Strona główna / Zarządzenia

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 110/08 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 3 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEPIETOWO ZA 2007 ROK.

I. Budżet Gminy Szepietowo na 2007 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 16 lutego 2007 roku, uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/07 i wynosił:

- po stronie dochodów 13.290.372 zł,

- po stronie wydatków 11.871.384 zł

Rada Gminy w ciągu roku 2007 dokonała zmian w budżecie dziewięciokrotnie zwiększając go łącznie o 699.611 zł dochody i o 1.171.457 zł wydatki. Wójt Gminy dokonał łącznie siedmiu zmian budżetu, które dotyczyły w dwóch przypadkach tylko przeniesień między rozdziałami i paragrafami i pięć razy zwiększał budżet łącznie o 1.664.017 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2007 wyniósł:

- po stronie dochodów – 15.654.000 zł,

- po stronie wydatków – 14.706.858 zł

W 2007 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.123.696 zł, z czego wydatkowano 2.079.497 zł, co stanowi 98%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Środki planowane na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosiły 14.070 zł, wykonanie 6.570 zł. Realizację układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania dotyczące porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Struktura dochodów

1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe 10.508.455,-zł, tj. 69,3% całości dochodów w 2007r.

a) subwencje – 5.779.545 zł - 38,1%:

- oświatowa – 4.098.326 zł, w tym 23.287 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych i 1.229 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,

- wyrównawcza - 1.681.219 zł.

b) dotacje – 2.818.472 zł – 18,6%:

· na zadania zlecone – 2.079.497 zł, w tym:

- opieka społeczna – 1.731.221 zł,

- administracja publiczna – 90.000 zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 18.873 zł,

- rolnictwo i łowiectwo – 239.403 zł.

· zadania własne – 407.302 zł, w tym:

- w oświacie: 11.486 zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 oraz na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 90.870 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 24.018 zł, dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 7.200 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 6.749 zł, na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich 2.687 zł.

- w opiece społecznej: 107.124 zł na świadczenia społeczne i 84.500 zł na utrzymanie GOPS, dożywianie uczniów – 72.668 zł,

· 44.000 zł z WFOŚ i GW w Białymstoku na karosację samochodu dla jednostki OSP Wyliny Ruś,

· Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Średnica Maćkowięta50.000 zł,

· 225.601 zł z budżetu państwa stanowiące dofinansowanie projektu realizowanego w 2006 r. pn. „Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo”

· 5.502 zł z budżetu państwa na realizację projektu rozwojowego pt. „Aktywna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”

· Dotacja w kwocie 6.570 zł, w związku z porozumieniem z Województwem Podlaskim w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego.

c) środki pozabudżetowe: 1.910.438 zł – 12,6%:

· 1.692.010 zł dofinansowanie z programu ZPORR projektu realizowanego w 2006 r. pn. „Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo”,

· dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 201.930 zł na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno – Historycznej,

· dotację w wysokości 16.498 zł na realizację projektu rozwojowego pt. „Aktywna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”

2. Dochody własne 4.659.904,-zł, tj. 30,7% całości dochodów w 2007 r.

a) podatki – 4.136.340 zł – 27,3%, w tym:

- rolny – 430.935 zł,

- od nieruchomości – 1.154.328 zł,

- leśny – 69.014 zł,

- od środków transportowych – 301.756 zł,

- od czynności cywilno - prawnych – 193.248 zł,

- od spadków i darowizn – 7.094 zł,

- od posiadania psów – 147 zł,

- z opłaty targowej – 8.221 zł,

- z opłaty skarbowej – 22.882 zł,

- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 4.083 zł,

- udziały w PIT i CIT – 1.885.808 zł,

- odsetki – 10.877 zł,

- dotacja z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 47.947zł.

b) wpływy od ludności na inwestycje – 97.350 zł - 0,6%,

c) wpływy z mienia komunalnego – 268.008 zł - 1,8%,

d) odsetki od lokat i rachunków bankowych – 31.260 zł – 0,2%,

e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 74.126 zł – 0,5%

f) inne opłaty lokalne – 52.820,-zł – 0,3%

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela:

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią subwencje – 38,1%, następnie dotacje i środki pozabudżetowe – 31,2% oraz dochody podatkowe – 27,3%. Na działalność inwestycyjną i remontową pozyskano łącznie środki w wysokości 2.310.541 zł.

Na plan dochodów 15.654.000 zł – wykonanie wyniosło 15.168.359 zł, co stanowi 96,9%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

a) Wynagrodzenia i pochodne – 5.353.504 zł – 38,6%, w tym:

- oświata – 4.041.861 zł,

- administracja – 1.108.656 zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,

- opieka społeczna – 232.987 zł,

b) Dotacje dla jednostek organizacyjnych –280.300 zł – 2%, w tym:

- GOK Szepietowo – 280.300 zł,

c) Dotacje dla innych jednostek – 130.770 zł - 1%, w tym:

- Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 31.000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dąbrówka Kościelna – 2.000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy START Szepietowo – 2.000 zł,

- Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 1.000 zł,

- Niepubliczne Przedszkole w Szepietowie – 94.770 zł.

d) Wydatki inwestycyjne – 3.243.310 zł – 23,3%

e) Pozostałe wydatki – 4.896.727 zł – 35,1%

Realizacja planu wydatków ogółem za 2007 rok:

Plan 14.706.858 zł – wykonanie 13.934.611 zł, co stanowi 94,75%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Na koniec 2007 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.233.748 zł.Finansowy majątek trwały na koniec 2007 roku to 319.600szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) oraz udziały:

- 420 udziałów o łącznej wartości nominalnej 210.000 zł w spółce Ekologiczne Materiały Grzewcze Sp. z. o. o w Szepietowie,

- udział w wysokości 1.000 zł w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej.

II. Dochody

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wpłynęły wpłaty od ludności na budowę kanalizacji w kwocie 350 zł. Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 239.403 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Leśnictwo – dział 020

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.500 zł Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 2.355 zł.

Transport i łączność- dział 600

W transporcie i łączności plan stanowiła dotacja w wysokości 50.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Średnica Maćkowięta oraz dofinansowanie projektu „Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo” realizowanego w 2006r. w kwotach: 1.692.010 zł z programu ZPORR, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa – 225.602 zł. Wszystkie planowane środki wpłynęły w pełnych wysokościach.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Plan dochodów wynosił 110.751 zł, realizacja 123.266 zł, czyli 111,3%. Są to dochody z:

- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 15.281 zł,

- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 55.034 zł,

- sprzedaży mienia komunalnego (w tym sprzedaż ratalna) – 47.641 zł,

- odsetek od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych – 1.728 zł,

- wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.714 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Plan dochodów w administracji wyniósł 107.270 zł wykonanie 107.257 zł – prawie 100%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 90.000 zł. Na zadania powierzone przez Starostę Powiatowego, z zakresu melioracji nie wpłynęła dotacja, w związku z przekazaniem w trakcie roku zadania do realizacji do Urzędu Marszałkowskiego. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 2.000 zł uzyskano 7.549 zł, 3.138 zł wyniosły wpływy 5% dochodów za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych). Z Województwa Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 6.570 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Łomży:

- na prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców plan i wykonanie 1.214 zł,

- na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej plan i wykonanie 9.513 zł,

- na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r. plan i wykonanie 8.146 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Dochody tego działu stanowią: dotacja w kwocie 44.000 zł z WFOŚ i GW w Białymstoku na karosację samochodu dla jednostki OSP Wyliny Ruś i środki pozyskane od jednostki OSP Wojny Szuby na budowę budynku remizy w tej miejscowości w kwocie 97.000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 3.000 zł, wykonano 4.083 zł, tj. 136,1%. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano w kwocie 1.919.433 zł, zrealizowano 2.317.396 zł, tj.120,7%. Dochody z podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 920.000,-zł wykonanie wyniosło 1.154.328 zł, czyli 125,5%, dochody z podatku rolnego plan 394.000,-zł, wykonanie 430.935 zł i leśnego plan 65.000 zł, wykonanie 69.014 zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 301.756 zł, czyli 123,7% planu. Wyższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 1.721.188 zł wpłynęło 1.860.918 zł, dochody z tego tytułu przekazuje gminie Ministerstwo Finansów, dlatego też nie ma ona bezpośredniego wpływu na ich realizację. Również wyższe niż zakładano uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 24.890 zł. Podatek od czynności cywilno prawnych planowano w wysokości 141.186 zł, a wpłynęła kwota 193.248 zł, tj. 136,9%. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 25.000 zł, a wykonano 22.882 zł – 91,5%. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 60.000 zł, wykonano 74.126 zł. Ponadto w tym dziale wpłynęła dotacja w wysokości 47.947 zł z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dotyczy to rekompensaty podatku od nieruchomości Firmy DIKPAK Szepietowo.

Różne rozliczenia - 758

W tym dziale planowano łącznie 6.675.031 zł, wykonano 5.940.306 zł, tj. 89%. Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 4.098.326 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 1.681.219 zł,

- sprzedaż akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) plan 869.651 zł, wykonanie 128.171 zł, tj.14,7%,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 24.261 zł, wykonanie 31.017 zł, co stanowi 127,8%,

- zwrot zasiłku rodzinnego niesłusznie pobranego w roku poprzednim wraz z odsetkami plan i wykonanie 1.574 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie planowano dochody w kwocie 82.895 zł, uzyskano 78.702 zł, tj. 94,9%. Dochody te to: dotacje z Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

- 11.486 zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008,

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 24.018 zł,

- na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich 2.687 zł.

Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 14.216 zł oraz z różnych dochodów 4.296 zł. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział Białostocki, będący realizatorem Projektu pt. „Aktywna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe” przyznało Szkole Podstawowej w Szepietowie dotację w wysokości 22.000 zł na realizację projektu rozwojowego. Szkoła otrzymała ww. dotację w pełnej wysokości.

Opieka społeczna – dział 852

Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 2.069.827 zł, otrzymano 1.996.887 zł, co stanowi 96,5%. Dochody te to głównie dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

a) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.693.495 zł,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- zadania zlecone - plan 37.000 zł, wykonanie 32.855 zł, tj. 88,8%,

- zadania własne - plan 134.000 zł, wykonanie 107.124 zł, tj. 79,9%,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 5.000 zł, wykonanie 3.480 zł – 69,6%,

d) dożywianie, plan 74.799 zł i wykonanie 72.668 zł,

e) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne - plan 84.500 zł, wykonanie 100%,

f) usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 1.392 zł.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 1.080 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym 243 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Dochody tego działu stanowiły dotacje:

- na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 90.870 zł,

- na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 7.200 zł,

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 6.749 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Dochody to kwota 25.756 zł – 168,4% planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 22.851 zł, czyli prawie 165%, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 2.905 zł, której plan przewidywał 1.440 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Dochody w tym dziale stanowią wpływ ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Szepietowo...” w wysokości 1.680 zł oraz dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 201.930 zł na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno – Historycznej.

Plan tego działu obejmował także dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 250.000 zł na budowę Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach, które nie wpłynęło w 2007 r.

III. Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Plan 369.404,-zł wykonanie 365.815 zł, co stanowi 99%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- składka dla Spółki Wodnej za 2007 rok – 63 zł,

- remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 6.728 zł,

- pozostałe usługi i materiały oraz różne opłaty (wykonanie odwodnień, ogłoszenia o przetargach na budowę kanalizacji, opłaty za usługi weterynaryjne i obserwacje bezpańskich psów,) – 6.659 zł,

- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 8.595 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 239.403 zł,

- odszkodowanie w wysokości 4.000 zł, za szkody w uprawach rolnych spowodowanych wodami opadowymi spływającymi z drogi gminnej,

- zadania inwestycyjne 100.370 zł.

Transport i łączność – dział 600

Plan ogółem 1.889.905,-zł, wykonanie 1.690.332 zł, z czego:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 288.843 zł wydatkowano – 286.492 zł, co stanowi 99,2%, w ramach których największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 178.924 zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne po uwzględnieniu zwrotu refundacji wynagrodzeń z PUP) – 18.541 zł,

- zadania inwestycyjne na drogach gminnych wykonano na łączną kwotę – 1.253.767 zł,

- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na budowę dróg powiatowych w wysokości 150.073 zł, realizowanych na podstawie zawartych porozumień.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 284.389 zł, wydatkowano 280.760 zł między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia i WDK w Plewkach 47.896 zł, są to wydatki na energię i wodę – 7.436 zł, ogrzewanie, w tym opał 11.186,-zł i usługa palacza 6.012 zł, zakup środków czystości i drobnych materiałów do napraw, koszenie trawy przy budynku oraz dodatkowe przyłącza elektryczne – 4.395 zł, wywóz nieczystości 1.071 zł, wynagrodzenie i pochodne jednej osoby zatrudnionej na ³/₄ etatu - obsługa budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie wydatkowano 17.796 zł,

- na remont wewnątrz (instalacja elektryczna + malowanie) budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie poniesiono łącznie nakłady w wysokości 112.564 zł,

- na nabycie działek na poszerzenie dróg gminnych oraz wykonanie prawa pierwokupu działki od PKP 90.440 zł,

- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym 25.772 zł.

Działalność usługowa – dział 710

Plan tego działu zakładał wydatki w kwocie – 94.228 zł, na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne, oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na dokonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonano 40.254 zł, tj. 42,7%. Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy na łączną kwotę 17.800 zł, opłacono – 10.980 zł, częściowo za sporządzenie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego, pozostałe wydatki wyniosły 11.474 zł (wypisy, wyrysy, sporządzanie wtórników map itp.).

