Kazimierza Wielka, dnia 11.02.2014 r.
Związek Międzygminny „Nidzica”
ul. Zielona 12
28-500 Kazimierza Wielka
Tel. 41 352 18 01
Fax 41 3522041 w.220
www.nidzica.kw.biuletyn.net
Zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia (bez VAT) powyżej kwoty 500 euro netto, a poniżej 14 000 euro netto
ZM JRP.DT.271.2.2014
Zamawiający:
Związek Międzygminny „Nidzica”
ul. Zielona 12
28-500Kazimierza Wielka
NIP: 662-005-00-76, REGON: 290523428
I NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu dla Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”” w Związku Międzygminnym „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej oraz u podmiotów uczestniczących w Projekcie.
Projekt Nr POIŚ.01.01.00-00-181/09-00 Działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
Wartość projektu: Obecnie wartość projektu brutto to 89 199 840,81 zł, wartość wydatków kwalifikowanych to 63 835 614,34 zł, a wysokość możliwego dofinansowania ustalono na 54 260 272,18 zł.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu dla Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”” w Związku Międzygminnym „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej oraz u podmiotów uczestniczących w Projekcie.
Informacje dodatkowe:
Podmiotami uczestniczącymi w Projekcie są:
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce
Gmina Kazimierza Wielka
Gmina Skalbmierz
Gmina Działoszyce
Związek Międzygminny „Nida 2000”
Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie oraz umów zawartych z podmiotami uczestniczącymi w projekcie. Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane wszystkie poniesione wydatki, pozwalające wykonawcy audytu zewnętrznego wydać wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie.
W szczególności :
1.Przygotowanie finansowo – organizacyjne Beneficjenta i podmiotów uczestniczących w realizacji projektu;
2. Właściwe i rzetelne przygotowanie zadań inwestycyjnych Projektu i ich dalsza realizacja: (m.in: prawidłowość udzielanych zamówień publicznych, poprawność sporządzania dokumentacji z prowadzonych postępowań, prawidłowość i terminowość podpisanych umów zawartych na poszczególnych kontraktach, właściwy nadzór nad realizacją kontraktów realizowanych w oparciu o „WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC - CZERWONA KSIĄŻKA DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”, opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, ze strony Zamawiającego);
3. Badanie wszelkich dokumentów finansowych związanych z wydatkowaniem środków na realizację projektu: (m.in. prawidłowość obiegu dokumentów finansowych Beneficjenta i podmiotów uczestniczących w projekcie, terminowość oraz prawidłowość rozliczania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, zapewnienie środków na realizację zadań, prawidłowe sporządzanie wniosków o płatność oraz sprawozdawczości);
4. Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej (przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Związku Międzygminnym „Nidzica” oraz u Podmiotów uczestniczących w Projekcie).
Audyt powinien obejmować następujące obszary:
1. Gotowość organizacyjna beneficjenta,
2. Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym
3. Audyt zgodności realizacji projektu
4. Wizyta na miejscu realizacji projektu
5. Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji
6. Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi
7. Audyt w zakresie promocji i informacji
1. O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i
doświadczenie i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.
2. Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty
posiadające:
a) udokumentowane kwalifikacje,
b) udokumentowane doświadczenie:
- w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków POIiŚ 2007-2013
- związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
- w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.
3. Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:
a) wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów (1 usługa w tym zakresie) finansowanych
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z terminem ich wykonania ,
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Mając na uwadze poprawność i kompleksowość
audytu zalecane jest, aby jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca
uprawnienia biegłego rewidenta.
c) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
4. Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą
bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o
uzyskanie zlecenia.
5. Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia przez wykonawcę stanowi wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o przeprowadzenie audytu projektu.
6. Audyt przeprowadzają podmioty, które m.in.:
a) uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649.),
b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885),
c) w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego (Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) uchyliła zapisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym powoływania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy na audytorów wewnętrznych, działającej przy Ministrze Finansów. W obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r. stanie prawnym Ministerstwo Finansów nie prowadzi egzaminów na audytora wewnętrznego. Kwalifikacje zawodowe uzyskane przez osoby, które w latach 2003-2006 złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów nadal uprawniają do przeprowadzania audytu wewnętrznego. Wykaz osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów),
oraz
d) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
e) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
III. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do końca marca 2014 r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być: sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu dla Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica’ i „Nida 2000”” w Związku Międzygminnym „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej oraz u podmiotów uczestniczących w Projekcie
Poniższą ofertę należy:
1.złożyć w formie pisemnej na załączonym „Formularzu Oferty” wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 28 lutego 2014 r. (piątek) do godz. 10.00- data wpływu na sekretariat.
2.oferta powinna być podpisana, a kserokopie dokumentu potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione.
3.kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy prawa
4.wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy.
Dokumenty wymagane jako załączniki do formularza oferty:
- jednostki badanej,
- jednostki zależnej od niej,
- jednostki dominującej nad nią,
- jednostki z nią stowarzyszonej,
- podmiotów uczestniczących w Projekcie;
UWAGA! Przez niezależność od wymienionych jednostek i podmiotów Zamawiający rozumie brak powiązania faktycznego jak i prawnego na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej czy też każdej innej relacji faktycznej bądź prawnej.
2. Wykaz Wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z terminem ich wykonania
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
4. Oświadczenie o pełnej zdolności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
5. Oświadczenie o nie karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
V. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:
1. Forma pisemna, faks i e-mail
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
VII. Ocena Ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów
- Cena 100%
VIII Termin i forma płatności:
przelewem na konto Wykonawcy w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury wraz z protokołem odbioru bez wad.
Zapraszamy do składania ofert
Z poważaniem,
Przewodniczący
Związku Międzygminnego „Nidzica”
w Kazimierzy Wielkiej
Marian Książek
Załączniki:
