2. Wpływy własne: 500.951,88- wpływy z projekcji filmowych, 246.427,10
- wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej, 194.031,96
- wpływy z działalności usługowej odpłatnej, 48.874,52
- inne źródła, 10.628,87
- odsetki. 989,43
Opis.
Plan przychodów własnych związanych z realizacją działalności wykonano w 2013 roku w 109,16% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano większe od planowanych wpływy:
- z cyfrowych projekcji filmowych i sprzedaży okularów 3D,
- odpłatnych zajęć i imprez w Ośrodku.
3. Operacyjne równoważące koszty amortyzacji 93.303,81
4. Środki finansowe z lat ubiegłych 50.648,00
=======================================================================================
ROZCHODY OGÓŁEM: 1.237.983,38
=======================================================================================
Rozchody w 2013 roku wykonano w 96,37% planu rocznego i obejmują koszty związane z realizacją działalności.
Poszczególne grupy kosztów związanych z realizacją działalności przedstawiają się następująco:
1. Zatrudnienie 396.451,17
- koszt wynagrodzenia 312.765,22
- nagroda 6.000,00
- koszt składek (ZUS i FP) 64.406,95
- fundusz socjalny 11.213,00
- świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia) 2.066,00
Opis.
Zrealizowano 100,04% rocznego planu wydatków. Stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kinoteatru na koniec 2013 roku wynosił 9 osób na 8,50 etatu. Instruktorzy zespołów i sprzątaczka są zatrudnieni godzinowo lub zadaniowo na podstawie umów cywilno-prawnych. W okresie sprawozdawczym zatrudniano: dwóch plastyków do prowadzenia zajęć Studia Plastyki, dyrygenta Chóru Cantavi ad Homini, instruktora tańca, instruktora emisji głosu.
2. Koszty eksploatacji mienia 97.565,57
- koszt zużycia energii, gazu i wody 52.551,17
- koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 4.882,28
- bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż. 172,92
- bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy 1.737,70
- uzupełnienia i utrzymanie zieleni 420,24
- czynsz za holl w kinie 25.200,00
- podatek za holl w kinie 2.333,44
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 3.807,32
- podatek od nieruchomości 3.852,00
- ubezpieczenie mienia 2.608,50
Opis.
Zrealizowano 93,94% rocznego planu wydatków. Niższe wykonanie jest spowodowane między innymi mniejszymi kosztami zużycia gazu, wody, utrzymania budynków.
Mienie jakie Ośrodek posiada dla realizacji zadań jest mocno wyeksploatowane i nie spełnia standardów i oczekiwań uczestnika. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 77 wymaga pilnego malowania i cyklinowania parkietów a także wymiany instalacji c.o., stolarki okiennej, drzwi wejściowych oraz ocieplenia budynku.
3. Koszty remontów i doposażenia 16.501,38
Dokonano zakupu drobnego doposażenia Kinoteatru i Ośrodka. Zakupiony sprzęt zastąpił stare, mocno wyeksploatowane mienie służące podstawowej działalności jak np. krzesła. Dokonano także zakupu programu komputerowego do księgowości, zakonserwowano i oczyszczono rury i rynny na Kinoteatrze
Wykonano 95,11% planu w tym zakresie. Potrzeby w zakresie doposażenia w brakujący sprzęt, oraz unowocześnienia istniejącego są bardzo duże.
4. Koszty ogólne działalności 55.400,24
- koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych 4.661,14
- koszt zakupu prasy i fachowych wydawnictw 854,39
- koszt reklamy i dokumentacji działalności 15.195,44
- koszty delegacji służbowych 1.932,71
- koszt transportu i eksploatacji samochodu 3.210,58
- bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne 11.692,79
- drobne zakupy i ochrona obiektów 4.628,16
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 6.595,03
- koszty opłat bankowych, skarbowych 6.630,00
Opis.