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 1.390.152 zł, na plan 1.584.292 zł, czyli 87,7%.W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 133.495 zł, z czego 32,6% gmina finansowała z własnych środków,

- 2.915 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na dofinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”,

- utrzymanie Rady Gminy 78.801 zł. W ramach tych środków finansowano: diety 70.302 zł, koszty podróży służbowych 102 zł, zakupy materiałów i usług 8.397 zł,

- utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1.107.442 zł z tego płace i pochodne 899.488 zł – 81%, to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników, pozostałe wydatki w kwocie 207.954 zł to zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, energii, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia i narady pracowników, koszty podróży służbowych, zakup akcesoriów i papieru do komputerów i kserokopiarki,

- 6.570 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa,

- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy 15.600 zł,

- koszty prowizji maklerskich od sprzedaży akcji 3.217 zł,

- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich 1.000 zł i 1.196 zł dla Związku Gmin Wiejskich oraz ubezpieczenie sieci komputerowej w kwocie 1.254 zł,

- na wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 29.932 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Planowano 18.873 zł, zrealizowano 100%. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na:

- aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców - 1.214 zł,

- wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - 9.513 zł,

- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r. - 8.146 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki tego działu obejmują środki:

1) na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 139.652 zł, w tym na zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 2.568 zł, na wydatki:

- OSP w Szepietowie – 41.311 zł,

- OSP w Dąbrowie Moczydłach – 15.810 zł,

- OSP w Wojnach Szubach – 6.866 zł,

- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 3.619 zł,

- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 29.659 zł, w tym remont remizy 25.525 zł,

- OSP w Średnicy – 7.058 zł,

- OSP w Wylinach Rusi – 6.855 zł,

- OSP w Wojnach Pogorzeli – 5.971 zł,

- OSP w Kamieniu – 9.172 zł,

- OSP w Dąbrowie Łazy – 7.263 zł,

oraz przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, w wysokości 3.500 zł, na dofinansowanie zakupu sprężarki powietrznej do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych lub zakupu innego sprzętu ratowniczego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

2) wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 215.624 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756

Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej wyniosły 52.819 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Plan 32.000 zł, wykonanie 31.530, czyli 98,5%, są to opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku i Spółdzielczym Banku Rozwoju w Szepietowie.

Różne rozliczenia – dział 758

Planowano:

- rezerwę ogólną w kwocie 118.000 zł, którą rozdysponowano w ciągu roku w następujący sposób - 20.000 zł na zakup różnych usług związanych z zakupem gruntów, 222 zł dla jednostki OSP Dąbrowa Łazy na opłatę ubezpieczenia OC samochodu będącego na stanie jednostki, pozostałą kwotę tj. 97.778 zł przeznaczono na wydatki bieżące w oświacie - wynagrodzenia i pochodne,

- rezerwę celową w wysokości 38.832 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie, którą rozdysponowano w całości na wydatki bieżące w oświacie, w tym 4.380 zł na szkolenia pracowników w trzech szkołach podstawowych, w związku z zakwalifikowaniem się ich do projektu pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”, na zakup usług (obsługa palenia) w szkołach podstawowych 9.370 zł i 500 zł na badania okresowe pracowników, oraz pozostałą kwotę tej rezerwy tj. 24.582 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Dokonano zwrotu zasiłku rodzinnego niesłusznie pobranego w roku poprzednim w wysokości 1.519,-zł wraz z odsetkami 54,-zł.Wypłacono kwoty: 40.000,-zł odszkodowania, 39.036,-zł odsetek i 19.966,-zł renty zasądzonych od gminy wyrokiem sądowym.

Oświata i wychowanie – dział 801 łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą - dział 854

UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH –

na plan 2.664.468, wykonanie 2.631.571

Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie - 1.028.731:

- wynagrodzenia osobowe - 655.004,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 51.054,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 47.183,

- pochodne od wynagrodzeń - 139.575,

- umowa zlecenia /sprzątanie/ - 1.431,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości i innych - 39.473, w tym: opał - 16.600, art. biurowe - 2.432, śr. czystości - 2.862, prenumerata – 371, mater.do napraw - 5.197, drabinki gimn. - 6.390, kosiarka spal. - 1.448,

- zakup pomocy - 2.268,

- energia elektryczna i woda - 12.450,

- badania lekarskie - 1.427,

- obsługa palenia, opłaty, wywóz nieczystości - 24.323, w tym: obsługa palenia - 7.471, przeglądy technicz. – 793, wywóz śmieci - 1.351, monitoring - 1.476, przejazdy na zaw. 2.003, naprawa sprzętu – 433, odwodnienie - 6.000, konserwacja - dźwigu 1.267, przegląd ppoż. - 1.111, montaż grz.i inst. - 1.550,

- internet - 618,

- telefon - 2.703,

- podróże służbowe krajowe – 262,

- ubezpieczenie sprzętu i budynku - 1.245,

- odpis na z.f.ś.s. - 43.879,

- opłat za emisję zanieczyszczeń - 1.297,

- odsetki – 234,

- koszty postęp.sądowego – 450,

- szkolenia - 2.990

- zakup papieru do ksero – 585

- zakup akcesoriów komp. - 280

Ponadto Szkoła Podstawowa w Szepietowie realizowała projekt rozwojowy w ramach projektu pt. „Aktywna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”

Okres realizacji projektu 15.09.2007-10.01.2008

Do końca 2007 roku zostało wydatkowane 100% środków zgodnie z budżetem projektu.

Budżet projektu „Aktywna Szkoła” 22.000,00

Wydatki projektu to:

a) spotkanie inauguracyjne(wyżywienie) 500,00

b) przejazd do skansenu w Ciechanowcu 128,40

c) bilety wstępu do skansenu 125,00

d) przejazd do redakcji gazet 299,60

e) zakup pomocy dydaktycznych do prac w kołach 9.354,44

Koło małego artysty:

- malowanie na szkle,

- modelowanie w masie papierowej,solnej i glince,

- wykonanie ozdób choinkowych,

- prace wykonane farba plakatową i akwarelą.

Koło szperaczy wieści:

- fotografowanie przyrody i zabytków Szepietowa,

- pogłębianie umiejętności obsługi komputera,

- zabawy w fotoreporterów,

- tworzenie szat graficznych ulotek,

- tworzenie prezentacji multimedialnych,

- wycieczka do redakcji gazety”Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna”

Koło rękodzieła ludowego:

- wykonanie prac na szydełku,

- nauka podstawowych ściegów,

- tkanie mozaikowe,

- wykonanie prac inspirowanych folklorem regionu.

Koło małego regionalisty:

- spisywanie eksponatów do izby regionalno-historycznej,

- oczyszczenie i konserwacja zgromadzonych eksponatów,

- urządzanie izby,

- wycieczka do skansenu w Ciechanowcu

- bożonarodzeniowe zwyczaje na Podlasiu.

Koło miłośników ludowych:

- zabawy i ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu i koordynację ruchową,

- zapoznanie z podstawowymi elementami tańca tj.postawa, objęcia, kroki,

- nauka kroków i figur tanecznych poloneza i krakowiaka,

- improwizacja ruchowa do rytmu muzyki.

f) wynagrodzenia opiekunów kół (5 kół x 1.050zł) - 5.250,00,

g) wynagrodzenie koordynatora - 2.000,00,

h) wynagrodzenie księgowej - 1.000,00,

i) zakup materiałów biurowych - 182,56,

j) zakup sprzętu i wyposażenia(dyktafon,drukarka,skaner,aparat fotograficzny) - 3.160,00

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej wykonanie - 550.319

- wynagrodzenia - 353.445,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 23.571,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 26.883,

- pochodne od wynagrodzeń - 74.585,

- umowa o dzieło (wykonanie stojaków na rowery,wykonanie drzwi) - 1.600,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 19.331,w tym: opał - 8.515, śr. czystości - 1.311, mat.do napr. - 3.094, art. biurowe - 1.393, szafa - 1.300, tabl. i krzesła - 1.640,

- pomoce naukowe – 898,

- energia elektryczna i woda - 5.677,

- badania lekarskie – 484,

- obsługa palenia, opłaty - 11.084, w tym: obsługa palenia - 7.628, przegląd techn. – 610, wywóz nieczyst. – 622, naprawa ksero – 299, przejazdy na zaw. – 963

- internet - 1.044,

- telefon - 1.072,

- podróże służbowe krajowe - 2.352, w tym: nauczanie indyw. - 1.329,

- składki na ubezpieczenia majątkowe - 1.498,

- odpisy na z.f.ś.s. - 25.272,

- szkolenia - 1.340,

- zakup papieru do ksero – 13,

- zakup akcesoriów komput. - 170

Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach wykonanie - 434.499

- wynagrodzenia - 276.132,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 22.334,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 20.721

- pochodne od wynagrodzeń - 59.913,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 11.072, w tym: opał - 9.063, szafa - 1.300, art.biur. – 625,

- pomoce i książki – 987,

- nergia elektryczna i woda - 5.010,

- obsługa palenia, opłaty - 16.891, w tym: obsługa palenia - 10.300, roboty elektr. - 4.318, przeglądy – 830, instal.wodomierz. – 290,

- internet – 823,

- telefon – 857,

- podróże służbowe – 102,

- składki na ubezpieczenia majątkowe - 712,

- odpis na z.f.ś.s. - 17.304,

- szkolenia - 1.460,

- zakup papieru do ksero – 181.

