Gmina Krobia
Uchwała Nr XIX/140/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 33 541 053,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30 098 001,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 443 052,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 470 221,00 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 44 700,00 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 378 419,00 zł.
§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 36 819 606,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące 28 537 768,00 zł,
- wydatki majątkowe 8 281 838,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 470 221,00 zł,
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 800,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 521 801,00 zł.
§ 4. Określa się kwotę dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykaz zadań realizowanych z tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 606 818,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 128 000,00 zł,
2) celowe w wysokości 478 818,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 222 948,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 76 000,00 zł,
c) na cele kultury w kwocie 60 000,00 zł,
d) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych – 5 000,00 zł,
e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2012 – 20 000,00 zł,
f) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2012 – 94 870,00 zł,
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XIX/140/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Załącznik nr 1.
1. Zmiany w działach750, 801 (rozdział 80101, 80103, 80104 bez § 6050, 80110), 852, 854, 900 (rozdział 90095), wynikają z korekty zaplanowanych kwot na dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”.
2. Dokonuje się przeniesienia kwoty 30 000,00 zł z rozdziału 80104 § 6050 do rozdziału 92695 § 6050 na utworzenie nowego zadania „Zagospodarowanie terenu parku w celu utworzenia centrum rekreacji i wypoczynku w Pudliszkach” – w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – kwota na wykonanie dokumentacji.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w dziale 900 (z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 700,00 zł na wykonanie ekspertyz analiz i opinii) oraz w dziale 921 rozdział 92109 z wynagrodzeń bezosobowych na zakupy bieżące w sołectwach Ziemlin i Chumiętki (mieszkańcy samodzielnie zajmują się sprzątaniem i obsługą świetlic, a równowartość kwoty, która byłaby przeznaczona na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy przeznacza się na zakupy na rzecz świetlicy.
4. Zmiana w zakresie działu 801 rozdział 80110 § 3020 jest korektą błędu w projekcie budżetu i uchwale budżetowej na rok 2012 (nie zabezpieczono środków w § 3020 w rozdziale 80110 w Starej Krobi), który został zweryfikowany przez jednostkę organizacyjna dopiero w miesiącu styczniu - zwiększenie planu wydatków w tym paragrafie w kwocie 33 787,00 zł z rezerwy oświatowej.
Załącznik nr 2 i 3.
Zmiany są konsekwencją zmian w planie wydatków.
Sporządził: Damian Walczak