Zrealizowano 98,23% rocznego planu wydatków. Niższe koszty ogólne są wynikiem mniejszych nakładów na ochronę, zakupy wydawnictw fachowych, opłat telefonicznych.
5. Koszty bezpośrednie działalności 559.795,19
- edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 65.436,07
- działalność środowiskowa 349.531,34
- Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji 144.827,78
Opis działalności.
Wykonano 93,25% rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem.
Ogółem w 2013 roku zorganizowano 598 wydarzeń kulturalnych (seanse, koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, zajęcia zespołów, kursy, warsztaty), w których uczestniczyło przeszło 55 tysięcy osób w różnym wieku. Działalność realizowana była zgodnie z przedstawionym planem, dostosowanym do bieżących okoliczności i potrzeb mieszkańców.
Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:
Edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 65.436,07
Celem programu jest uzupełnianie i rozszerzanie szkolnych programów oraz kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie. Program wymaga dofinansowania kosztów organizacji, celem umożliwienia uczestnictwa poprzez niską odpłatność, ulgowe bilety i bezpłatne wstępy na imprezy środowiskowe. Plan finansowy na rok 2013 wykonano w 97,96%.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano:
1. Koncerty:
- „Kogel Mogel” - comiesięczne muzyczne spotkania edukacyjne w Kinoteatrze – muzyka klasyczna i współczesna.
2. Przeglądy, konkursy, spektakle:
- XXII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG’ 2013 odbył się w dniach od 14 maja do 17 maja w Hali Bazar w Śremie. Już po raz trzeci Przegląd został wzbogacony o inne dziedziny sztuki i imprezy towarzyszące, a mianowicie o konkurs plastyczny „Śladami pielgrzymek Jana Pawła II” nagrodzony książkami o Janie Pawle II i warsztaty wokalne przeprowadzone przez Kamilę Pałasz i Jacka Koniecznego. W całym programie Przeglądu uczestniczyło 968 osób. Wyróżnione przez jury prezentacje zostały nagrodzone statuetką stanowiącą Nagrodę Główną. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i okazjonalne notatniki. W tym roku w programie zrealizowano:
- koncert Poldka Twardowskiego i Tomka Kamińskiego.
- codzienne przesłuchania kończące się spotkaniem jury z opiekunami i omówieniem uzyskanej punktacji oraz wręczeniem podziękowań i wyróżnień,
- XXI Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy dla Dzieci i Młodzieży - dwudniowy konkurs z udziałem 35 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- Talent Show – edycja wiosna/zima, konkurs młodych talentów.
3. Różne
- organizacja „Artystycznej Zimy w ŚOK” w czasie ferii zimowych – tydzień z „Nauką na wesoło” oraz tydzień warsztatowo rekreacyjny ( taniec, kino, sztuka przestrzenna, zabawy w grupach),
- organizacja „Artystycznego Lata w ŚOK” w czasie wakacji letnich – „Nauka na wesoło”, happeningi i warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne.
- prezentacje dorobku artystycznego amatorskich zespołów Ośrodka na scenie Dni Śremu.
4. Edukacja filmowa:
- Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – co drugi tydzień (wtorki) prezentacje interesującego kina,
5. Kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej - realizowane poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, warsztatów. W 2013 roku w Ośrodku prowadzone były stałe zajęcia:
- Chór Cantavi ad Homini – próby 2 razy w tygodniu. Wielokrotnie koncertował na terenie naszej Gminy i reprezentował Śrem na konkursach ogólnopolskich.
- Studio Plastyki - zajęcia 1 raz w tygodniu, prowadzone w 3 grupach wiekowych. Grupa dorosłych prezentowała swoje prace na zorganizowanym w Kinoteatrze „Słonko” wernisażu. Prace były wystawiane również w „Orbicie” w Poznaniu. Dorośli uczestnicy wzięli udział w jednodniowej wycieczce edukacyjnej do Wrocławia na wystawę czasową zorganizowaną w Galerii Narodowej „Od Cranacha do Picassa”. Na zakończenie sezonu zorganizowano w Ośrodku wystawę jednodniową.