Szkoła Podstawowa w Wylinach Rusi wykonanie - 294.974

- wynagrodzenia - 188.183,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 15.005,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 10.668,

- pochodne od wynagrodzeń - 39.898,

- umowa o dzieło (obsługa kotłowni) – 935,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 11.369, w tym: opał - 9.355, art.biurowe – 770, kosiarka spalin. – 850,

- pomoce i książki – 238,

- energia elektryczna i woda - 1.904,

- badania lekarskie – 180,

- obsługa palenia, opłaty - 11.545, w tym: obsługa palenia - 8.356, bad.inst.el.i odgr. - 1.432, przeglądy – 756,

- internet – 4,

- telefon – 783,

- podróże służbowe krajowe – 173,

- składki na ub.majątkowe – 369,

- odpis na z.f.ś.s. - 13.084,

- opłata za emisję zanieczyszczeń – 468,

- zakup papieru do ksero – 168.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Moczydłach wykonanie - 323.048

- wynagrodzenia - 206.458,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 15.768,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 13.390,

- pochodne od wynagrodzeń – 46.852,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystoś. - 11.340, w tym: opał - 5.186, art.biurowe - 1.001, mat.do rem.klas - 2.017, odkurzacz – 630, kosiarka spal. - 1.280, energia elektryczna i woda - 2.825,

- badania lekarskie – 347,

- obsługa palenia, opłaty - 10.838, w tym: obsługa palenia - 8.840, przeglądy – 751,

- internet – 532,

- telefon – 810,

- ubezpieczenia majątkowe – 408,

- odpis na z.f.ś.s. - 13.230,

- zakup akcesoriów komput. – 25

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie - 126.405

- wynagrodzenia - 88.153,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4.275,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 6.436,

- pochodne od wynagrodzeń - 19.245,

- odpis na z.f.ś.s. - 8.296,

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie - 1.455.061

- wynagrodzenia - 862.115,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 60.174,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 61.388,

- pochodne od wynagrodzeń - 188.776,

- umowa o dzieło (wykonanie wzmocnienia konstr.ławeczek) – 504,

- zakup opału, materiałów, prenumerata - 138.858, w tym: opał - 97.363, prenumerata - 3.568, śr.czystości - 4.849, części do napraw - 5.448, art.biurowe - 9.165, monitory - 1.982, herbata - 2.322, krzesła i stoliki - 2.342, gabloty - 1.530,

- zakup pomocy naukowych i książek - 8.818,

- energia elektryczna i woda - 34.299,

- badania lekarskie - 1.671,

- opłaty, nadzór nad systemami komp." monitoring, wywóz nieczystości - 23.662, w tym: naprawa sprzętu - 2.343, monitoring - 2.588, nadzór nad syst.komp. - 4.180, wywóz nieczyst. - 1.673, konserwacja windy - 1.423, przejazdy zawod., konkursy - 2.896, przeglądy techn. - 1.586, przegląd inst.elektr. - 3.801,

- internet - 1.940,

- telefon - 7.045,

- podróże służbowe krajowe - 3.452, w tym: naucz ind. - 1.374,

- ubezpieczenie sprzętu i budynku - 4.907,

- odpis na z.f.ś.s. - 53.660,

- szkolenia - 1.717,

- zakup akcesoriów komput. - 2.075

Dowożenie uczniów do szkół wykonanie - 255.145

- zakup usługi - 255.145, w tym: ZWK i O - 103.191, UG Piekuty - 22.540, Usługi Transportowe J.Kaczyński - 11.201, PKS - 92.775, Usługi Transportowe H.Kietlińska - 25.438

Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego wykonanie - 9.322

- dopłata czesnego - 5.215,

- przejazdy - 2.037,

- szkolenia - 2.070.

Pozostała działalność wykonanie - 56.423

- nagrody - 16.695,

- pochodne - 3.299,

- zakup książek - 2.686,

- fundusz świadczeń socjalnych n-li em.i ren - 33.743

Świetlice szkolne wykonanie - 203.138

- wynagrodzenie - 143.277,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 5.476,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 11.424,

- pochodne od wynagrodzeń - 30.296,

- zakup ubrań roboczych i butów – 398,

- zakup telewizora – 731,

- opłata za wywóz nieczystości - 1.841,

- podróże służbowe krajowe (ryczałt) – 692,

- odpis na z.f.ś.s. - 9.003

Pomoc materialna dla uczniów - 13.949

- mundurki i podręczniki - 13.949

Pozostałe wydatki bieżące w oświacie, które realizowane były przez Urząd Gminy to:

- przekazano dotację w łącznej wysokości 94.770 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie prowadzonego przez panią Agatę Mokrzewską,

- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 91.439 zł,

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym lekcje języka angielskiego w wysokości łącznej 11.486 zł, w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008,

- wypłacono dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników trzem pracodawcom w łącznej wysokości 24.018 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 60.000 zł, wydatkowano 36.462 zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opieka społeczna – dział 852

Plan 2.398.992 zł, wykonanie 2.251.402 zł, co stanowi 94%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.642.443zł, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania z tego zakresu 32.609 zł, ubezpieczenia społeczne 2.047 zł, usługi i materiały biurowe oraz zakup akcesoriów do komputera i oprogramowania 16.395 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze –159.232 zł,

- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 3.480 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 229.617 zł, z czego 145.117 zł, czyli 63,2% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 192.361 zł, odpis na ZFSS – 5.970 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 31.286 zł,

- posiłek dla potrzebujących, dożywianie dzieci – 91.776 zł,]

- usługi opiekuńcze – 17.032 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 55.379 zł, w całości finansowane z budżetu gminy,

- 1.392 zł, w związku z uregulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę 781.064,-zł wydatki wyniosły 739.416 zł, co stanowi 94,7%. W ramach tej kwoty finansowano:

- utrzymanie wysypiska gminnego i innych prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 63.704 zł,

- utrzymanie zieleni - 16.062 zł,

- oświetlenie uliczne – 200.945 zł, w tym zużycie energii – 176.286 zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 24.659 zł,

- wydatki inwestycyjne łącznie 446.433 zł,

- dotacje dla ZWKiO w Szepietowie:

a) dotację przedmiotową do ceny wody – 12.272 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Plan całego działu wynosił 1.029.047 zł, wykonanie 1.022.215 zł, 99,3%. Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 280.300 zł dotacji podmiotowej, tj. 100%. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano 24..852 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 657.202 zł i remontowe (w GOK Szepietowo - remont instalacji CO) 59.861 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Plan 58.000 zł, wykonanie 52.033 zł, tj. 89,7%. Przekazano dotacje: 31.000 zł dla Klubu Sportowego „SPARTA 1951” w Szepietowie, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” w Szepietowie 2.000 zł i 2.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w Dąbrówce Kościelnej na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną, w tej sprawie zawarto odpowiednie umowy określające zadania i warunki otrzymania i rozliczenia dotacji. Utrzymanie boiska sportowego w Szepietowie i wykonanie nowych boisk we wsiach Szepietowo Janówka i Szepietowo Wawrzyńce wyniosło łącznie 16.874 zł, w tym 1.726 zł kosztowała energia i woda, 11.488 zł utrzymanie płyty boiska w Szepietowie.

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.

W 2007 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

Rolnictwo i łowiectwo.

Wykonano kanał sanitarny z rur PCV Ø 315 o długości 92mb i przykanaliki z rur kielichowych Ø 150 o długości 30 mb tj. 5 szt. na ulicy Wąskiej w Szepietowie – 32.200 zł. Wykonano kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 o długości 191,5 mb i przykanaliki z rur kielichowych Ø 150 o długości 103 mb tj. 10 szt. na ulicy Kolejowej w Szepietowie – 56.170 zł. Wykonano także 6 szt. przykanalików z rur PCV Ø 160 o długości 88 mb do kanału sanitarnego w ulicy Sportowej w Szepietowie – 12.000 zł.

Transport i łączność.

W tym dziale były prowadzone inwestycje na drogach gminnych:

1) Opłacono modernizację trzech odcinków dróg gminnych tj.:

- przez wieś Szymbory Włodki 345.485 zł,

- przez wieś Plewki o długości 250.327 zł,

- połączenie drogi gminnej łączącej wieś Wojny Piecki ze wsią Pułazie Świerże 104.547 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wyszonki Posele, długość 500 mb - wartość 233.040 zł. Wykonano podbudowę drogi o gr. 25cm, warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego – 2.550 m², o grubości 6 cm, ustawiono znaki pionowe.

3. Projekt techniczny i przebudowa ulicy Sportowej w Szepietowie, długość 110 mb - wartość 118.931 zł. Zakres robót – korytowanie na głębokość 30 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 25cm i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, dwie warstwy o łącznej gr. 6 cm oraz wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie znaków pionowych.

4. Przebudowa drogi gminnej Włosty Olszanka, długość 392 mb - wartość 126.461 zł. Wykonano podbudowę o gr. 12 cm, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o grubosci 6 cm i ustawiono znaki pionowe.

5. Przebudowa pętli autobusowej w Szepietowie, łączna wartość zadania wyniosła 195.662 zł. Wykonano podbudowę betonową o gr. 20 cm, ułożono krawężniki o łącznej długości 292 mb., nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8cm na pow. 1.431,5 m² oraz ustawiono 11 szt. znaków pionowych. W 2007 r. opłacono nadzór inwestorski i dokumentacje techniczną.

6. Sporządzono dokumentacje techniczne na:

- przebudowę drogi gminnej do wsi Szepietowo Janówka Kolonia – 6.100 zł,

- przebudowę drogi gminnej przez wieś Dąbrowa Bybytki - 9.760 zł,

- przebudowę drogi gminnej do wsi Pułazie Świerże Kolonia – 10.980 zł,

- przebudowę drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze Kolonia – 5.490 zł,

- przebudowę drogi gminnej przez wieś Szepietowo Podleśne Kolonia – 4.270 zł,

- przebudowę drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły – 9.760 zł,

- przebudowę ulic: Spacerowej, Białostockiej, Majora Hubala, Leśnej, Krzywej, Henryka Sienkiewicza w Szepietowie – 24.400 zł.

Dotacja na drogi powiatowe: droga Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Stare – Brzóski Tatary – Jabłoń Kościelna – Rzące – Pęzy – Dworaki Staśki – Perki Karpie – Kruszewo Wypychy – Sokoły – droga wojewódzka nr 678 (m. Jabłoń Kikolskie) 150.073 zł.

Łączne wydatki na inwestycje w transporcie w 2007 roku wyniosły 1.403.840 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wykonano karosację samochodu dla potrzeb jednostki OSP Wyliny Ruś za 112.940 zł. Odebrano roboty budowlane na łączną wartość 422.254 zł I etapu budowy budynku remizy OSP w Wojnach Szubach, a opłacono 102.684 zł, za część robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

Oświata i wychowanie.

Ocieplenie i remont budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach – 294.691 zł. Wykonany zakres:

- wymiana pokrycia dachowego z usunięciem płyt azbestowych (w części wymiana konstrukcji drewnianej),

- wymiana instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych,

- wymiana stolarki okiennej (w części wymieniona) i drzwi zewnętrznych,

- ocieplenie ścian budynku oraz wykonanie tynku elewacyjnego,

- remont schodów zewnętrznych + roboty uzupełniające + nadzór.

Remont Szkoły Podstawowej w Szepietowie - 79.900 zł, opłacono za prace budowlane wykonane w 2006 r. oraz 22.636 zł za roboty izolacyjno – osuszające wykonane w budynku szkoły. Roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej w Szepietowie – łącznie 54.464 zł: adaptacja pomieszczenia po kuchni na pomieszczenie dydaktyczne, adaptacja pomieszczenia przy windzie na archiwum szkolne, wymiana posadzki w łączniku do sali sportowej, remont pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, montaż ścianki działowej w pomieszczeniu sprzątaczek, pozostałe remontowe.

Remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach – 64.047 zł: wykonanie posadzek z homogenicznej wykładziny winylowej - sale lekcyjne, remont posadzek z deszczułek (sala gimnastyczna)+ nadzór.

Dokumentacje projektowo – kosztorysowe na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Wojnach Krupach i Dąbrówce Kościelnej - 5.400 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 446.433 zł wydatkowana na remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szepietowo w 37 miejscowościach zamontowano 671 kompletów energooszczędnych opraw wraz z sodowymi lampami wysokoprężnymi o łącznej mocy 46,66 kW.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Budowa świetlicy środowiskowej w Domu Parafialnym w Dąbrówce Kościelnej. Zakres robót – wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych i wykończeniowe roboty elewacyjne na budynku świetlicy – 44.444 zł.

Sporządzono:

- dokumentację projektowo – kosztorysową robót budowlanych wewnętrznych w Świetlicy Środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej – 2.440 zł,

- dokumentację projektowo – kosztorysową robót elektrycznych w Świetlicy Środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej – 5.612 zł,

- dokumentację projektowo – kosztorysową robót sanitarnych w Świetlicy Środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej – 7.564 zł.

Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach.

Etap I: stan surowy zamknięty – 594.642 zł

do etapu II przeniesiono następujący zakres robót:

- posadzka na gruncie,

- obsadzenie podokienników wewnętrznych,

- ścianki ustępowe systemowe z drzwiami,

- wyprawa elewacyjna cokołu

- okładziny schodów zewnętrznych, balustrady, wycieraczki do obuwia

Projekt zagospodarowania terenu - 2.500 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosły 3.741.245 zł i stanowią 26,8% wydatków budżetu gminy ogółem.

Biorąc pod uwagę realizację dochodów i wydatków, a także całość wszystkich zadań prowadzonych przez gminę wnoszę o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

V. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

ZESTAWIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACH. DOCHODÓW WŁASNYCH 2007

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – „żywienie"

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – „świadczenie usług"

Szkoła Podstawowa w Szepietowie – „świadczenie usług”

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – „darowizna”

Szkoła Podstawowa w Szepietowie – „darowizna”

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2007 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2007r. - wg działów

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2007 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2007 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2007r. - wg działów

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2007 r.