Regulamin kontroli zarządczej - pobierz;
Załącznik nr 1 - Plan kontroli wewnętrznej w urzędzie gminy w Santoku i jednostkach organizacyjnych gminy Santok;
Załącznik nr 2 - Upoważnienie;
Załącznik nr 3 - Notatka służbowa;
Załącznik nr 4 - Analiza SWOT;
Załącznik nr 5 - Karta celów strategicznych i operacyjnych
Załącznik nr 6 - Ocena skuteczności celów strategicznych i operacyjnych
Załącznik nr 7 - Zarządzanie ryzykiem
Zalacznik nr 7.1 formularz 1 - Karta identyfikacji ryzyka
Zalacznik nr 7.2 formularz 2 - Karta dzialan korygujacych i zapobiegawczych ryzyka nieakceptowanego;
Załącznik nr 8 - Protokol z samooceny
Załacznik nr 8.1 - Ankieta do samooceny (Kierownicy)
Załacznik nr 8.2 - Ankieta do samooceny (pracownicy)
Załacznik nr 9 - Informacja o stanie kontroli zarzadczej w jednostce organizacyjnej