- Warsztaty:
- Tańca współczesnego – organizowane raz w tygodniu zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży.
- „Domowe Przedszkole” – zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia dwa razy w tygodniu.
- „Akademia Mamy i Malucha” – zabawy edukacyjno artystyczne dla maluchów i ich rodziców, zajęcia dwa razy w tygodniu.
- „Warsztaty Tańca” – nauka tańca baletowego, salsa i towarzyskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia prowadzone raz w tygodniu z podziałem na grupy wiekowe.
- „Świąteczna Minimanufaktura” – przedświąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci przeprowadzane na terenie szkół w gminie.
- „Melody” – warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, zajęcia raz w tygodniu.
Działalność środowiskowa 349.531,34
Celem programu jest zaspakajanie, kształtowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska. Zrealizowano 85,35% planowanych wydatków na 2013 rok.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano:
- Scena Kinoteatru i nie tylko:
- Koncert Noworoczny,
- Koncert zespołu Pectus,
- Koncert Domu o Zielonych Progach,
- Koncert Alvona Jonsona,
- Koncert Kocina Kocińskiego,
- Koncert Camping Hill,
- Koncert muzyki flamenco,
- Koncert zespołu Proforma,
- Koncerty Operetkowe.
- Imprezy:
- Dni Śremu - tradycyjna impreza plenerowa w dniach 08-09 czerwca z udziałem około 20 tysięcy Śremian, zorganizowana po raz siódmy na terenie Parku Miejskiego. Program prezentowany był na dużej scenie z udziałem miejscowych i zaproszonych zespołów tanecznych i muzycznych, pokazów, zabaw rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, dyskoteki, koncertów, pokazu fajerwerków i wielu innych imprez towarzyszących jak np. zjazd motocyklistów. Dni miasta uświetniły koncerty Akcentu, Libera, Kamila Bednarka i występ Kabaretu Paka. Gwiazdą tegorocznych Dni był Andrzej Piaseczny.
- Koncert z okazji Święta 3-go Maja w Kinoteatrze „Słonko” – Elżbieta Adamiak.
- „V Talent Show” – przegląd twórczości dzieci i młodzieży.
- „Pasjonaci” – cykl imprez w Kinoteatrze „Słonko” o tematyce muzyczno filmowej dla ludzi dojrzałych, prowadzonych przez śremianina Zbigniewa Hoppe.
- Recital saksofonowy J. Wiśniewskiego „Romantyczność” połączony z recytacją poezji miejscowych poetów.
- Recital Roxany Tutaj w Kinoteatrze „Słonko”.
- „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013” – program współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury, realizowany dzięki zwycięskiemu projektowi złożonemu w celu kulturalnego uaktywnienia społeczności lokalnej – w pierwszym półroczu miała miejsce uroczysta inauguracja w Kinoteatrze „Słonko”, spotkania organizacyjne, nabór wniosków i rozstrzygnięcie konkursu.
Realizacja zwycięskich projektów w ramach programu nastąpiła w drugim półroczu 2013 roku, a mianowicie:
- „Święto Ulicy – Jak dobrze mieć Sąsiada”,
- „Wędrujące książki – czytamy gdzie indziej”,
- Etiuda filmowa „One”,
- „Tablica pragnień” – inicjatywa Candy Chang,
- szkolenie liderów, animatorów kultury i wolontariuszy,
Całość została zakończona i oficjalnie podsumowana na gali w Kinoteatrze „Słonko” dnia 29 listopada. Podczas uroczystości zaprezentowano wszystkie projekty na nagranym reportażu oraz na wystawie fotograficznej, przedstawiono realizatorów i podziękowano wszystkim zaangażowanym w realizację programu osobom.
- „Warto nad Wartę” – letnia impreza zorganizowana na Nadwarciańskiej Promenadzie. W ramach imprezy odbyły się koncerty sceniczne z okazji Polskiego Dnia Bluesa, happeningi, konkursy, pokaz sztucznych ogni. Dla uczestników zorganizowano także kiermasz okolicznościowy.
