Gmina Krobia
Uchwała Nr XXXIV/285/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zwiększenia i zmian planowanych wydatków budżetowych na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 27 214 086,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26 217 086,00,
2) dochody majątkowe w kwocie 997 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 34 233 041,00 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23 790 081,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 828 825,90 zł,
b) dotacje 1 250 399,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 442 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 845 997,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 132 918,00,00 zł,
2) rezerwy celowe – 713 079,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –
20 000,00 zł,
b) na zadania oświatowe – 464 579,00 zł,
c) na cele kultury – rezerwa na dotację podmiotową dla M-GOK w Krobi na zadanie „Modernizacja nagłośnienia oraz zakup sprzętu do projekcji video dla M-GOK w Krobi” – 147 000,00 zł.
d) na zadanie inwestycyjne pn. „Tereny rekreacyjno – sportowe przy ul. Targowej w Krobi – budynek strzelnicy” – 81 500,00 zł,
§ 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.1. Deficyt budżetu w kwocie 7 018 955,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu na rok 2009 określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykaz dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań Gminy określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/285/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
1. Załącznik nr 1
a) zwiększa się dochody w dziale 751, rozdział 75113 z tytułu otrzymania dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Zwiększenie dochodów: 9 828,00 zł.
2. Załącznik nr 2
a) Z tytułu zwiększenia w dziale 751, o którym mowa powyżej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przeprowadzenie wyborów w kwocie 9 828,00 zł.
b) dokonuje się przeniesienia kwoty 20 000,00 zł w ramach działu 754, z rozdziału 75414 – obrona cywilna, do rozdziału 75412 – ochotnicze straże pożarne na sfinansowanie zakupu syren alarmowych. Zakup jest związany z funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
c)dokonuje się zwiększenia w dziale 801, rozdział 80195, na zadanie związane z rozbudową ZSOiZ w Krobi w związku z koniecznością wykonanie prac dodatkowych, bez których nie dokonano by odbioru końcowego robót oraz na sfinansowanie usługi związanej z inwentaryzacją – zwiększenie
o 3 800,00 zł,
d)dokonuje się zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90095 § 4300 o kwotę 30 740,00 zł i środki te przeznacza się częściowo na zwiększenie wydatków w dziale 801 – zadanie wskazane ppkt. „c” – rozbudowa ZSOiZ w Krobi – kwota 3 800,00 zł, a w pozostałej części na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale 900, rozdział 90015 § 6050, pn.: „Wykonanie oświetlenia parkowego przy Fosie” – kwota 26 940,00 zł
e) w związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Piaski, dokonuje się przeniesienia kwoty w ramach rozdziału 92120, z § 4300 na nowo utworzony § 2710 – kwota 5 000,00 zł
f) proponuje się dokonanie zwiększenia o kwotę 10 800,00 zł w rozdziale 75023 w § 4010 w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby zajmującej się zarządzaniem mieniem gminnym, w związku ze zwiększonymi zadaniami z zakresu inwestycji i poprawy infrastruktury gminnej oraz potrzebą efektywniejszego wykonywania zadań inwestycyjnych, konserwacyjnych i remontowych. Środki te uzyskuje się zmniejszając rezerwę ogólną.
Zwiększenie wydatków: 9 828,00 zł.
3. Załącznik nr 3
W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2009:
Razem zwiększenia o kwotę 30 740,00 zł
4. Załącznik nr 4
Dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009 – 2011 w związku ze zmianami w planie wydatków.
5. Załącznik nr 5
W związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone, zmianie ulega załącznik określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami – zwiększenie o kwotę 9 828,00 zł.
6. Załącznik nr 6.
W związku z wygospodarowaniem tzw. „wolnych środków”, dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009, a mianowicie, zmieni się źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetowego na rok 2009. Cześć deficytu w kwocie 2 542 000,00 zł zostanie pokryta przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – tzw. „wolnymi środkami”, które według sprawozdania RB NDS na dzień 31.03.2009 r. wynoszą 2 542 104,23 zł. Zmniejszeniu natomiast ulega źródło finansowanie deficytu – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - o analogiczną kwotę.
7. Załącznik nr 7
Dokonuje się zmian w wykazie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w związku z propozycją udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Gminy Piaski – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł
Sporządził:
