URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
ZARZĄDZENIE Nr 90/2007
BURMISTRZA PRZASNYSZA
z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zgodnie z § 12 pkt 3 Uchwały Nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r., Burmistrz Przasnysza zarządza, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2007 rok zatwierdzonym uchwałą Nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.
§ 2.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 75.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, które po zmianach wyniosą 33.063.127 zł.
2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 41.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, które po zmianach wyniosą 5.841.890 zł.
§ 3.
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 75.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 34.214.511 zł.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 41.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, które po zmianach wyniosą 5.841.890 zł
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Burmistrz Przasnysza
/-/ Waldemar Trochimiuk
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2007
Burmistrza Przasnysza
z dnia 14 czerwca 2007 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2007rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
DOCHODY | 75.830 | ||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6.830 | |||
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6.830 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.830 |
|
852 | Pomoc społeczna | 69.000 | |||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.000 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31.000 |
|
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 34.000 | |||
WYDATKI | 218.378 | 142.548 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6.830 | |||
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6.830 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.850 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.990 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 214 |
|
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 124 |
|
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
801 | Oświata i wychowanie | 128.812 | 128.812 | ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 104.200 | 104.200 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 12.700 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 12.700 |
|
| 4260 | Zakup energii |
| 60.000 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 90.000 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 30.000 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 1.500 |
| 80104 |
| Przedszkola | 6.200 | 6.200 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4.900 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 4.900 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.300 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 1.300 |
| 80110 |
| Gimnazja | 15.500 | 15.500 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 14.000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 14.000 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 1.500 |
| 80114 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 2.912 | 2.912 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 650 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 2.093 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 650 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych |
| 169 |
|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 762 |
|
852 | Pomoc społeczna | 79.800 | 10.800 | ||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.000 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4.000 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 65.000 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 10.800 | 10.800 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 9.000 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 1.500 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 300 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.800 |
|
926 | Kultura fizyczna i sport | 2.936 | 2.936 | ||
| 92604 |
| Instytucje kultury fizycznej | 2.936 | 2.936 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 936 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 2.000 |
Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2007 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 75.830 zł.
Dochody
W dziale 751, rozdz. 75109 wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w wysokości 6.830 zł zgodnie z informacją nr DOS 772-4-7/07 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.
W dziale 852 dokonuje się zmian w planie dotacji zgodnie z decyzją nr 46/2007 Wojewody Mazowieckiego, jak niżej:
- w rozdz. 85213 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o 4.000 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych,
- w rozdz. 85214 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o 31.000 zł i dotację celową na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.
Wydatki
W dziale 751, rozdz. 75109 wprowadza się plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce.
W dziale 801, w związku z przewidywanymi oszczędnościami w łącznej wysokości 128.812 zł dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na uzupełnienie planu w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114.
W dziale 852, rozdz. 85213 i rozdz. 85214 dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 85219 przenosi się kwotę 10.800 zł omyłkowo wprowadzoną na wynagrodzenia i pochodne do § 4700 na opłacenie cyklu szkoleń „Ośrodek Pomocy Społecznej jako centrum aktywności lokalnej".
W dziale 926, rozdz. 92604 przewidywane oszczędności w łącznej wysokości 2.936 zł przenosi się na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników OSiR.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/2007
Burmistrza Przasnysza
z dnia 14 czerwca 2007 r.
Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2007rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
DOCHODY | 41.830 | ||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6.830 | |||
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6.830 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.830 |
|
852 | Pomoc społeczna | 35.000 | |||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.000 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 31.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31.000 |
|
WYDATKI | 41.830 | ||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6.830 | |||
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6.830 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.850 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.990 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 214 |
|
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 124 |
|
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
852 | Pomoc społeczna | 35.000 | |||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.000 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4.000 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 31.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 31.000 |
|
