Gmina Krobia
Uchwała Nr IX/63/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2011.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 30 411 563,16 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29 221 957,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 189 606,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 729 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej Uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 49 400,00 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 236 097,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,.
§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 32 642 568,16 zł, z tego:
- wydatki bieżące 28 065 247,16 zł,
- wydatki majątkowe 4 577 321,00 zł.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 729 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszej Uchwały
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 109 964,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 255 020,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 410 666,00, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 987 262,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 847 898,00 zł oraz dotacje celowe – 1 139 364,00 zł,
2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 423 404,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 153 404,00 zł, dotacje celowe 270 000,00 zł.
§ 5. Określa się wykaz zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały
§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 544 363,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 115 000,00 zł,
2) celowe w wysokości 429 363,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 5 000,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,
c) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych – 10 000,00 zł,
d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2011 – 84 363,00 zł,
e) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń – 250 000,00 zł
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
Załącznik nr 1
Zmiany dochodów:
- zwiększenie w dziale 852 w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 154,00 zł,
- zwiększenie w dziale 853 w związku z informacją o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku w ramach PO KL „Aktywny zyskuje dwa razy” – 161 297,16 zł,
- dział 900 - zwiększenie planu w zakresie wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- dział 921 – zwiększenie z tytułu informacji o otrzymaniu dofinansowania na projekt realizowany wspólnie z KGW Pudliszki pn. „Szkoła zdrowego żywienia” – kwota 10 000,00 zł oraz 1 000,00 zł z tytułu wkładu własnego finansowego (darowizna na realizację projektu) – Gmina użycza rachunek bankowy do realizacji projektu.
RAZEM zwiększenie dochodów o 188 451,16 zł.
Załącznik nr 2
Zmiany wydatków:
- dział 801 – przeniesienie środków z działu 926 (n niewykorzystane środki z dotacji na rywalizację sportową) na realizację gminnego projektu pn: „Sportowa Gmina Krobia”. W ramach zadania zorganizowany zostanie cykl spotkań sportowo – integracyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (łącznie ponad 400 uczestników), podczas których propagowana będzie idea sportowej rywalizacji i zdrowego stylu życia - - kwota 20 000,00 zł,
- dział 851 – przeniesienie w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom – 700,00 zł,
- dział 852 i 853 – zmiany w związku ze zmianami w kwocie dochodów – realizacja projektu „Aktywny zyskuje dwa razy” oraz dotacja celowa na zadania zlecone,
Dział 921 – zwiększenie w związku z realizacją projektu KGW Pudliszki „Szkoła zdrowego żywienia”,
- dział 926 – przeniesienie do działu 801 – niewykorzystane środki z dotacji,
RAZEM zwiększenie wydatków o 188 451,16 zł.
Załączniki nr 3a i 3b, 4a i 4b oraz 5 i 6 – zmiany wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.
Sporządził: Damian Walczak