- III Międzynarodowy Weekend Filmowy – zorganizowane po raz trzeci w Kinoteatrze „Słonko”, spotkanie dla miłośników sztuki filmowej, którzy tym razem mogli zobaczyć nietuzinkowe filmy pod hasłem „Legendy Rocka” i spotkać się z wybitnymi postaciami kina – P.Baronem, H. Błaszczykiem, wysłuchać unikalnego koncertu zespołu Czerwie.
- „Wigilijne Klimaty” – impreza plenerowa dnia 15 grudnia, zorganizowana pod tą nazwą po raz drugi na Jezioranach. Mieszkańcy naszego miasta i gminy otrzymali wigilijny poczęstunek, obejrzeli i wysłuchali świątecznych animacji dla dzieci, koncertu Orkiestry Dętej im. M. Zielińskiego oraz koncertu gwiazdy, zespołu Ino Ros. Imprezie towarzyszył świąteczny jarmark, na którym mieszkańcy mogli zaopatrzyć się w świąteczne upominki i skosztować różnorodnych potraw.
- Wystawy:
- Mała Galeria Kinoteatru „Słonko”: wystawa prac uczestników Studium Plastyki pn. „Kwiaty”, „W rytmie flamenco i nie tylko…” oraz malarstwa Anny Radajewskiej.
- Chór Moniuszko - próby chóru 2 x w tygodniu.
- Filcowe Fantazje – warsztaty z filcowania dla dorosłych i młodzieży.
- Usługi, współorganizacja, obsługa nagłośnienia:
- Gala Noworoczna Burmistrza,
- „Waszym Mamom” – festyn z okazji otwarcia domu samotnej matki i dziecka,
- „Święto Flagi”,
- Święto Policji,
- Koncert Teresy Werner,
- „Płyniemy dla Patryka”
- nagłośnienie obchodów rocznicowych,
- „Aktywność się opłaca” – rodzinna integracja kulturalna oraz warsztaty dla podopiecznych OPS prowadzone w okresie od października do grudnia 2013 roku.
- wynajmy sali.
Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna 144.827,78
Wykonano 116,80% planowanych na rok 2013 wydatków:
- koszt wynajmu kopii filmowych 125.514,61
- koszt przesyłek kopii filmowych 3.030,45
- obsługa systemu internetowej sprzedaży biletów 2.067,80
- okulary do projekcji 3D 6.936,00
- opłaty (Zaiks, PISF, składki DKF) 7.278,92
Opis.
Statystyka działalności projekcyjnej w 2013 roku przedstawia się następująco:
- zorganizowano 479 seansów,
- uczestniczyło 18.592 widzów.
- Działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji:
- projekcja aktualnego tytułu: na 400 seansach film obejrzało 14.021 widzów,
- wtorki - projekcja w ramach DKF „Klaps”: w 19 seansach projekcyjnych uczestniczyło 574 widzów,
- Kino feryjno wakacyjne – odbyło się 60 seansów z udziałem 3.997 dzieci, sfinansowane w 50% przez Gminę Śrem.
Kinoteatr „Słonko” przystąpił do programu skierowanego dla rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie gminy Śrem „Rodzina 3+”.
6. Koszty amortyzacji 93.303,81
Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka, stanowiące naturalne zużycie się mienia, obliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami naliczone jednorazowo na koniec roku.
7. Inwestycje 18.966,02
W Kinoteatrze „Słonko”, na sali widowiskowej, w celu podniesienia komfortu dla widza i odbiorcy imprez kulturalnych, a tym samym podniesienia frekwencji w kinie, zainstalowano dwa klimatyzatory kanałowe o mocy chłodniczej 14 KW każdy, sterowane pilotem przewodowym zamontowanym w kabinie kinooperatora.
Śrem, dnia 11 lutego 2014 roku.
Śremski Ośrodek Kultury
