Strona główna / Budżet / Rok 2003

Dział i źródło dochodu

Plan

Wykonanie

%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.499.891

1.484.990

99

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu rozliczenia podatku vat wynikającego ze sprzedaży mediów.

13.878

6.233

45

Z tytułu dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Gminny fundusz Ochrony Środowiska).

7.000

4.738

68

Z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z funduszu pomocowego Unii Europejskiej SAPARD.

1.375.419

1.375.419

100

§ Z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt oraz ich znakowania.

6.000

1.167

19

§ Z tytułu dotacji z funduszy celowych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na finansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól.

96.000

96.000

100

§ Z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy

1.594

1.433

90

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię,

gaz i wodę

212.100

226.991

107

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu zaopatrzenia w wodę.

198.000

211.910

107

§ Z tytułu opłat na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej nowych użytkowników.

13.000

14.129

109

§ Z tytułu odsetek za zwłokę.

800

530

66

§ Z tytułu upomnień.

300

422

141

630 - Turystyka

8.619

8.619

100

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie Ośrodka Informacji Turystycznej.

8.619

8.619

100

700 – Gospodarka mieszkaniowa

129.900

167.010

129

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym : czynsz, c.o., wywóz nieczystości.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 758 zł. i dotyczą 1 najemcy. W b.r. uregulowano zaległości w kwocie 253 zł.

120.000

96.620

81

§ Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez osoby fizyczne. (9 umów). Są to lokale w Bolesławcu, Podbolesławcu oraz Chróścinie. 4 lokale zostały spłacone w całości, 5 pozostałych jest spłacana w ratach. Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży 5 działek budowlanych za łączną kwotę 53.313 zł.

§ Zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań w kwocie 2.923 zł. dotyczą jednego nabywcy, wobec którego otrzymano 4 sądowe nakazy zapłaty. Postępowanie egzekucyjne w tej sprawie jest utrudnione z powodu sytuacji materialnej dłużnika.

6.600

66.062

1001

§ Z tytułu odsetek od zaległości.

Zaległość z tego tytułu wynosi 3.177 zł. i dotyczy jednego nabywcy mieszkań opisanego powyżej.

3.000

4.019

134

§ Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Opłatę wniosły następujące podmioty :

SKR Bolesławiec oraz REM Kępno

300

292

97

§ Z tytułu opłat różnych – za upomnienia.

-

17

-

750 – Administracja publiczna

252.562

255.685

101

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych.

52.562

52.562

100

§ Z tytułu dochodów własnych, w tym :

- wpływy z różnych opłat – za specyfikacje przetargowe

- wpływy ze świadczenia usług – czynsz za lokal od Telekomunikacji Polskiej. Zaległość z tego tytułu na koniec roku wynosiła 586 zł. Zaległość uregulowano 2.01.2004r.

- wpływy z różnych dochodów- prowizje od sprzedaży znaków skarbowych oraz od sprzedaży nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych

10.000

2.000

5.000

3.000

13.123

1.267

5.916

5.940

131

63

118

198

§ Z tytułu wkładu pieniężnego ludności celem partycypowania w kosztach budowy kanalizacji i sieci wodociągowej.

190.000

190.000

100

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

11.373

11.169

98

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym :

- na aktualizację stałego rejestru wyborców

- na organizację referendum unijnego.

11.373

624

10.749

11.169

624

10.545

98

100

98

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa

750

2.164

289

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu nadpłaty za wykorzystana energię elektryczną w jednostkach OSP z lat ubiegłych.

-

514

-

§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

750

750

100

§ Z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego pożarniczego wycofanego z użytkowania marki Żuk A-15.

-

900

-

756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1.033.827

1.043.575

101

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym :

10.035

10.000

35

13.598

13.562

36

135

135

103

§ Z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym :

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków

- podatek od czynności cywilno-prawnych

- wpływy z różnych opłat – upomnienia.

222.814

209.770

3.839

8.005

1.200

-

-

227.539

209.375

4.597

8.005

4.690

846

26

102

100

120

100

391

-

-

§ Z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym :

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od posiadania psów

- wpływy z opłaty targowej

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

- podatek od czynności cywilno-prawnych

- wpływy z różnych opłat - upomnienia

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków

396.644

126.666

147.740

3.022

77.816

5.000

100

500

3.500

25.000

2.700

4.600

425.610

164.325

140.342

3.771

79.799

2.262

40

65

3.188

23.396

2.913

5.509

107

130

95

125

103

45

40

13

91

94

108

120

§ Z tytułu innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego – opłata skarbowa

15.000

13.416

89

§ Z tytułu wpływów z różnych rozliczeń – opłata eksploatacyjna

861

1.592

185

§ Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

388.473

388.373

100

361.820

360.763

1057

93

93

1057

Przypis netto podatków na dzień 31.12.2003r. wynosi : 1.166.879 zł., wpływy – 1.043.575 zł.,

zaległości – 125.606 zł., nadpłaty – 2.302 zł.

