Uchwała Nr II/6/06
Rady gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104)uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać nastepujących zmian w budżecie:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 70.300 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 141.615 zł;
3) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 211.915 zł
4) zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 43.632 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem - 16.230.886 zł;
2) wydatki ogółem - 16.504.821 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:
1) kredyt w kwocie 134.146 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie;
2) kredyt w kwocie 189.789 zł na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie.
3. Przeznacza się kwotę 282.450 zł wolnych środków na spłatę przypadających w 2006 r. rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
4. Środki z dochodów w kwocie 50.000 zł zaplanowane w wydatkach na remont budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1, przeznacza się na udzielenie pożyczki dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania - na zakup koparki.
§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art.90 ust.2 ustawy z dn.8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
756 | 75616 | 0340 |
| 33 647 |
758 | 75801 | 2920 |
| 26 653 |
852 | 85214 | 2030 |
| 10 000 |
| Razem |
| 0 | 70 300 |
Wydatki
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01010 | 4300 |
| 4 213 |
600 | 60016 | 4300 |
| 1 500 |
750 | 75023 | 4440 |
| 3 300 |
754 | 75412 | 4300 |
| 15 |
754 | 75412 | 6050 |
| 314 |
757 | 75702 | 8070 | 20 000 |
|
801 | 80101 | 3020 |
| 2 519 |
801 | 80101 | 4010 |
| 90 588 |
801 | 80101 | 4110 |
| 6 364 |
801 | 80101 | 4170 |
| 1 755 |
801 | 80101 | 4210 |
| 6 250 |
801 | 80101 | 4260 |
| 5 105 |
801 | 80101 | 6050 |
| 21 400 |
801 | 80110 | 4010 |
| 58 592 |
842 | 85214 | 3110 |
| 10 000 |
921 | 92114 | 6058 | 80 000 |
|
921 | 92114 | 6059 | 41 615 |
|
| Razem |
| 141 615 | 211 915 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01095 | 4300 |
| 650 |
010 | 01095 | 4430 | 650 |
|
700 | 70005 | 4170 | 3 500 |
|
700 | 70005 | 4300 |
| 3 500 |
750 | 75023 | 4210 |
| 5 000 |
750 | 75023 | 4270 | 5 000 |
|
754 | 75412 | 4210 | 123 |
|
754 | 75412 | 4260 | 80 |
|
754 | 75412 | 4300 |
| 203 |
801 | 80101 | 4120 | 297 |
|
801 | 80101 | 4300 | 486 |
|
801 | 80101 | 4440 |
| 2 455 |
801 | 80103 | 3020 | 280 |
|
801 | 80103 | 4010 | 2 582 |
|
801 | 80103 | 4110 | 1 308 |
|
801 | 80103 | 4120 | 141 |
|
801 | 80103 | 4440 |
| 56 |
801 | 80110 | 4010 |
| 4 018 |
801 | 80110 | 4110 |
| 6 590 |
801 | 80110 | 4440 | 3 735 |
|
852 | 85202 | 3110 | 21 600 |
|
852 | 85215 | 3110 |
| 4 100 |
854 | 85401 | 4010 |
| 11 042 |
854 | 85401 | 4110 |
| 1 415 |
854 | 85401 | 4120 |
| 274 |
854 | 85401 | 4440 |
| 479 |
921 | 92105 | 4210 |
| 1 300 |
921 | 92105 | 4300 | 1 300 |
|
926 | 92601 | 4170 |
| 1 550 |
926 | 92601 | 4210 |
| 1 000 |
926 | 92601 | 4270 | 2 000 |
|
926 | 92601 | 4300 | 550 |
|
| Razem |
| 43 632 | 43 632 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1. Zwiększono gminie część oświatową subwencji ogólnej łącznie o 26.653 zł, w tym 9.616 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 karty Nauczyciela i 17.037,-zł wynika z dodatkowego podziału środków zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dn.22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w 2006r. (Dz. U. Nr 266, poz. 2231).
1. Zwiększono gminie dotację na zadania własne w dziale opieka społeczna o 10.000 zł na uzupełnienie środków na wypłaty zasiłków okresowych.
2. Wpłynęło więcej niż planowano podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 33.647 zł.
3. Zmniejsza się o 20.000 zł środki planowane na odsetki od kredytów.
4. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 121.615 zł na budowę Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach, którego realizację planuje się w przyszłym roku (2007) i przenosi się kwotę 1.300 zł z wydatków na usługi na wydatki zakup materiałów do wykonania drewnianej kapliczki w Szepietowie Wawrzyńcach.
