Gmina Majdan Królewski
Zarządzenie Nr 291.2016
Wójta Gminy Majdan Królewski
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Majdan Królewski na 2016 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) - Wójt Gminy Majdan Królewski zarządza, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok w kwocie – 8 428,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 8 428,00 zł,
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| DOCHODY | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
750
|
75011
|
2010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych | 8 428,00 8 428,00 8 428,00 | 8 428,00 8 428,00 8 428,00 | |
|
|
| Ogółem dochody ( zwiększenia) | 8 428,00 | 8 428,00 | |
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2016 rok w kwocie – 49 878,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 49 878,00 zł,
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| DOCHODY | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
852 |
85214
85213
85216
85228
|
2030
2010
2030
2030
2010
| Pomoc społeczna Zasiłki im pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 49 878,00 11 886,00
11 886,00
3 769,00
284,00
3 485,00
7 890,00 7 890,00
26 333,00 26 333,00
| 49 878,00 11 886,00
11 886,00
3 769,00
284,00
3 485,00
7 890,00 7 890,00
26 333,00 26 333,00
| |
|
|
| Ogółem dochody ( zmniejszenia) | 49 878,00 | 49 878,00 | |
3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok w kwocie – 60 156,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 60 156,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 60 156,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 028,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 128,00 zł
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| WYDATKI | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
750
|
75011
|
4010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 428,00 8 428,00 8 428,00 | 8 428,00 8 428,00 8 428,00 | |
801 |
80101
80110
80146
80150 |
4010
4110 4170 4280 4300
4210 4270
4300 4700
4010 4210 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: a) PSP Komorów – 4 900,00 zł, b) PSP Krzątka – 8 500,00 zł, c) PSP Majdan Królewski – 19 000,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – PSP Komorów - wynagrodzenia bezosobowe – PSP Majdan Królewski - zakup usług zdrowotnych – PSP Majdan Królewski - zakup usług pozostałych – PSP Komorów Gimnazja - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakup usług pozostałych - Gimnazjum - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: a) Gimnazjum – 700,00 zł, b) PSP Majdan Królewski – 700,00 zł, c) PSP Krzątka – 600,00 zł, d) PSP Komorów – 400,00 zł, e) PSP Wola Rusinowska – 500,00 zł, f) PSP Huta Komorowska – 500,00 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wynagrodzenia osobowe pracowników- PSP Majdan Królewski - zakup materiałów i wyposażenia – PSP Wola Rusinowska | 48 000,00 38 200,00 32 400,00
2 000,00 2 100,00 200,00 1 500,00 2 000,00 1 400,00 600,00 3 700,00 300,00 3 400,00
4 100,00
3 100,00 1 000,00 | 48 000,00 38 200,00 32 400,00
2 000,00 2 100,00 200,00 1 500,00 2 000,00 1 400,00 600,00 3 700,00 300,00 3 400,00
4 100,00
3 100,00 1 000,00 | |
852 |
85211 |
4300 | Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze - zakup usług pozostałych | 3 728,00 3 728,00 3 728,00 | 3 728,00 3 728,00 3 728,00 | |
|
|
| Ogółem wydatki ( zwiększenia) | 60 156,00 | 60 156,00 | |
4. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok w kwocie – 101 606,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 101 606,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 78 830,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55 733,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23 097,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 776,00 zł,
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| WYDATKI | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
801 |
80101
80103
80110
80146
80150 |
3020
4040
4110 4120
4170 4260 4280 4360
4410 4430
4010
4240 4300
4410
3020
4040 4120 4210 4240 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: a) PSP Komorów – 1 500,00 zł, b) PSP Majdan Królewski – 2 000,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym a) PSP Komorów – 3 900,00 zł, b) PSP Krzątka – 3 500,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – PSP Majdan Królewski - składki na Fundusz Pracy, w tym: a) PSP Komorów – 1 500,00 zł, b) PSP Majdan Królewski – 2 100,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – PSP Komorów - zakup energii – PSP Krzątka - zakup usług zdrowotnych – PSP Komorów - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: a) PSP Komorów – 500,00 zł, b) PSP Majdan Królewski – 200,00 zł, - podróże służbowe krajowe – PSP Komorów - różne opłaty i składki – PSP Komorów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia osobowe pracowników – Majdan Królewski Gimnazja - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - podróże służbowe krajowe, w tym: a) Gimnazjum – 1 000,00 zł, b) PSP Majdan Królewski – 700,00 zł, c) PSP Krzątka – 600,00 zł, d) PSP Komorów – 400,00 zł, e) PSP Wola Rusinowska – 500,00 zł, f) PSP Huta Komorowska – 500,00 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – PSP Majdan Królewski - dodatkowe wynagrodzenie roczne – PSP Majdan Królewski - składki na Fundusz Pracy – PSP Majdan Królewski - zakup materiałów i wyposażenia – PSP Majdan Królewski - zakup środków dydaktycznych i książek, w tym: a) PSP Majdan Królewski – 1 200,00 zł, b) PSP Wola Rusinowska – 1 000,00 zł, | 48 000,00 29 200,00 3 500,00
7 400,00
8 000,00 3 600,00
500,00 5 000,00 200,00 700,00
200,00 100,00 9 000,00 9 000,00 2 000,00 1 400,00 600,00 3 700,00 3 700,00
4 100,00
300,00
200,00 200,00 1 200,00 2 200,00 | 48 000,00 29 200,00 3 500,00
7 400,00
8 000,00 3 600,00
500,00 5 000,00 200,00 700,00
200,00 100,00 9 000,00 9 000,00 2 000,00 1 400,00 600,00 3 700,00 3 700,00
4 100,00
300,00
200,00 200,00 1 200,00 2 200,00 | |
852 |
85211
85214
85213
85216
85228
|
4210 4440 4700
3110
4130
3110 4110
4110 4120 4170 4300 | Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze - zakup materiałów i wyposażenia - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zasiłki im pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki stałe - świadczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych | 53 606,00 3 728,00 2 000,00 1 000,00 728,00
11 886,00
11 886,00 3 769,00
3 769,00 7 890,00 7 090,00 800,00 26 333,00 5 100,00 200,00 20 733,00 300,00 | 53 606,00 3 728,00 2 000,00 1 000,00 728,00
11 886,00
11 886,00 3 769,00
3 769,00 7 890,00 7 090,00 800,00 26 333,00 5 100,00 200,00 20 733,00 300,00 | |
|
|
| Ogółem wydatki ( zmniejszenia) | 101 606,00 | 101 606,00 | |
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt - Jerzy Wilk
