Gmina Majdan Królewski
Zarządzenie Nr 278.2016
Wójta Gminy Majdan Królewski
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Majdan Królewski na 2016 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) - Wójt Gminy Majdan Królewski zarządza, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok w kwocie – 204 712,54 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 154 712,54 zł,
2) dochody majątkowe – 50 000,00 zł,
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| DOCHODY | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
010 |
01042
01095 |
6630
2010 | Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy województwa podkarpackiego za drugi okres płatniczy 2016r. | 106 320,35 50 000,00 50 000,00
56 320,35 56 320,35 | 56 320,35
56 320,35 56 320,35 | 50 000,00 50 000,00 50 000,00
|
750
|
75011
|
2010
| Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( zadania z zakresu spraw obywatelskich) | 5 172,00 5 172,00 5 172,00
| 5 172,00 5 172,00 5 172,00
| |
801 |
80101 |
2010 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne | 49,99 49,99 49,99 | 49,99 49,99 49,99
| |
852 |
85212
85213
85219
85295 |
2010
2030
2030
2010 | Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków do opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny | 72 543,00 54 200,00
54 200,00
6 430,00
6 430,00
11 813,00 11 813,00
100,00 100,00 | 72 543,00 54 200,00
54 200,00
6 430,00
6 430,00
11 813,00 11 813,00
100,00 100,00 | |
854 |
85415 |
2030
2040 | Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „ Wyprawka szkolna” | 20 627,20 20 627,20 20 101,00
526,20 | 20 627,20 20 627,20 20 101,00
526,20 | |
|
|
| Ogółem dochody ( zwiększenia) | 204 712,54 | 154 712,54 | 50 000,00 |
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2016 rok w kwocie – 50 000,00zł, w tym:
1) dochody bieżące – 50 000,00 zł, w tym:
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| DOCHODY | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
852 |
85295 |
2030
| Pomoc społeczna Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 50 000,00 50 000,00 50 000,00
| 50 000,00 50 000,00 50 000,00
| |
|
|
| Ogółem dochody ( zmniejszenia) | 50 000,00 | 50 000,00 | |
3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok w kwocie – 210 462,54 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 160 462,54 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 85 635,34 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 035,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 65 600,34 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 827,20 zł,
2) wydatki majątkowe – 50 000,00 zł,
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| WYDATKI | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
010 |
01095 |
4210 4430 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - różne opłaty i składki | 56 320,35 56 320,35 1 104,32 55 216,03 | 56 320,35 56 320,35 1 104,32 55 216,03 | |
600 |
60017
|
6050 | Transport i łączność Drogi wewnętrzne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi wewnętrznej w Rusinowie „Pniaki” | 50 000,00 50 000,00 50 000,00 | 50 000,00 50 000,00 50 000,00 | |
750
|
75011
|
4010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 172,00 5 172,00 5 172,00 | 5 172,00 5 172,00 5 172,00 | |
801 |
80101
|
4170 4210 4240 4300 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - wynagrodzenia bezosobowe – PSP Majdan Królewski - zakup materiałów i wyposażenia – UG Majdan Królewski - zakup środków dydaktycznych i książek – PSP Komorów - zakup usług pozostałych - PSP Huta Komorowska | 3 349,99 3 349,99 500,00 0,49 49,50 2 800,00 | 3 349,99 3 349,99 500,00 0,49 49,50 2 800,00 | |
852 |
85212
85213
85219
85295 |
3110
4130
4010
4010 4110 4120 | Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy | 72 543,00 54 200,00
54 200,00 6 430,00
6 430,00 11 813,00 11 813,00 100,00 87,00 11,06 1,94 | 72 543,00 54 200,00
54 200,00 6 430,00
6 430,00 11 813,00 11 813,00 100,00 87,00 11,06 1,94 | |
854 |
85415 |
3240 3260 | Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów - inne formy pomocy dla uczniów, w tym: a) PSP Krzątka – 125,00 zł, b) Publiczne Gimnazjum w Majdanie Królewskim – 401,20 zł, | 20 627,20 20 627,20 20 101,00 526,20 | 20 627,20 20 627,20 20 101,00 526,20 | |
900 |
90002 |
4010 4110 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 450,00 2 450,00 2 100,00 350,00 | 2 450,00 2 450,00 2 100,00 350,00 | |
|
|
| Ogółem wydatki ( zwiększenia) | 210 462,54 | 160 462,54 | 50 000,00 |
4. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok w kwocie – 55 750,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 55 750,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5 750,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 1 519,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 231,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 000,00 zł,
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| WYDATKI | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
801 |
80101
|
4010 4260 4280 4410 4430 4700
| Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe pracowników – PSP Majdan Królewski - zakup energii – PSP Huta Komorowska - zakup usług zdrowotnych – PSP Huta Komorowska - podróże służbowe krajowe – PSP Huta Komorowska - różne opłaty i składki – PSP Huta Komorowska - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – PSP Huta Komorowska | 3 300,00 3 300,00 500,00 1 600,00 100,00 500,00 300,00 300,00 | 3 300,00 3 300,00 500,00 1 600,00 100,00 500,00 300,00 300,00 | |
852 |
85295 |
3110 | Pomoc społeczna Pozostała działalność - świadczenia społeczne | 50 000,00 50 000,00 50 000,00 | 50 000,00 50 000,00 50 000,00 | |
900 |
90002 |
4040 4120 4300 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na Fundusz Pracy - zakup usług pozostałych | 2 450,00 2 450,00 319,00 700,00 1 431,00 | 2 450,00 2 450,00 319,00 700,00 1 431,00 | |
|
|
| Ogółem wydatki ( zmniejszenia) | 55 750,00 | 55 750,00 | |
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Jerzy Wilk - Wójt
