Gmina Czerniejewo
Zarządzenie Nr 24/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz zapisu § 7 ust.3 Uchwały Nr XVI/108/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zarządza się, co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016 r. , Uchwałą Nr XIX/125/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 326.554,61zł do wysokości 25.986.706,61zł.
Powyższą kwotę stanowią:
Dział 010
Rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę 307.414,61zł.,
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.2016.8 w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/,
Dział 801
Rozdział 80104 § 2030 zwiększa się o kwotę 10.915,00zł
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.111.2016.8 w sprawie środków
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku/
Dział 852
Rozdział 85212 § 2010 zmniejsza się o kwotę 6.254,00zł.,
Rozdział 85213 § 2010 zwieksza się o kwotę 6.254,00zł.,
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.103.2016.2 w sprawie przeznaczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/,
Rozdział 85295 § 2010 zmniejsza się o kwotę 1.810.970,00zł.,
Rozdział 85211 § 2060 zwiększa się o kwotę 1.810.970,00zł.,
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.106.2016.4 w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych/,
Rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę 225,00zł
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2016.8 w sprawie przeznaczenia środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny/,
Rozdział 85228 § 2010 zwiększa się o kwotę 8.000,00zł.,
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.101.2016.4 w sprawie przeznaczenia środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi/.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 326.554,61zł do wysokości 25.812.745,61zł
Powyższą kwotę stanowią środki Wojewody Wielkopolskiego wprowadzone po stronie wydatów zgodnie z dyspozycją wynikającą z pism.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dochody na rok 2016 – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. | ||||||||
|
| |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 307 414,61 | 310 414,61 | ||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 3 000,00 | 307 414,61 | 310 414,61 | ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 307 414,61 | 307 414,61 | ||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 613 145,00 | 10 915,00 | 624 060,00 | ||
| 80104 |
| Przedszkola | 435 645,00 | 10 915,00 | 446 560,00 | ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 246 645,00 | 10 915,00 | 257 560,00 | ||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 615 757,00 | 8 225,00 | 4 623 982,00 | ||
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 1 810 970,00 | 1 810 970,00 | ||
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 0,00 | 1 810 970,00 | 1 810 970,00 | ||
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 523 988,00 | - 6 254,00 | 2 517 734,00 | ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 504 988,00 | - 6 254,00 | 2 498 734,00 | ||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 098,00 | 6 254,00 | 21 352,00 | ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 746,00 | 6 254,00 | 15 000,00 | ||
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 | ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 | ||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 1 829 970,00 | - 1 810 745,00 | 19 225,00 | ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 810 970,00 | - 1 810 745,00 | 225,00 | ||
|
| |||||||
Razem: | 25 660 152,00 | 326 554,61 | 25 986 706,61 | |||||
| ||||||||
| Strona 1 | |||||||
BeSTia |
| |||||||
| ||||||||
Wydatki na rok 2016 – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r.
| ||||||||
Zadania zlecone |
| |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 46 000,00 | 307 414,61 | 353 414,61 | ||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 11 000,00 | 307 414,61 | 318 414,61 | ||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 307 414,61 | 307 414,61 | ||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 034 981,68 | 10 915,00 | 9 045 896,68 | ||
| 80104 |
| Przedszkola | 1 810 940,00 | 10 915,00 | 1 821 855,00 | ||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 979,56 | 10 915,00 | 80 894,56 | ||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 727 854,00 | 8 225,00 | 5 736 079,00 | ||
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 1 810 970,00 | 1 810 970,00 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 774 750,60 | 1 774 750,60 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 472,00 | 3 472,00 | ||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 480,00 | 480,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 817,40 | 9 817,40 | ||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | ||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 | ||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 514 988,00 | - 6 254,00 | 2 508 734,00 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 429 838,00 | - 6 254,00 | 2 423 584,00 | ||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16 686,00 | 6 254,00 | 22 940,00 | ||
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 686,00 | 6 254,00 | 22 940,00 | ||
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| ||||||||
| Strona 1 | |||||||
BeSTia |
| |||||||
| ||||||||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 1 848 637,00 | - 1 810 745,00 | 37 892,00 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 806 417,60 | - 1 774 525,60 | 31 892,00 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 200,00 | - 14 200,00 | 0,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 472,00 | - 3 472,00 | 0,00 | ||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 | - 480,00 | 0,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 817,40 | - 9 817,40 | 4 000,00 | ||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800,00 | - 3 800,00 | 0,00 | ||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 | ||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | - 250,00 | 0,00 | ||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
|
| |||||||
Razem: | 25 486 191,00 | 326 554,61 | 25 812 745,61 | |||||
| ||||||||
| Strona 2 | |||||||
BeSTia |
| |||||||
| ||||||||
Dochody na rok 2016 – Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r.
| |||||||
| |||||||
Zadania zlecone | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 307 414,61 | 307 414,61 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 307 414,61 | 307 414,61 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 307 414,61 | 307 414,61 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 341 354,00 | 8 225,00 | 4 349 579,00 |
|
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 1 810 970,00 | 1 810 970,00 |
|
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 0,00 | 1 810 970,00 | 1 810 970,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 504 988,00 | - 6 254,00 | 2 498 734,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 504 988,00 | - 6 254,00 | 2 498 734,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 746,00 | 6 254,00 | 15 000,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 746,00 | 6 254,00 | 15 000,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 1 810 970,00 | - 1 810 745,00 | 225,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 810 970,00 | - 1 810 745,00 | 225,00 |
|
| |||||||
Razem: | 4 414 989,00 | 315 639,61 | 4 730 628,61 |
| |||
| |||||||
Wydatki na rok 2016 – Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r.
| |||||||
| |||||||
Zadania zlecone | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 307 414,61 | 307 414,61 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 307 414,61 | 307 414,61 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 307 414,61 | 307 414,61 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 341 354,00 | 8 225,00 | 4 349 579,00 |
|
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 1 810 970,00 | 1 810 970,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 774 750,60 | 1 774 750,60 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 472,00 | 3 472,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 817,40 | 9 817,40 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 504 988,00 | - 6 254,00 | 2 498 734,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 429 838,00 | - 6 254,00 | 2 423 584,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 746,00 | 6 254,00 | 15 000,00 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 746,00 | 6 254,00 | 15 000,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 1 810 970,00 | - 1 810 745,00 | 225,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 774 750,60 | - 1 774 525,60 | 225,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 200,00 | - 14 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 472,00 | - 3 472,00 | 0,00 |
|
| |||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 | - 480,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 817,40 | - 9 817,40 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800,00 | - 3 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | - 250,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| ||||||
Razem: | 4 414 989,00 | 315 639,61 | 4 730 628,61 |
| |||
|
| ||||||