5. W rolnictwie zwiększa się o 4.213 zł wydatki na usługi na wykonanie rowu odwadniającego przy ulicy Sportowej w Szepietowie oraz przenosi się 650 zł w pozostałej działalności tego działu z wydatków na składki na usługi związane z rolnictwem.
6. W transporcie i łączności zwiększa się o 1.500 zł wydatki na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych.
7. W dziale gospodarka mieszkaniowa przenosi się 3.500 zł z wydatków bezosobowych na usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych.
8. W administracji zwiększa się o 3.300 zł, środki na odpis na ZFŚS w związku z korektą wg średniorocznego zatrudnienia i przenosi się 5.000 zł z wydatków remontowych na zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism na 2007 r. itp.
9. W oświacie i wychowaniu zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na remont - iniekcja SP Szepietowo o 21.400 zł, zwiększono zakres pomieszczeń, w których wykonywana będzie izolacja.
10. W oświacie i wychowaniu zwiększa się wydatki w szkołach podstawowych na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 100.929 zł, na zakup materiałów, w tym węgla o 6.250 zł, 5.105 zł na energię. Wydatki na utrzymanie Publicznego Gimnazjum zwiększa się o 65.182 zł na wynagrodzenia i pochodne. Plan wydatków na świetlice szkolne zwiększa się o 12.731 zł wynagrodzenia i pochodne. W tym dziale dokonuje się również korekty odpisu na ZFŚS w związku z korektą wg średniorocznego zatrudnienia.
11. W ramach środków planowanych dla jednostek OSP: w jednostce Kamień przenosi się 80 zł z wydatków na energię i 123 zł z wydatków na zakup materiałów na usługi, na opłatę za przegląd samochodu pożarniczego, dla OSP Średnica zwiększa się o 15 zł wydatki na usługi. W tym dziale zwiększa się także wydatki inwestycyjne o 314 zł na zamontowanie na zewnątrz budynku OSP Szepietowo rozdzielni elektrycznej.
12. W opiece społecznej zmniejsza się o 21.600 zł ze wydatki planowane na opłaty za domy opieki, a zwiększa o 4.100 zł środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
13. W kulturze fizycznej i sporcie przenosi się 2.000 zł z usług remontowych i 550 zł z pozostałych usług na zakupy materiałów na stadion 1.000 zł i 1.550 zł na wynagrodzenie za wykonanie części ogrodzenia.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2006 rok
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia /rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2006r. | W tym | |||||||||||||||||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | Inne środki (partycypacja innych jednostek) | ||||||||||||||||||
I.Zadania kontynuowane | 369 679 | 147 233 | 218 576 | |||||||||||||||||||||
1. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa | 7 320 | 15 593 | 4 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie | 2005-2006 | 89 962 | 23 600 | 54 500 | 54 500 | |||||||||||||||||||
3. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2005-2006 | 272 397 | 108 040 | 159 576 | 57 976 | 101 600 | ||||||||||||||||||
II. Zadania nowo-rozpoczęte | 7 784 584 | 6 890 | 5 236 570 | |||||||||||||||||||||
1. Drogi gminne: | 3 155 299 | 6 890 | 3 380 121 | |||||||||||||||||||||
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2006 | 2 639 009 | 6 890 | 2 262 431 | 339 364 | 0 | 226 243 | 1 696 824 | ||||||||||||||||
Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki | 2006 | 100 000 | 258 300 | 258 300 | ||||||||||||||||||||
Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże-Wojny Piecki | 2006 | 80 000 | 104 400 | 104 400 | ||||||||||||||||||||
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki | 2006 | 86 290 | 355 590 | 355 590 | ||||||||||||||||||||
Ułożenie chodników na ulicach: Asnyka, Tuwima, Sosnowej i Ogrodowej w Szepietowie | 2006 | 250 000 | 399 400 | 399 400 | ||||||||||||||||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 2006/2008 | 2 200 651 | 100 000 | 15 000 | 85 000 | |||||||||||||||||||
3. Remont SP Szepietowo - wymiana instancji CO + malowanie | 2006 | 700 000 | 701 720 | 567 574 | 134 146 | |||||||||||||||||||
4. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel | 2006 | 88 810 | 101 971 | 101 971 | ||||||||||||||||||||
5. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno-Historycznej | 2006 | 325 312 | 301 323 | 97 994 | 203 329 | |||||||||||||||||||
6. Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy | 2006 | 61 500 | 67 500 | 67 500 | ||||||||||||||||||||
7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS | 2006 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||||
8.Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa | 2006 | 23 180 | 29 180 | 29 180 | ||||||||||||||||||||
9. Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym | 2006 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | ||||||||||||||||||||
10. Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 2006 | 665 000 | 25 160 | 25 160 | ||||||||||||||||||||
11. Termomodernizacja budynku OSP Szepietowo | 2006 | 300 000 | 267 689 | 77 900 | 189 789 | |||||||||||||||||||
12. Dokumentacja techniczna i budowa świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej | 2006 | 245 000 | 242 074 | 79 282 | 62 792 | 100 000 | ||||||||||||||||||
13. Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 2006 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||||
razem | 8 154 263 | 154 123 | 5 455 146 | 2 655 423 | 0 | 62 792 | 326 243 | 2 086 753 | 323 935 | 0 | ||||||||||||||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady | Wydatki w 2006 r. w tym: | Wydatki w 2007 r. w tym: | Wydatki w 2008 r. w tym: | |||||||
Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | |||||
1 | Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi: 1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B 3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2006 | 2 622 431 | 339 364 | 1 696 824 ZPORR | 226 243 BUDŻET PAŃSTWA | - | - | - | ||||
2 | Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże -Wojny Piecki | 2006 | 104 400 | 104 400 | |||||||||
3 | Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki | 2006 | 258 300 | 258 300 | |||||||||
4 | Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki | 2006 | 355 590 | 355 590 | |||||||||
5 | Ułożenie chodników na ulicach Ogrodowej i Sosnowej w Szepietowie | 2006 | 399 400 | 399 400 | |||||||||
6 | Ułożenie chodnika w Dąbrówce Kościelnej | 2006 | 40 000 | 40 000 | |||||||||
7 | Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie | 2006 | 54 500 | 54 500 | |||||||||
8 | Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa | 2006 | 4 500 | 4 500 | |||||||||
9 | Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 2006-2008 | 2 200 651 | 15 000 | 85 000 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY | 157 661 | 893 415 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY | 157 436 | 892 139 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY | ||||
10 | Remont SP Szepietowo - wymiana instalacji CO + malowanie | 2006 | 701 720 | 701 720 | |||||||||
11 | Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel | 2006 | 101 971 | 101 971 | |||||||||
12 | Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno-Historycznej | 2006 | 301 323 | 97 994 | 203 329 SPO | ||||||||
13 | Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy | 2006 | 67 500 | 67 500 | |||||||||
14 | Zakup zestawu komputerowego do GOPS | 2006 | 5 000 | 5 000 | |||||||||
15 | Udział w budowie dróg powiatowych: | ||||||||||||
1. Modernizacja drogi przez Szepietowo Wawrzyńce Nr 2080B o długości 0,55 km | 2006 | 113 000 | 113 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.Dąbrówka Kościelna - Jabłoń Jankowce 2068B | 2006 | 71 535 | 71 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. Modernizacja drogi Nr 2070B Dąbrówka Kościelna - Wojny Szyby - Lubowicz Wielki (odcinek 0,820 km przez wieś Wojny Szuby Szlacheckie i Wojny Szuby Włościańskie) w ramach ZPORR | 2006 | 104 715 | 104 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Dofinansowanie projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" - Urząd Marszałkowski | 2006 | 7 791 | 7 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa | 2006 | 29 180 | 29 180 | |||||||||
18 | Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2006 | 159 576 | 57 976 | 101 600 INTERREG IIIA/TCIS CBC | ||||||||
19. | Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 2006 | 8 000 | 8 000 | |||||||||
20 | Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym | 2006 | 6 832 | 6 832 | |||||||||
21 | Termomodernizacja budynku OSP Szepietowo | 2006 | 267 689 | 267 689 | |||||||||
22 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 2006 - 2007 | 1 084 241 | 25 160 | 314 593 | 250 000 SPO | 294 488 | 200 000 SPO | |||||
23 | Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy | 2007 | 55 000 | - | - | - | 55 000 | - | - | - | - | - | |
24. | Dokumentacja techniczna i budowa świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej | 2006 | 242 074 | 79 282 | 162 792 | ||||||||
25 | Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drodze krajowej - ul. Główna w Szepietowie | 2006-2007 | 232 772 | 62 772 | - | 70 000 | 30 000 | - | 70 000 | - | - | - | |
Razem: | - | 9 239 691 | 3 379 171 | 2 166 753 | 459 035 | 557 254 | 1 263 415 | 70 000 | 451 924 | 1.092 139 | - | ||