010 | 90 455 | 21 642 | 23,93 |
|
| 4040 | 7 485 | 5 877 | 78,52 |
|
| 4110 | 17 690 | 3 745 | 21,17 |
|
| 4120 | 2 540 | 577 | 22,72 |
|
| 4440 | 8 296 | 0 | 0,00 |
| 80104 |
| 104 800 | 22 500 | 21,47 |
|
| 2540 | 104 800 | 22 500 | 21,47 |
| 80110 |
| 1 412 653 | 417 283 | 29,54 |
|
| 3020 | 59 800 | 16 383 | 27,40 |
|
| 4010 | 841 741 | 221 023 | 26,26 |
|
| 4040 | 72 259 | 56 538 | 78,24 |
|
| 4110 | 164 000 | 37 818 | 23,06 |
|
| 4120 | 23 000 | 5 700 | 24,78 |
|
| 4210 | 115 000 | 55 782 | 48,51 |
|
| 4240 | 7 000 | 662 | 9,46 |
|
| 4260 | 31 000 | 13 078 | 42,19 |
|
| 4280 | 1 500 | 572 | 38,13 |
|
| 4300 | 19 120 | 5 722 | 29,93 |
|
| 4350 | 2 583 | 797 | 30,86 |
|
| 4370 | 6 800 | 1 076 | 15,82 |
|
| 4410 | 3 000 | 1 949 | 64,97 |
|
| 4430 | 4 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4440 | 58 350 | 0 | 0,00 |
|
| 4700 | 1 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4740 | 1 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4750 | 1 000 | 183 | 18,30 |
| 80113 |
| 280 000 | 64 892 | 23,18 |
|
| 4300 | 280 000 | 64 892 | 23,18 |
| 80146 |
| 20 000 | 1 612 | 8,06 |
|
| 4300 | 11 740 | 0 | 0,00 |
|
| 4410 | 4 860 | 572 | 11,77 |
|
| 4700 | 3 400 | 1 040 | 30,59 |
| 80148 |
| 99 093 | 23 997 | 24,22 |
|
| 3020 | 440 | 120 | 27,27 |
|
| 4010 | 77 530 | 20 801 | 26,83 |
|
| 4110 | 12 500 | 2 027 | 16,22 |
|
| 4120 | 1 800 | 326 | 18,11 |
|
| 4300 | 2 000 | 522 | 26,10 |
|
| 4410 | 800 | 201 | 25,13 |
|
| 4440 | 4 023 | 0 | 0,00 |
| 80195 |
| 70 160 | 672 | 0,96 |
|
| 3020 | 13 417 | 0 | 0,00 |
|
| 4010 | 16 713 | 0 | 0,00 |
|
| 4110 | 2 878 | 0 | 0,00 |
|
| 4120 | 409 | 0 | 0,00 |
|
| 4170 | 1 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4300 | 1 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4440 | 33 743 | 0 | 0,00 |
|
| 4500 | 1 000 | 672 | 67,20 |
851 |
|
| 70 000 | 1 264 | 1,81 |
| 85154 |
| 70 000 | 1 264 | 1,81 |
|
| 2820 | 1 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4170 | 3 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4210 | 31 000 | 104 | 0,34 |
|
| 4300 | 33 000 | 1 160 | 3,52 |
|
| 4410 | 1 000 | 0 | 0,00 |
852 |
|
| 2 417 000 | 560 224 | 23,18 |
| 85202 |
| 26 400 | 0 | 0,00 |
|
| 3110 | 26 400 | 0 | 0,00 |
| 85212 |
| 1 688 000 | 394 777 | 23,39 |
|
| 3110 | 1 637 347 | 383 619 | 23,43 |
|
| 4010 | 24 892 | 6 128 | 24,62 |
|
| 4040 | 2 056 | 1 986 | 96,60 |
|
| 4110 | 6 355 | 1 440 | 22,66 |
|
| 4120 | 660 | 193 | 29,24 |
|
| 4210 | 4 000 | 400 | 10,00 |
|
| 4300 | 3 190 | 520 | 16,30 |
|
| 4370 | 1 500 | 491 | 32,73 |
|
| 4400 | 4 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4700 | 1 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4740 | 1 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4750 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 85213 |
| 5 000 | 948 | 18,96 |
|
| 4130 | 5 000 | 948 | 18,96 |
| 85214 |
| 289 000 | 63 428 | 21,95 |
|
| 3110 | 287 000 | 63 428 | 22,10 |
|
| 4110 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 85215 |
| 70 000 | 9 822 | 14,03 |
|
| 3110 | 70 000 | 9 822 | 14,03 |
| 85219 |
| 245 034 | 66 173 | 27,01 |
|
| 3020 | 1 762 | 0 | 0,00 |
|
| 4010 | 162 500 | 38 235 | 23,53 |
|
| 4040 | 12 395 | 12 298 | 99,22 |
|
| 4110 | 30 000 | 8 022 | 26,74 |
|
| 4120 | 4 000 | 1 224 | 30,60 |
|
| 4210 | 4 624 | 1 069 | 23,12 |
|
| 4280 | 200 | 0 | 0,00 |
|
| 4300 | 6 819 | 1 810 | 26,54 |
|
| 4370 | 2 660 | 816 | 30,68 |
|
| 4400 | 4 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4410 | 4 170 | 1 317 | 31,58 |
|
| 4430 | 552 | 0 | 0,00 |
|
| 4440 | 6 437 | 0 | 0,00 |
|
| 4700 | 1 023 | 0 | 0,00 |
|
| 4740 | 1 023 | 0 | 0,00 |
|
| 4750 | 2 369 | 1 382 | 58,34 |
| 85228 |
| 19 566 | 3 564 | 18,22 |
|
| 4110 | 2 993 | 364 | 12,16 |
|
| 4120 | 121 | 0 | 0,00 |
|
| 4170 | 16 452 | 3 200 | 19,45 |
| 85295 |
| 74 000 | 21 512 | 29,07 |
|
| 3110 | 74 000 | 21 512 | 29,07 |
854 |
|
| 110 674 | 44 023 | 39,78 |
| 85401 |
| 110 674 | 44 023 | 39,78 |
|
| 3020 | 5 670 | 1 337 | 23,58 |
|
| 4010 | 70 900 | 28 197 | 39,77 |
|
| 4040 | 12 276 | 9 639 | 78,52 |
|
| 4110 | 14 600 | 4 122 | 28,23 |
|
| 4120 | 2 080 | 621 | 29,86 |
|
| 4210 | 1 000 | 107 | 10,70 |
|
| 4440 | 4 148 | 0 | 0,00 |
900 |
|
| 383 200 | 73 868 | 19,28 |
| 90002 |
| 51 000 | 8 330 | 16,33 |
|
| 4300 | 50 000 | 8 000 | 16,00 |
|
| 4500 | 1 000 | 330 | 33,00 |
| 90003 |
| 21 000 | 6 945 | 33,07 |
|
| 4010 | 8 000 | 2 998 | 37,48 |
|
| 4110 | 1 500 | 57 | 3,80 |
|
| 4120 | 500 | 26 | 5,20 |
|
| 4210 | 1 000 | 23 | 2,30 |
|
| 4300 | 10 000 | 3 841 | 38,41 |
| 90004 |
| 68 200 | 0 | 0,00 |
|
| 4010 | 5 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4110 | 1 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4120 | 200 | 0 | 0,00 |
|
| 4210 | 2 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4300 | 60 000 | 0 | 0,00 |
| 90015 |
| 229 000 | 55 618 | 24,29 |
|
| 4170 | 8 664 | 2 166 | 25,00 |
|
| 4210 | 1 000 | 41 | 4,10 |
|
| 4260 | 200 000 | 51 300 | 25,65 |
|
| 4270 | 11 236 | 2 026 | 18,03 |
|
| 4300 | 100 | 85 | 85,00 |
|
| 6050 | 8 000 | 0 | 0,00 |
| 90017 |
| 14 000 | 2 975 | 21,25 |
|
| 2650 | 14 000 | 2 975 | 21,25 |
921 |
|
| 1 288 130 | 86 114 | 6,69 |
| 92105 |
| 5 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4210 | 2 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4300 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 92109 |
| 324 000 | 81 000 | 25,00 |
|
| 2480 | 324 000 | 81 000 | 25,00 |
| 92114 |
| 959 130 | 5 114 | 0,53 |
|
| 6050 | 395 136 | 366 | 0,09 |
|
| 6058 | 200 000 | 1 805 | 0,90 |
|
| 6059 | 363 994 | 2 943 | 0,81 |
926 |
|
| 53 200 | 249 | 0,47 |
| 92601 |
| 18 000 | 212 | 1,18 |
|
| 4170 | 3 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4210 | 7 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4260 | 4 000 | 212 | 5,30 |
|
| 4300 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 92605 |
| 35 200 | 37 | 0,11 |
|
| 2820 | 35 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4210 | 200 | 37 | 18,50 |
| Razem
|
| 14 537 846 | 3 109 018 | 21,39 |