Największe zaległości występują we wpływach :

ü z karty podatkowej – 22.510 zł.

ü w podatku od nieruchomości – 35.764 zł.

ü w podatku rolnym – 16.050 zł.

ü w podatku od środków transportowych – 22.789zł.

ü przypisanych odset. od zaległości – 27.256 zł.

Na zaległości podatników wystawiono w 2003 roku 594 upomnienia, w tym :

ü 502 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

ü 92 szt. dotyczących podatku od środków transportowych.

W 2003 roku wystawiono też 134 tytułów wykonawczych wobec osób fizycznych, w tym :

ü 124 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

ü 10 szt. dotyczących podatku od środków transportowych.

Wystawiono także 3 tytuły wykonawcze osobie prawnej dotyczący podatku od nieruchomości.

Prowadzona egzekucja jest niewystarczająco skuteczna.

758 – Różne rozliczenia

3.317.808

3.344.882

101

Dochody w dziale pochodzą :

§ Subwencja oświatowa.

1.955.143

1.955.143

100

§ Subwencja podstawowa.

1.101.160

1.101.160

100

§ Subwencja rekompensująca utracone dochody.

187.705

187.705

100

§ Różne rozliczenia finansowe, w tym :

- minusowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu odpisów na środki specjalne

- odsetki naliczone przez bank na rachunku bankowym

- rozliczenia podatku vat z lat poprzednich

73.800

-

40.000

33.800

100.874

-397

31.281

69.990

137

-

78

207

801 – Oświata i wychowanie

15.458

15.458

100

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wyprawkę dla dzieci klas I

2.472

2.472

100

§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne - fundusz socjalny emerytów i rencistów działu oświaty.

12.986

12.986

100

851 – Ochrona zdrowia

58.898

56.859

97

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu opłat od podmiotów gospodarczych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

58.898

56.859

97

853 - Opieka społeczna

539.558

539.607

100

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym :

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne

- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- na ośrodki pomocy społecznej

- na wyprawkę szkolna dla klas I

521.583

19.600

417.433

8.012

74.468

2.070

521.583

19.600

417.433

8.012

74.468

2.070

100

100

100

100

100

100

§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin, w tym :

- na zakup sprzętu i doposażenia kuchni i stołówek szkolnych

12.275

12.275

12.275

12.275

100

100

§ Z tytułu wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS

5.700

3.895

68

§ Z tytułu wpływów różnych, w tym:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku

- odsetki i koszty upomnienia

-

-

-

1.854

1.843

11

-

-

-

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

91.551

74.704

82

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu wniesionych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, w tym :

- wpłaty za czesne (na podstawie uchwały R.G.)

- wpłaty za wyżywienie

91.000

31.000

60.000

74.153

30.213

43.940

81

97

73

§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie funduszu świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli.

551

551

100

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100.000

101.156

101

Dochody w dziale pochodzą :

§ Z tytułu różnych opłat - upomnienia

-

9

-

§ Z tytułu opłat za przyjmowanie do oczyszczalni ścieków

25.000

26.264

105

§ Z tytułu odsetek za zwłokę

-

3

-

§ Z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

3.000

2.880

96

§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg dla których gmina nie jest zarządcą

72.000

72.000

100

Wyszczególnienie

Plan

dochodów

Wykonanie

dochodów

%

wskaźn.

realiz.

Wskaźnik

struktury

wykon.

1. Dotacje celowe na zadania rządowe

660.740

660.536

100

9,0

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy

34.431

34.431

100

0,5

3. Dotacje z funduszy celowych

106.000

103.618

98

1,4

4. Wpływy podatkowe (bez udziału § 001 i 002)

645.354

681.755

106

9,3

5. Udziały w pod. dochod. od osób fizycznych

388.373

360.763

93

4,9

6. Udziały w pod. dochod. od osób prawnych

100

1.057

1057

0,0

7. Subwencje

3.244.008

3.244.008

100

44,2

8. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi

58.898

56.859

97

0,8

9. Z mienia komunalnego

129.900

167.010

129

2,3

10. Pozostałe dochody własne

629.072

647.413

103

8,8

11. Dochody z innych źródeł (SAPARD)

1.375.419

1.375.419

100

18,8

Ogółem:

7.272.295

7.332.869

101

100,0

Dział i określenie wydatku

Plan

Wykonanie

%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

2.332.717

2.045.624

88

Wydatki w dziale obejmują :

§ Wydatki inwestycyjne w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną w Bolesławcu i części Chotynina. Część wydatków na ten cel, w kwocie 1.375.419 zł została pokryta z programu SAPARD

2.325.717

2.042.141

88

§ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym :

- prowizje dla sołtysów

- zakup kolczyków do znakowania zwierząt.

3.500

3.000

500

613

613

-

18

20

-

§ Opłaty na rzecz Izby Rolniczej od wpływów podatku rolnego w wysokości 2 %.

3.500

2.870

82

400 –Zaopatrywanie w wodę

302.298

263.332

87

Wydatki w dziale obejmują :

§ Wydatki osobowe.

58.120

52.775

91

§ Wydatki rzeczowe.

§ Wydatki inwestycyjne

Z wydatków rzeczowych najważniejszymi w roku 2003 były : energia elektryczna – 48.192 zł., usługi remontowe (usuwanie awarii) – 27.312 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska – 15.986 zł.

Na wydatki inwestycyjne składały się w szczególności :

- modernizacja stacji SUW w Żdżarach – 67.064 zł.

- wykonanie sieci wodociągowej w Chróścinie – 20.168 zł.

- zakup zestawu komputerowego pod program „Woda” 3.492 zł.

- dotacja dla Gminy Łęka Opatowska na budowę wodociągu – 8.700 zł.

128.400

115.778

111.133

99.424

87

86

600 – Transport i łączność

268.623

250.590

93

Wydatki w dziale obejmują :

§ Zakup materiałów i wyposażenia. m.in. żużel, krawężniki drogowe, cement, silnik do zagęszczarki gruntu, znaki drogowe.

11.500

5.041

44

§ Zakup usług pozostałych, m.in. transport żużla, piasku i kruszywa, matryce do dokumentacji projektowej osiedla w Bolesławcu, równanie dróg, ogłoszenia o przetargu.

26.623

23.257

87

§ Różne opłaty i składki – opłata ekologiczna.

1.840

622

34

§ Wydatki inwestycyjne, w tym:

- budowa drogi gminnej w Bolesławcu - projekt

- zakup gruntu pod drogę w Bolesławcu

- modernizacja dróg dojazdowych do pól

228.660

6.160

2.000

220.500

221.670

6.160

2.000

213.510

97

100

100

97

630 – Turystyka

10.194

10.194

100

Wydatki w dziale obejmują :

§ Wydatki na zakupy inwestycyjne – wyposażenie punktu informacji turystycznej, m.in. zestaw komputerowy, sprzęt i drobne wyposażenie biurowe.

10.194

10.194

100

700 – Gospodarka mieszkaniowa

72.400

52.820

73

Wydatki w dziale obejmują :

§ Wydatki osobowe – składki ZUS pochodne od umowy-zlecenie pracownika ośrodka zdrowia.

1.260

1.044

83

§ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. miał węglowy, węgiel, cement, grzejniki oraz artykuły instalacyjne dla potrzeb ośrodka zdrowia w Bolesławcu.

18.000

17.056

95

§ Zakup energii elektrycznej.

736

708

96

§ Zakup usług remontowych – usługi instalacyjne oraz zakup rozdzielnika elektrycznego w budynku ośrodka zdrowia.

11.040

4.000

36

§ Zakup usług pozostałych, m.in. przyłączenie do sieci elektrycznej, usługa geodezyjna, wywóz nieczystości, koszty ogłoszeń przetargowych, dokumentacji, operatów szacunkowych, umowa-zlecenie palacza.

20.964

14.566

69

§ Różne opłaty i składki, w tym: opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych pod oczyszczalnię ścieków w Bolesławcu.

6.000

3.305

55

§ Wydatki na zakupy inwestycyjne – dotyczą budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia.

14.400

12.141

84

750 – Administracja publiczna

934.738

911.702

97

Wydatki w dziale obejmują :

§ Zadania zlecone - wybrane zdania administracji rządowej

52.562

52.562

100

§ Zadania własne gminy, w tym :

ü funkcjonowanie Rady Gminy i jej organów

ü prowizje sołtysów z tytułu inkasa podatków

ü diety i wyposażenie dla sołtysów za udział w sesjach R.G.

ü opłaty komornicze i bankowe, zakupy związane z poborem podatków

ü płace pracowników samorządowych

ü dodatkowe wynagrodzenie roczne

ü składki ZUS

ü podróże służbowe i ryczałty

ü pozostałe wydatki na administrację samorządową

ü zadania inwestycyjne, w tym:

- wykonanie zasilania elektrycznego z rozbudową sieci komputerowej w budynku UG

- zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania.

882.176

56.000

13.300

5.700

4.500

490.479

33.987

88.034

18.500

147.226

24.450

15.000

9.450

859.140

44.505

13.282

5.023

4.094

490.349

33.984

87.816

17.542

139.114

23.431

15.000

8.431

97

79

100

88

91

100

100

100

95

95

96

100

89

Wydatki rzeczowe ( 139.114 zł.) związane z funkcjonowaniem administracji to prowizje bankowe, znaki pocztowe, rozmowy telefoniczne, remont i konserwacja ksero, konserwacja windy, wydawnictwa fachowe, wydawnictwa prawnicze, szkolenia pracowników, materiały biurowe, środki czystości, opał i energia, artykuły na potrzeby drobnych remontów i napraw, koszty serwisu oprogramowania i urządzeń komputerowych, usługi kominiarskie, opłaty ekologiczne itp.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

11.373

11.169

98

Wydatki w dziale obejmują :

§ Wydatki z otrzymanej dotacji celowej przeznaczone na :

- aktualizację stałego rejestru wyborców

- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie unii europejskiej.

11.373

624

10.749

11.169

624

10.545

98

100

98

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

104.100

96.626

93

Wydatki w dziale obejmują :

§ Wydatki na obronę cywilną - doposażenie magazynu O.C. finansowaną z dotacji celowych.

750

750

100

§ Wydatki na ochotnicze straże pożarne, w tym :

- wydatki osobowe

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. art. metalowe, art. motoryzacyjne, paliwo, radiotelefon, prenumerata, pieczątki, ubrania specjalne.

- zakup energii elektrycznej

- zakup usług remontowych, w tym remont dachu na budynku OSP w Chróścinie

- zakup usług pozostałych, m.in. usługi telekomunikacyjne, przeglądy sprzętu, pranie mundurów

- różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe i osobowe.

103.350

27.364

32.226

8.591

21.642

9.027

4.500

95.876

27.304

25.338

8.591

21.641

8.847

4.155

93

100

79

100

100

98

92

757 – Obsługa długu publicznego

72.837

72.837

100

Wydatki w dziale obejmują :

§ Odsetki od pożyczek, w tym :

- pożyczka nr 209/OW/P/2001 z WFOŚ Łódź

- pożyczka nr 175/OW/P/2002 z WFOŚ Łódź

- pożyczka z WFOŚ Poznań

- pożyczka nr 31/OW/P/2003 z WFOŚ Łódź

- pożyczka nr 83/OA/P/2003

- pożyczka nr 84/OA/P/2003

- pożyczka pomostowa nr 2/S/2003

72.837

9.699

11.079

1.229

13.083

3.205

3.847

30.695

72.837

9.699

11.079

1.229

13.083

3.205

3.847

30.695

100

100

100

100

100

100

100

100

758 – Różne rozliczenia

27.532

15.000

54

Wydatki w dziale obejmują :

§ Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego KP PSP

§ Niewykorzystana rezerwa ogólna

15.000

12.532

15.000

-

100

-

801 – Oświata i wychowanie

3.244.982

2.886.843

89

Wydatki w dziale ponoszone są na :

§ Szkoły podstawowe

2.699.964

2.368.203

88

§ Gimnazjum

456.032

453.478

99

§ Dowożenie uczniów do szkół

76.000

52.176

69

§ Pozostała działalność w tym :

- fundusz socjalny emerytów i rencistów działu oświaty

- wynagrodzenie członków komisji egzaminujących poziom zawodowy nauczycieli

12.986

12.674

312

12.986

12.674

312

100

100

100

W szkołach podstawowych i gimnazjum :

wydatki osobowe wyniosły łącznie z narzutami :

- szkoły podstawowe 1.418.523 / 1.415.288 / 100 %

- gimnazjum 433.713 / 431.233 / 99 %

wydatki rzeczowe wyniosły :

- szkoły podstawowe 254.121 / 248.543 / 98 %

- gimnazjum 22.319 / 22.245 / 100 %

W szkołach podstawowych wydatki inwestycyjne wyniosły : 1.027.320 / 704.372 / 69 %

i dotyczą wykonania termomodernizacji budynków szkół : w Bolesławcu – 389.862 zł.

w Żdżarach – 314.510 zł.

851 – Ochrona zdrowia

78.878

56.626

72

Wydatki w dziale ponoszone są w oparciu o program profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych na :

§ Wydatki osobowe.

39.127

38.716

99

§ Diety dla członków komisji.

4.240

2.400

57

§ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: biurka i urządzenia peryferyjne do komputerów, art. do zajęć świetlicowych i nagród, książki, art. szkolne, znaczki, środki czystości.

17.811

7.708

43

§ Zakup pozostałych usług, m.in.: abonament rtv., montaż lamp, szkolenie członków komisji, pieczątki, umowy-zlecenia i o dzieło, przewóz dzieci.

14.934

5.656

38

§ Podróże służbowe krajowe.

500

10

2

§ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

266

136

51

853 – Opieka społeczna

601.108

597.930

99

Wydatki w dziale ponoszone są na :

§ Zadania zlecone rządowe, w tym :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

- zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- wyprawki dla uczniów klas I.

447.115

19.600

417.433

8.012

2.070

447.115

19.600

417.433

8.012

2.070

100

100

100

100

100

§ Zadania własne gminy, w tym :

- dodatki mieszkaniowe

- dożywianie uczniów (z dotacji celowej) – zakup sprzętu i doposażenia kuchni i stołówek szkolnych. Zamówione meble oraz sprzęt mają termin realizacji na sierpień b.r.

- świadczenia społeczne, w tym: na dożywianie dzieci – 6.100 zł.

48.675

1.000

12.275

35.400

47.561

-

12.275

35.286

98

-

100

100

§ Zadania wspólne, w tym :

- utrzymanie GOPS, z tego

ü z dotacji celowej

ü ze środków własnych gminy.

105.318

74.468

30.850

103.254

74.468

28.786

98

100

93

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

523.138

494.469

95

Wydatki w dziale ponoszone są na :

§ Wydatki osobowe świetlicy szkolnej.

13.759

13.751

100

§ Wydatki osobowe przedszkoli.

395.226

385.988

98

§ Wydatki rzeczowe przedszkoli, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. opału

- zakup środków żywności

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

- zakup energii elektrycznej

- zakup usług remontowych

- zakup usług pozostałych

- podróże służbowe krajowe.

113.602

31.895

60.000

3.020

2.000

9.240

7.247

200

94.179

31.650

41.942

3.011

1.569

9.210

6.621

176

83

99

70

100

78

100

91

88

§ Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli (z dotacji celowej).

551

551

100

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

254.600

240.886

95

Wydatki w dziale ponoszone są na :

§ Utrzymanie oczyszczalni ścieków, w tym :

- wydatki osobowe

- wydatki rzeczowe

61.200

30.278

30.922

51.992

29.090

22.902

85

96

74

§ Oświetlenie ulic, w tym:

- wydatki na drogi gminne

- wydatki na drogi powiatowe (dotacja celowa)

176.500

104.500

72.000

176.430

104.430

72.000

100

100

100

§ Pozostała działalność – wydatki na pracowników zatrudnionych z PUP w charakterze pracowników robót publicznych oraz prac interwencyjnych, w tym :

- wydatki osobowe

- wydatki rzeczowe.

16.900

15.700

1.200

12.464

11.521

943

74

74

79

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

91.500

91.500

100

Wydatki w dziale ponoszone są jako dotacje budżetowe dla samorządowych jednostek kultury, w tym :

§ Dla domu i ośrodka kultury, świetlic i klubów.

46.500

46.500

100

§ Dla biblioteki.

45.000

45.000

100

926 – Kultura fizyczna i sport

41.000

37.495

91

Wydatki w dziale ponoszone są na :

§ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. odzież sportowa i buty, nawozy, art..przemysłowe.

17.000

16.121

95

§ Zakup energii elektrycznej.

1.500

1.487

99

§ Zakup usług remontowych.

2.500

-

-

§ Zakup usług pozostałych stanowią koszty przejazdów zawodników na mecze oraz młodzieży szkolnej na imprezy sportowe.

16.200

16.129

100

§ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie członków klubu sportowego.

3.800

3.758

99