Gmina Majdan Królewski
Zarządzenie Nr 155.2015
Wójta Gminy Majdan Królewski
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Majdan Królewski na 2015 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) - Wójt Gminy Majdan Królewski zarządza, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok w kwocie – 2 680,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące –2 680,00 zł, w tym:
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| DOCHODY | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
852 |
85219 |
2320 | Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 680,00 2 680,00 2 680,00 | 2 680,00 2 680,00 2 680,00 | |
|
|
| Ogółem dochody ( zwiększenia) | 2 680,00 | 2 680,00 | |
2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok w kwocie – 120 784,38 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 94 747,38 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 82 647,38 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 022,53 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 80 624,85 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 100,00 zł
2) wydatki majątkowe – 26 037,00 zł
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| WYDATKI | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
720 |
72095 |
4567
6667 | Informatyka Pozostała działalność - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 27 191,00 27 191,00 1 154,00
26 037,00 | 1 154,00 1 154,00 1 154,00 | 26 037,00 26 037,00
26 037,00 |
750 |
75022
|
3030 | Administracja publiczna Rady gmin - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 7 000,00 7 000,00 | 7 000,00 7 000,00 7 000,00 | |
751 |
75101 |
4210 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zakup materiałów i wyposażenia | 61,00
61,00
61,00 | 61,00
61,00
61,00 | |
801 |
80101
80101
80103
80103
80149
80150
80110
80150
80150
80195
|
4210
4440
4440
4440
3020
3020 4440
4240
4440
4440
4440 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe – PSP Huta Komorowska - zakup materiałów i wyposażenia Szkoły podstawowe – PSP Wola Rusinowska - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- przy PSP Krzątka - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przy PSP Klatki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – PSP Komorów - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – PSP Krzątka - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - Gimnazjum - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – PSP Majdan Królewski - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 660,00 600,00 600,00 260,00 260,00 500,00 500,00 100,00 100,00 300,00
300,00 800,00
300,00 500,00 12 000,00 12 000,00 2 700,00
2 700,00 100,00
100,00 300,00 300,00 | 17 660,00 600,00 600,00 260,00 260,00 500,00 500,00 100,00 100,00 300,00
300,00 800,00
300,00 500,00 12 000,00 12 000,00 2 700,00
2 700,00 100,00
100,00 300,00 300,00 | |
852 |
85212
85214
85216
85219
|
4110
3110
3110
4210 4700 | Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenia społeczne Składki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne Zasiłki stałe - świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej - zakup materiałów i wyposażenia - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 872,38 2 022,53
2 022,53 3 500,00
3 500,00 1 000,00 1 000,00 3 349,85 669,85 2 680,00 | 9 872,38 2 022,53
2 022,53 3 500,00
3 500,00 1 000,00 1 000,00 3 349,85 669,85 2 680,00 | |
853 |
85311 |
4210 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 9 000,00 9 000,00 | 9 000,00 9 000,00 9 000,00 | |
900 |
90015
90095 |
4260
4260 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii Pozostała działalność - zakup energii | 50 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 | 50 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 | |
|
|
| Ogółem wydatki ( zwiększenia) | 120 784,38 | 94 747,38 | 26 037,00 |
3. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2015 rok w kwocie – 118 104,38 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 92 067,38 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 88 467,38 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66 231,22 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22 236,16 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 600,00 zł,
2) wydatki majątkowe – 26 037,00 zł
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| WYDATKI | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
750 |
75023 |
4210 | Administracja publiczna Urzędy gmin - zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 7 000,00 7 000,00 | 7 000,00 7 000,00 7 000,00 | |
758 |
75818 |
4810
6800 | Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy, w tym a) rezerwa ogólna – 1 215 zł - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 252,00 27 252,00 1 215,00
26 037,00 | 1 215,00 1 215,00 1 215,00 | 26 037,00 26 037,00
26 037,00 |
801 |
80101
80101
80101
80103
80103
80149
80150
80110
80150
80150
|
4430
4410
4440
4110
4410
4110
4110
4300
4110
3020 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe – PSP Huta Komorowska - różne opłaty i składki Szkoły podstawowe – PSP Wola Rusinowska - podróże służbowe krajowe Szkoły podstawowe – PSP Krzątka - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przy PSP Krzątka - składki na ubezpieczenia społeczne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przy PSP Klatki - podróże służbowe krajowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – PSP Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – PSP Krzątka - składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazja - zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - Gimnazjum - składki na ubezpieczenia społeczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - Gimnazjum - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 560,00 600,00 600,00 260,00 260,00 300,00 300,00 500,00 500,00 100,00 100,00 300,00
300,00 800,00
800,00 12 000,00 12 000,00 2 700,00
2 700,00 100,00
100,00 | 17 560,00 600,00 600,00 260,00 260,00 300,00 300,00 500,00 500,00 100,00 100,00 300,00
300,00 800,00
800,00 12 000,00 12 000,00 2 700,00
2 700,00 100,00
100,00 | |
852 |
85212
85216
85219
|
4010 4430
3110 4110
4260 4300 | Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia osobowe pracowników - różne opłaty i składki Zasiłki stałe - świadczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych | 7 192,38 2 022,53
1 931,22 91,31 4 500,00 3 500,00 1 000,00 669,85 300,00 369,85 | 7 192,38 2 022,53
1 931,22 91,31 4 500,00 3 500,00 1 000,00 669,85 300,00 369,85 | |
853 |
85311 |
4010 4040 4110 4120 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 9 000,00 5 300,00 500,00 2 800,00 400,00 | 9 000,00 9 000,00 5 300,00 500,00 2 800,00 400,00 | |
900 |
90095 |
4010 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność - wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 50 000,00 50 000,00 | 50 000,00 50 000,00 50 000,00 | |
|
|
| Ogółem wydatki ( zmniejszenia) | 118 104,38 | 92 067,38 | 26 037,00 |
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
