UCHWAŁA NR XVIII/118/08
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę – 160.647 zł;
2) zwiększyć plan wydatków o kwotę – 180.647 zł;
3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę – 20.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 15.618 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 14.790.601 zł,
- wydatki ogółem - 14.673.461 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/118/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 września 2008 r.
Dochody
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
750 | 75023 | 0970 |
| 4 000 |
756 | 75618 | 0490 |
| 2 700 |
756 | 75647 | 0910 |
| 4 800 |
758 | 75814 | 0900 |
| 83 |
758 | 75814 | 0920 |
| 4 000 |
758 | 75814 | 2910 |
| 620 |
758 | 75820 | 0740 |
| 81 560 |
852 | 85278 | 2010 |
| 58 712 |
854 | 85415 | 2030 |
| 4 172 |
| Razem |
| 0 | 160 647 |
Wydatki
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01010 | 6050 |
| 4 450 |
600 | 60016 | 4270 |
| 30 000 |
758 | 75814 | 2910 |
| 620 |
758 | 75814 | 4560 |
| 83 |
801 | 80101 | 4210 |
| 15 000 |
801 | 80101 | 4260 |
| 2 500 |
801 | 80101 | 4270 |
| 47 450 |
801 | 80101 | 4300 |
| 10 000 |
801 | 80101 | 4350 |
| 1 140 |
801 | 80101 | 6050 |
| 6 520 |
852 | 85215 | 3110 | 20 000 |
|
852 | 85278 | 3110 |
| 58 712 |
854 | 85415 | 3260 |
| 4 172 |
| Razem |
| 20 000 | 180 647 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/118/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 września 2008 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
710 | 71013 | 4300 |
| 4 000 |
710 | 71035 | 4300 | 4 000 |
|
801 | 80195 | 4300 | 344 |
|
801 | 80110 | 4210 | 2 000 |
|
801 | 80110 | 4300 |
| 2 000 |
801 | 80195 | 4500 |
| 344 |
852 | 85202 | 3110 | 8 642 |
|
852 | 85212 | 4210 |
| 152 |
852 | 85212 | 4400 | 500 |
|
852 | 85212 | 4410 | 132 |
|
852 | 85212 | 4700 |
| 480 |
852 | 85219 | 4010 |
| 8 502 |
852 | 85219 | 4120 |
| 140 |
|
|
| 15 618 | 15 618 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/118/08 Rady Gminy Szepietowo z 30 września 2008 r.
1. Z PUW zwiększono gminie dotacje:
- celową na zadania zlecone o 58.712 zł na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku silnej wichury z burzą, która przeszła w nocy z 15/16 i 16/17 sierpnia 2008 r. przez województwo podlaskie,
- celową na zadania własne w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o 4.172 zł z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
2. Wyższe niż planowano uzyskano dochody: w administracji o 4.000 zł, z tytułu odsetek od lokat terminowych środków zgromadzonych na rachunku budżetu o 4.000 zł i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych w kwocie 4.800 zł oraz opłaty adiacenckiej 2.700 zł.
3. Zwiększa się dochody ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. o 81.560 zł.
4. W różnych rozliczeniach planuje się 620 zł na zwrot do PUW nienależnie pobranego w 2007 r. zasiłku rodzinnego i odsetek 83 zł od tej kwoty.
5. W opiece społecznej zmniejsza się o 20.000 zł środki na dodatki mieszkaniowe, które nie będą wykorzystane i przenosi się kwotę 8.642 zł wydatków planowanych na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka pomocy 8.502 zł i składki na Fundusz Pracy 140 zł oraz 632 zł w wydatkach planowanych na wdrożenie Funduszu Alimentacyjnego.
6. W dziale oświata i wychowanie zwiększa się o 47.450 zł środki planowane na remonty w Szkołach Podstawowych w Wojnach Krupach i Dąbrowie Moczydłach i o 6.520 zł wydatki inwestycyjne planowane na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej oraz zwiększa się o 15.000 zł wydatki na zakup opału do szkół 2.500 zł energii, 10.000 zł na opłatę za obsługę palenia w szkołach podstawowych i 1.140 zł na opłaty za Internet.
7. W transporcie i łączności zwiększa się o 30.000 zł wydatki na żwirowania dróg gminnych.
8. W rolnictwie i łowiectwie zwiększa się wydatki inwestycyjne o 4.450 zł na wykonanie kanału sanitarnego na ulicy Hubala w Szepietowie.
9. W działalności usługowej przenosi się 4.000 zł z wydatków na cmentarze gminne na usługi geodezyjne.
10. W wydatkach Publicznego Gimnazjum przenosi się kwotę 2.000 zł z wydatków na materiał na zakup usług.
11. W pozostałej działalności działu oświata i wychowanie przenosi się 344 zł z usług na opłatę podatku od środków transportowych za autobus gminny.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/118/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 września 2008 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. | |||||||||
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | 010 | 01010 | 605 | Odwodnienie drogi gminnej Jabłoń Samsony | 101 900 | 101 900 | 101 900 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
2. | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do kolonistów wsi Dąbrowa Kaski i Dąbrowa Zabłotne | 15 500 | 15 500 | 15 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
3. | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do kolonistów wsi Plewki | 8 500 | 8 500 | 8 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
4. | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji w Szepietowie – aktualizacja | 3 500 | 3 500 | 3 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
5. | 010 | 01010 | 605 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala w Szepietowie | 4 450 | 4 450 | 4 450 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
6. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa pętli autobusowej w Szepietowie | 205 287 | 205 287 | 205 287 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
7. | 600 | 60016 | 605 | Dokumentacja techniczna na modernizację ulicy Brzozowej w Szepietowie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
8. | 600 | 60016 | 605 | Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu przy ulicy kolejowej w Szepietowie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
9. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej do wsi Szepietowo Podleśne Stare | 257 520 | 257 520 | 257 520 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
10. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny parkingu przy cmentarzu w Szepietowie. | 4 880 | 4 880 | 4 880 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
11 | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny przebudowa odcinka drogi w Szepietowie Wawrzyńcach. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
12. | .600 | 60016 | 605 | Wykonanie chodnika na ulicy Ogrodowej w Szepietowie | 4 534 | 4 534 | 4 534 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
13. | 750 | 75023 | 605 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy – projekt techniczny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
14. | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 657 120 | 657 120 | 657 120 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
15. | 801 | 80101 | 605 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrówce Kościelnej | 363 857 | 363 857 | 193 857 | A. 170000 B. C. … | Urząd Gminy | |||
16. | 801 | 80101 | 605 | Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi | 8 504 | 8 504 | 8 504 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
17. | 851 | 85154 | 605 | Zakup sceny do realizacji m. in. Imprez związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową | 21 000 | 21 000 | 21 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
18. | 900 | 90015 | 605 | Dokumentacja techniczna na remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Szymbory Andrzejowięta, Stawiereje Podleśne, Wyszonki Posele, Wyliny Ruś, Dąbrowa Kaski, Dąbrowa Zabłotne. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
19. | 921 | 92109 | 605 | Świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej – przyłącze elektryczne | 6 000 | 6 000 | 6 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
20. | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 990 730 | 990 730 | 790 730 | A. B. C. … | 200 000 | Urząd Gminy | ||
Ogółem | 2 719 282 | 2 719 282 | 2 349 282 | 170 000 | 200 000 | x |
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła