URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Uchwała Nr XXVII/180/2005
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. tekst jednolity z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2005 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/174/2004 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do Uchwały.
§ 2.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 586.519 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 24.982.035 zł.
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami wynoszą 3.390.268 zł.
§ 3.
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 586.519 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianie wyniosą 25.528.926 zł,
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami wynoszą 3.390.268 zł.
§ 4.
1. Kwotę 1.981.669 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 546.891 zł będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
§ 5.
1. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 170.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą 4.753.200 zł.
2. Zwiększa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 3.479.000 zł, które po zmianach wyniosą 13.008.000 zł .
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 r.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/mgr Zenon Wojda
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/180/2005
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 17 lutego 2005 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2005 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
DOCHODY | 980.500 | 393.981 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 40.000 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40.000 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40.000 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 453.981 | 393.981 | ||
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 393.981 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 60.000 |
|
2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 393.981 |
| ||
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
| 393.981 |
|
| 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych |
| 393.981 |
758 | Różne rozliczenia | 476.519 | |||
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 476.519 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 476.519 |
|
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.000 | |||
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10.000 |
|
|
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000
| |
WYDATKI | 873.519 | 287.000 | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5.019 | |||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 5.019 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.019 |
|
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
600 | Transport i łączność | 183.000 | |||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne |
| 183.000 |
|
| 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 183.000 |
750 | Administracja publiczna | 15.000 | |||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 |
|
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.000 | |||
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 6.000 |
|
|
| 2950 | Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych | 6.000 |
|
801 | Oświata i wychowanie | 400.300 | |||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 240.400 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200.000 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35.600 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.800 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 159.900 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133.000 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.700 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.200 |
|
851 | Ochrona zdrowia | 79.000 | 79.000 | ||
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 79.000
| 79.000
|
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 10.000 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| 69.000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 2.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32.000 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych | 5.000 |
|
852 | Pomoc społeczna | 25.000 | 25.000 | ||
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 25.000 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25.000 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
| 25.000 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
| 25.000 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 333.200 | |||
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 325.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325.000 |
|
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 8.200 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.200 |
|
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.000 | |||
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10.000 |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10.000 |
|
UZASADNIENIE
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2005 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 586.519 zł.
DOCHODY
W dziale 700, rozdz. 70005 w § 0870 zwiększa się dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 40.000 zł (działki przy ul. Sienkiewicza i przy ul. Makowskiej).
W dziale 756, rozdz. 75615 zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 60.000 zł (dodatkowe wpływy od mienia przekazanego spółce z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przasnyszu). Dokonuje się przeniesienia mylnie zakwalifikowanej w rozdz. 75616 dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej funkcjonujących na terenie miasta.
W dziale 758 dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 476.519 zł zgodnie z pismem Nr ST3-4820-3/2005 Ministra Finansów.
W dziale 921 wprowadza się dotację w wysokości 10.000 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na podstawie porozumienia z dnia 20 stycznia 2005 r. na współfinasnowanie przez powiat działalności Galerii „Na piętrze" w Miejskim Domu Kultury.
WYDATKI
W dziale 010, rozdz. 01095 zwiększa się plan o kwotę 5.019 zł na koszty utylizacji padłych sztuk zwierzęcych.
W dziale 600, rozdz. 60016 zmniejsza się o 183.000 zł udział własny w wydatkach inwestycyjnych na budowę ul. Sadowej i Orlika oraz ul. Gdańskiej i Mazowieckiej w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie rozwoju lokalnego.
W dziale 750, rozdz. 75023 zwiększa się plan o kwotę 15.000 zł, ze środków własnych budżetu miasta na wykonanie specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją budynku po RDT
W dziale 754, rozdz. 75404 wprowadza się kwotę 6.000 zł na realizację dodatkowych służb funkcjonariuszy Policji, poza czasem określonym w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji, zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatowa Policji w Przasnyszu.
W dziale 801 w rozdz. 80101 i 80110 zwiększa się plan o kwotę 400.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych i gimnazjum.
W dziale 851, rozdz. 85154 dokonuje się przeniesienia planowanych dotacji celowych dla realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.
W dziale 852, dokonuje się przeniesienia z rozdz. 85214 do rozdz. 85202 mylnie zakwalifikowanych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców miasta.
W dziale 900, rozdz. 90001 wprowadza się kwotę 320.000 zł na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na os. Rolnicza oraz kwotę 5.000 zł na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na os. Rzemieślnicza i inwentaryzację przyłączy. W rozdz. 90095 wprowadza się kwotę 8.200 zł na roboty związane z budową ogrodzenia targowicy przy ul. Gołymińskiej.
W dziale 921, rozdz. 92109 zwiększa się dotację dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 10.000 zł na prowadzenie Galerii „Na Piętrze", zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/180/2005
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 17 lutego 2005 r.
Wykaz inwestycji do realizacji w roku budżetowym 2005
Lp. | dział | rozdz | Nazwa zadania inwesty-cyjnego | Jedn. opera- cyjna realizu- jąca program lub koordy-nująca wykon. progra- mu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwesty- cyjne | Nakłady doty- chczas poniesione | Wysokość wydatków w latach | ||||
2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | Lata następne | |||||||||
Środki własne | Środki do pozyskania | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
1. | 600 | 60016 | Budowa ul. Rowerowej wraz z odwodnie- niem | Urząd Miasta | 2004-2005 | 300.000 | 20.000 | 230.000 | 50.000 | -- | -- | -- |
2. | 600 | 60016 | Budowa ul. Sadowej II etap (od skrzyż. z ul. Świerkową do skrzyż. z ul. Orlika) i ul. Orlika | Urząd Miasta | 2004-2005 | 3.500.000 | 46.000 | 300.000 | 700.000 | 2.454.000 | -- | -- |
3. | 600 | 60016 | Budowa ul. Gdańskiej i Mazo- wieckiej do skrzy-żowania z ul. Polną oraz parking przy targowisku miejskim | Urząd Miasta | 2004-2005 | 1.115.000 | 15.000 | 150.000 | 350.000 | 600.000 | -- | -- |
4. | 700 | 70095 | Budowa budynków mieszkalno-socjalnych na ul. Zawodzie | Urząd Miasta | 2005-2011 | 4.900.000 | -- | 490.000 | 210.000 | 700.000 | 700.000 | 2.800.000 |
5. | 750 | 75023 | Przebudowa RDT na siedzibę SGGW, Biblioteki Miejskiej i Urzędu Miasta | Urząd Miasta | 2004-2005 | 5.300.000 | 100.000 | 2.515.000 w tym: pożyczka WFOŚIGW-570.000, obligacje komunalne-1.930.000, środki własne budżetu 15.000 zł | 2.685.000 | -- | -- | -- |
6. | 750 | 75023 | Zakup komputerów, rozbudowa sieci informa-tycznej | Urząd Miasta | 2004-2010 | 344.000 | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 169.000 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
7. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leszno, Piaski, Gołymińska | Urząd Miasta | 2005 | 480.000 | -- | 140.000 | 340.000 | -- | -- | -- |
8. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szosa Ciecha- nowska i Piłsu- dskiego | Urząd Miasta | 2005-2006 | 860.000 | -- | 260.000 | 140.000 | 460.000 | -- | -- |
9. | 926 | 92601 | Budowa pawilonu sportowego na stadionie miejskim | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2004-2006 | 2.100.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | -- | -- |
10. | 700 | 70095 | Moderni- zacja budynku po KPP na mieszkania komunalne | Urząd Miasta | 2005 | 840.000 | 40.000 | -- | 800.000 | -- | -- | -- |
11. | 600 | 60016 | Budowa ścieżek rowerowych | Urząd Miasta | 2004-2008 | 200.000 | -- | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
12. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Królewie- ckiej i Żytniej | Urząd Miasta | 2005-2006 | 600.000 | -- | -- | -- | 600.000 | -- | -- |
13. | 600 | 60016 | Budowa ulic Norwida, Prusa, Lotników ( os. Wschód I) | Urząd Miasta | 2005-2006 | 405.000 | -- | -- | 105.000 | 300.000 | -- | -- |
14. | 750 | 75023 | Remont Ratusza, rewitalizacja rynku i ulic Starego Miasta | Urząd Miasta | 2005-2009 | 3.000.000 | -- | -- | 50.000 | 1.000.000 | 950.000 | 1.000.000 |
15. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Rzemie- ślnicza | Urząd Miasta | 2004-2005 | 373.000 | 368.000 | 5.000 | -- | -- | -- | -- |
16. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Rolnicza | Urząd Miasta | 2004-2005 | 1.493.000 | 1.173.000 | 320.000 | -- | -- | -- | -- |
17. | 900 | 90095 | Ogrodzenie i zagospo-darowanie terenu targowicy na ul. Goły- mińskiej | Urząd Miasta | 2004-2010 | 168.000 | 16.000 | 8.200 | 18.800 | 25.000 | -- | 100.000 |
18. | 851 | 85154 | Zakup ksero-kopiarki dla MKRPA | Urząd Miasta | 2005 | 5.000 | -- | 5.000 | -- | -- | -- | -- |
Razem | 25.983.000 | 2.103.000 | 4.753.200 | 6.118.800 | 7.139.000 | 1.750.000 | 4.119.000 | |||||
