Strona główna / Zarządzenia Burmistrza / z 2009 roku

Zarządzenie Nr 12/2009

Burmistrza Krobi

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 188 ust. 1 pkt  1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na  podstawie § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXX/246/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2008 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych wydatków Gminy na rok 2009 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 26 408 872,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26 103 872,00 zł,

         2) dochody majątkowe w kwocie 305 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu na rok 2009  po zmianach wynoszą 33 427 827,00 z tego:

1)      wydatki bieżące w wysokości 23 560 607,00 zł, w tym na: 

a)       wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       10 804 066,00 zł,

b)       dotacje                                                                                                     1 245 399,00 zł,

c)       wydatki na obsługę długu                                                                          400 000,00 zł,

2)      wydatki majątkowe w wysokości 9 867 220,00 zł.

§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 1 466 879,00 zł, w tym:

      1) rezerwa ogólna – 150 000,00 zł,

      2) rezerwy celowe – 1 316 879,00 zł, w tym:

a)      na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

20 000,00 zł,

b)      na zadania oświatowe 480 379,00 zł,

c)      na zadania inwestycyjne w ramach OSI III i IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 816 500,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Załącznik (wydatki)

a)      zmiany w 71004 i 71095:

- przeniesienie kwoty 20 000 z § 4170 w 71004 do 71095 na § 4300, z czego 17 000,00 zł przeznacza się na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe. Kwota 3000,00 zł – na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

- przeniesienie kwoty 22 400,00 zł wynika ze zmiany kwalifikacji opracowania decyzji o warunkach zabudowy z umowy o dzieło na zlecenie usługi na zewnątrz.

Kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na wykonanie niezbędnych analiz, opinii i ekspertyz.

b)      zmiana w 75075 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy cywilnoprawne z zakresu promocji Gminy i organizowania imprez o zasięgu ponadgminnym,

c)      zmiany w rozdziale 80146 i 85446 są wynikiem rozdysponowania środków na poszczególne jednostki oświatowe, co wynika z Zarządzenia Nr 8/2009 Burmistrza Krobi z dnia 3 lutego 2009 r.  w sprawie: opracowania planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Krobia w 2009r.

d)     zmiany w 80195 i 80113 wynikają z podziału środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na zajęcia pozalekcyjne (folklor, zajęcia muzyczne i teatralne), w taki sposób rozdysponowano kwotę 15 000,00 zł. Natomiast przeniesienie kwoty 2 000,00 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 80195 – jednostka Przedszkole Samorządowe w Krobi -wynika z chęci częściowego współfinansowania zajęć pozalekcyjnych na basenie dla dzieci z tego przedszkola.

e)      zmiany w 85153 i 85154 wynikają z rozstrzygnięcia części konkursów na tzw. zajęcia świetlicowe (konieczna jest zmiana klasyfikacji planowanych wydatków), jak również ze zmiany klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do § 4700 – szkolenie nauczycieli.

Sporządził: Damian Walczak