ZARZĄDZENIE Nr 72/2008
BURMISTRZA PRZASNYSZA
z dnia 09 maja 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 r., Burmistrz Przasnysza zarządza, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2008 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
§ 2.
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 143.196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 35.626.521 zł.
§ 3.
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 143.196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 36.999.093 zł.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Burmistrz Przasnysza
/-/ Waldemar Trochimiuk
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 72 /2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 9 maja 2008 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2008r.
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| DOCHODY | 143.196 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58.060 | |||
75495 | Pozostała działalność | 58.060 | |||
2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 58.060 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85.136 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 85.136 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85.136 | |||
Wydatki | 324.255 | 181.059 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7.070 | 7.000 | ||
70005 | Gospodarka gruntami nieruchomościami | 70 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 70 | |||
70095 | Pozostała działalność | 7.000 | 7.000 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 | |||
710 | Działalność usługowa | 57.000 | 57.000 | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 57.000 | 57.000 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 57.000 | |||
750 | Administracja publiczna | 54.845 | 4.915 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 34.845 | 4.915 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.915 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 9.930 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.915 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | |||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58.060 | |||
75495 | Pozostała działalność | 58.060 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28.730 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.630 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 4.200 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500 | |||
758 | Różne rozliczenia | 50.000 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50.000 | |||
4810 | Rezerwy | 50.000 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 57.301 | 57.301 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 23.589 | 23.589 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.589 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.589 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 287 | 287 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 287 | |||
80104 | Przedszkola | 2.099 | 2.099 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.099 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.099 | |||
80110 | Gimnazja | 31.129 | 31.129 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.129 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.129 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | |||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 197 | 197 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89.979 | 4.843 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 4.843 | 4.843 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.843 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.843 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 85.136 | |||
3240 | Stypendia dla uczniów | 85.136 |
Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2008 rok zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 143.196 zł.
Dochody
W dziale 754, rozdz. 75495 wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 58.060 zł, zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Projekt w obszarze „ Przemoc w rodzinie” pt. „ Przasnysz bez przemocy”.
W dziale 854, rozdz. 85415 wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 85.136 zł, zgodnie z decyzją Nr 33 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Wydatki
Kwotę 50.000 zł. z rezerwy ogólnej przeznacza się na następujące nieprzewidziane wydatki:
- 70 zł. – na opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości – rozdz.70005,
- 20.000 zł – na zakup materiałów i wyposażenia do nowego pomieszczenia w Urzędzie Miasta – rozdz. – 75023,
- 9.930 zł - na zakup usług związanych z adaptacją części korytarza na pomieszczenie dla Wydziału Finansowego – rozdz. 75023,
- 20.000 zł. – na zakup usług związanych z promocją miasta – rozdz. 75075.
W rozdz. 70095 i 71004 przenosi się kwoty 7.000 zł i 57.000 zł na zakup usług realizowanych w ramach umowy o dzieło, które przed wyborem wykonawcy zaplanowano jako zakup usług pozostałych
W dziale 750, rozdz. 75023 przenosi się kwotę 4.915 zł.- oszczędności z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na uzupełnienie planu na zakup akcesoriów komputerowych.
W dziale 754, rozdz. 75495 wprowadza się plan wydatków na realizację projektu „Przasnysz bez przemocy”, zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego.
W dziale 758, rozdz. 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł.
W dziale 801 w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110 i 80114 pozyskane oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się na uzupełnienie planów wynagrodzeń
osobowych. Ponadto w rozdz. 80110 przenosi się kwotę 10.000 zł. z wydatków na zakup usług pozostałych na zakup pomocy dydaktycznych i książek.
W dziale 854, rozdz. 85415 wprowadza się plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 85401 uzyskane oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników świetlic szkolnych.