Strona główna / Zarządzenia Burmistrza / z 2009 roku

Zarządzenie Nr 27/2009

   Burmistrza Krobi

     z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 188 ust. 1 pkt  1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na  podstawie § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXX/246/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2008 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych wydatków Gminy na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 27 204 258,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26 207 258,00zł,

         2) dochody majątkowe w kwocie 997 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu na rok 2009  po zmianach wynoszą 34 223 213,00 z tego:

1)      wydatki bieżące w wysokości 23 810 993,00 zł, w tym na: 

a)       wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       10 813 847,90 zł,

b)       dotacje                                                                                                     1 245 399,00 zł,

c)       wydatki na obsługę długu                                                                          400 000,00 zł,

2)      wydatki majątkowe w wysokości 10 412 220,00 zł.

§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 856 797,00 zł, w tym:

      1) rezerwa ogólna – 143 718,00 zł,

      2) rezerwy celowe – 713 079,00 zł, w tym:

a)      na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –

20 000,00 zł,

b)      na zadania oświatowe – 464 579,00 zł,

c)      na cele kultury – rezerwa na dotację podmiotową dla M-GOK w Krobi na zadanie „Modernizacja nagłośnienia oraz zakup sprzętu do projekcji video dla M-GOK             w Krobi” – 147 000,00 zł.

d)     na zadanie inwestycyjne pn. „Tereny rekreacyjno – sportowe przy ul. Targowej           w Krobi – budynek strzelnicy” – 81 500,00 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Załącznik (wydatki)

a)      dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3 582,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakującej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego i opiekujących się świetlicami wiejskimi. Zwiększenie kwot wynagrodzeń wynika ze zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, które spowodowały niższe pobory dla tych osób kosztem wyższej zaliczki na podatek dochodowy.

b)      zmiany w rozdziale 85153 wynikają z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty              w § 4170 w związku z wynagrodzeniem bezosobowym dla osoby opiekującej się gminną siłownią -  projekt realizowany w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.

c)      zmiana w dziale 926 wynika z konieczności zabezpieczenia kwoty na wynajęcie sprzętu do prac pielęgnacyjnych na stadionie sportowym w Pudliszkach, w celu przystosowania jakości płyty boiska do obowiązujących norm i uzyskania licencji na użytkowanie płyty w rozgrywkach organizowanych prze PZPN.

d)     dokonuje się zmiany w planie wydatków ZSPiG w Starej Krobi w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na rzecz PFRON, w związku ze zmianą współczynnika zatrudnienia (uczęszczania) osób niepełnosprawnych (wychowanków). Środki w kwocie 1 400,00 zł uzyskuje się zmniejszając wydatki w § 4300.

Sporządził: Damian Walczak