URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
UCHWAŁA Nr XXIII/145/2008
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2008 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały.
§ 2.
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 809.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianie wyniosą 35.483.325 zł.
§ 3.
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.264.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianie wyniosą 36.855.897 zł.
§ 4.
§ 5.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.
§ 7
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Zbigniew Sztuc
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/145/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2008 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
DOCHODY | 809.800 | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 800.000 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 800.000 | |||
0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800.000 | |||
852 | Pomoc społeczna | 9.800 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9.800 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 9.800 | |||
WYDATKI | 1.264.800 | ||||
600 | Transport i łączność | 305.000 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 305.000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305.000 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 800.000 | |||
70095 | Pozostała działalność | 800.000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800.000 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 150.000 | |||
80110 | Gimnazja | 150.000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 150.000 | |||
852 | Pomoc społeczna | 9.800 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9.800 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.800 |
Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2008 r. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 9.800 zł a wydatki o kwotę 464.800 zł. Wydatki sfinansowane zostaną kwotą wynikającą ze zwiększenia dochodów o 9.800 zł. oraz kwotą wynikającą z rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikającą z rozliczenia pożyczek i kredytów w wysokości 455.000 zł.
Dochody
W dziale 852, rozdz. 85219 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 9.800 zł, zgodnie z decyzją Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lutego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
Wydatki
W dziale 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na budowę dróg o kwotę 305.000 zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej”, które wyodrębnia się z zadania „Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego”. Na zadanie to przyznano nam dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w wysokości wnioskowanej, tj. 700.000 zł. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego.
W dziale 801, rozdz. 80110 zwiększa się plan wydatków na remonty o kwotę 150.000 zł. w związku ze złożonymi wnioskami do FRON o dofinansowanie.
W dziale 852 dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych o kwotę 9.800 zł,zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/145/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | 2009 r. | 2010 r. | Jednostka organiza- cyjna realizująca program lub koordy- nująca wykonanie programu | ||||
Rok budżetowy 2008 (8+9 +10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pocho- dzące z innych źródeł | Środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009 | 650.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A B C D | 0 | 600.000 | 0 | Urząd Miasta |
2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2008 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | A B C D 350.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
3 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015 | 6.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | A B C D | 0 | 700.000 | 700.000 | Urząd Miasta |
4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Rolniczej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013 | 2.000.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | A. B. C. D. 200.000 | 0 | 100.000 | 300.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowa, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika 2007-2008 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015 | 1.600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 200.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
7 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015 | 1.600.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
8 | 600 | 60016 | 6050 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego: - I etap ulice: Jana Pawła II, Al. Woj. Polskiego, Orlika, - II etap: ulica Kolejowa 2008-2012 | 11.995.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | A. B. C. D. 230.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | Urząd Miasta |
8a | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Przemysłowej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej 2008 | 1.005.000 | 305.000 | 305.000 | A | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 300.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
10 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015 | 2.300.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 400.000 | 400.000 | Urząd Miasta |
11 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. 50.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 600 | 60016 | 6050 | Place zabaw i parkingi 2008-2012 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 50.000 | 50.000 | Urząd Miasta |
13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008 | 700.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | A. B. C. D. 500.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Piłsudskiego – projekt techniczny 2007-2008 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
15 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2010 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 20.000 | 230.000 | Urząd Miasta |
16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania ulic Makowska – Piłsudskiego - dokumentacja projektowa 2008 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
17 | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012 | 3.500.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 50.000 | 1.020.000 | Urząd Miasta |
18 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2009 | 3.147.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. 300.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
19 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi | 6.050.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | A. B. C. D. 917.000 | 0 | 1.850.000 | 1.500.000 | Urząd Miasta |
19.a | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.4 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2007-2008 | 1.400.000 | 923.000 | 633.629 | 0 | A 289.371 B C D | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
19.b | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009 | 1.450.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | A B C D | 0 | 650.000 w tym: dotacja z Funduszu Dopłat 280.317 zł | 0 | Urząd Miasta |
20 | 720 | 72095 | 6050 | Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego z terenu powiatu przasnyskiego 2008-2009 | 1.142.000 | 86.000 | 86.000 | 0 | A. B. C. D. 485.000 | 0 | 571.000 | 0 | Urząd Miasta |
21 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów dla Urzędu Miasta 2008 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
22 | 750 | 75095 | 6050 | Realizacja zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 2007-2015 - I etap-remont Ratusza | 20.000.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. 300.000 | 0 | 3.000.000 | 5.500.000 | Urząd Miasta |
23 | 754 | 75495 | 6050 | Budowa miasteczka ruchu drogowego 2010 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | 0 | 200.000 | Urząd Miasta |
24 | 801 | 80101 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 2008-2010 | 4.000.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | A. B. C. D. 120.000 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 801 | 80110 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010 | 4.000.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | A. B. C. D. 120.000 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | Urząd Miasta |
26 | 801 | 80114 | 6060 | Zakup komputerów dla MZEA 2008 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | MZEA |
27 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup komputerów dla MKRPA 2008 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
28 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup samochodu dla MOPS 2008 | 120.000 | 42.000 | 42.000 | 0 | A. B. C. D. 78.000 | 0 | 0 | 0 | MOPS |
29 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup komputerów dla MOPS 2008 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | MOPS |
30 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska 2006-2008 | 2.100.000 | 901.000 | 101.000 | 800.000 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
31 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap II ulica Piłsudskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta) 2008 | 345.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | A. B. C. D. 225.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
32 | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 w tym w 2008 r.: - kanalizacja sanitarna w ul. Piłsudskiego od ul. Szosa Ciechanowska w kierunku Mławy - projekt techniczny, - kanalizacja sanitarna w ul. Słowackiego, - kanalizacja sanitarna w ul. Gołymińskiej, - przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej | 7.665.000 | 359.000 | 359.000 | 0 | A. B. C. D. 795.000 | 0 | 2.000.000 | 1.500.000 | Urząd Miasta |
33 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012 | 1.048.226 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 60.591 | 0 | 84.827 | 121.182 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
34 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015 | 950.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
35 | 900 | 90095 | 6050 | Cmentarz komunalny – budowa ogrodzenia 2008 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
36 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009 | 1.500.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | A. B. C. D. 565.000 | 0 | 421.000 | 0 | Urząd Miasta |
37 | 926 | 92601 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2008-2009 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 500.000 | 500.000 | Urząd Miasta |
RAZEM | 90.664.726 | 8.498.500 | 7.409.129 | 800.000 | A. 289.371 B. C. D. 6.095.591 | 0 | 18.996.827 | 19.821.182 | - | ||||
Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”
A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków- 289.371 zł.,
D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 6.095.591 zł.
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/145/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
Z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Zadnia inwestycyjne na 2008 r. po zmianie
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organiza- cyjna realizująca program lub koordy-nująca wykonanie programu | ||||
Rok budżetowy 2008 (8+9 +10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pocho- dzące z innych źródeł | Środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009 | 650.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A B C D | 0 | Urząd Miasta |
2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2008 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | A B C D 350.000 | 0 | Urząd Miasta |
3 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015 | 6.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | A B C D | 0 | Urząd Miasta |
4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Rolniczej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013 | 2.000.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | A. B. C. D. 200.000 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowa, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika 2007-2008 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015 | 1.600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
7. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015 | 1.600.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | Urząd Miasta |
8 | 600 | 60016 | 6050 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego: - I etap ulice: Jana Pawła II, Al. Woj. Polskiego, Orlika, - II etap: ulica Kolejowa 2008-2012 | 11.995.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | A. B. C. D. 230.000 | 0 | Urząd Miasta |
8a | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Przemysłowej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej | 1.005.000 | 305.000 | 305.000 | 0 | A | 0 | Urząd Miasta |
9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
10 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015 | 2.300.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
11 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. 50.000 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 | 600 | 60016 | 6050 | Place zabaw i parkingi 2008-2012 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008 | 700.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | A. B. C. D. 500.000 | 0 | Urząd Miasta |
14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Piłsudskiego – projekt techniczny 2007-2008 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania ulic Makowska – Piłsudskiego - dokumentacja projektowa 2008 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
16 | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012 | 3.500.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
17 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2009 | 3.147.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. 300.000 | 0 | Urząd Miasta |
18 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi | 6.050.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | A. B. C. D. 917.000 | 0 | Urząd Miasta |
18.a | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.4 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2007-2008 | 1.400.000 | 923.000 | 633.629 | 0 | A 289.371 B C D | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.b | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009 | 1.450.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | A B C D | 0 | Urząd Miasta |
19 | 720 | 72095 | 6050 | Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego z terenu powiatu przasnyskiego 2008-2009 | 1.142.000 | 86.000 | 86.000 | 0 | A. B. C. D. 485.000 | 0 | Urząd Miasta |
20 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów dla Urzędu 2008 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
21 | 750 | 75095 | 6050 | Realizacja zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 2007-2015 - I etap-remont Ratusza | 20.000.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. 300.000 | 0 | Urząd Miasta |
22 | 801 | 80101 | 6050 | Integracja przez sport – budowa 2008-2010 | 4.000.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | A. B. C. D. 120.000 | 0 | Urząd Miasta |
23 | 801 | 80110 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010 | 4.000.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | A. B. C. D. 120.000 | 0 | Urząd Miasta |
24 | 801 | 80114 | 6060 | Zakup komputerów dla MZEA 2008 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | A. B. C. D. | 0 | MZEA |
25 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup komputerów dla MKRPA 2008 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup samochodu dla MOPS 2008 | 120.000 | 42.000 | 42.000 | 0 | A. B. C. D. 78.000 | 0 | MOPS |
27 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup komputerów dla MOPS 2008 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | MOPS |
28 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska 2006-2008 | 2.100.000 | 901.000 | 101.000 | 800.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
29 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap II ulica Piłsudskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta) 2008 | 345.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | A. B. C. D. 225.000 | 0 | Urząd Miasta |
30 | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 w tym w 2008 r.:
| 7.665.000 | 359.000 | 359.000 | 0 | A. B. C. D. 795.000 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
31 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012 | 1.048.226 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 60.591 | 0 | Urząd Miasta |
32 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015 | 950.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
33 | 900 | 90095 | 6050 | Cmentarz komunalny – budowa ogrodzenia 2008 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
34 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009 | 1.500.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | A. B. C. D. 565.000 | 0 | Urząd Miasta |
RAZEM | 90.214.726 | 8.498.500 | 7.409.129 | 800.000 | A. 289.371 B. C. D.6.095.591 | 0 | - | ||||
Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”
A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków- 289.371 zł.,
D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 6.095.591. zł.
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/145/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2008 r. |
1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Dochody | 35.483.325 | |
2. | Wydatki | 36.855.897 | |
3. | Wynik budżetu | ( - ) 1.372.572 | |
Przychody ogółem: | 2.679.216 | ||
1. | Kredyty | § 952 | 0 |
2. | Pożyczki | § 952 | 800.000 |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1.879.216 |
Rozchody ogółem: | 1.306.644 | ||
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0 |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 106.644 |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
5. | Lokaty | § 994 | 0 |
6. | Wykup papierów wartościowy (obligacji) | § 982 | 1.200.000 |
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |
