Urząd Gminy Wodzisław
ZARZĄDZENIE Nr 14/05 WÓJTA GMINY WODZISŁAW z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.126 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1.
Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2005 rok stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie zostało podpisane przez:
Wójt Gminy Wodzisław, inż. Józef Syska
Załącznik Nr 1. do Zarządzenia Nr 14/2005 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 25 lutego 2005 r.
DOCHODY BUDLťETOWE na 2005 rok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp Dział Rozdział § N a z w a K w o t a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. DOCHODY WŁASNE 3.391.333,00
=============================================================
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi 25.000,00
6290 środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych
żródeł 25.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================
02001 Gospodarka leśna 4.000,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych j.s.t. oraz innych umów
o podobnym charakterze 4.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 020 4.000,00
===============================================================
3. 600 Transport i łączność
60095 Pozostała działalność 16.641,00
0970 wpływy z różnych dochodów 10.641,00
• środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych
żródeł 6.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 600 16.641,00
= ===============================================================
4. 700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nierucho-
mościami 364.075,00
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.290,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych j.s.t. oraz innych
umów o podobnym charakterze 87.571,00
0870 wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych 269.214,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 700 364.075,00
==============================================================
5. 750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin 36.340,00
0830 wpływy z usług 15.290,00
0970 wpływy z różnych dochodów 19.400,00
• dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 1.650,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 750 36.340,00
==============================================================
6. 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75601 Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych 14.351,00
0350 podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej 14.351,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilno-
prawnych podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych 727.661,00
0310 podatek od nieruchomości 637.638,00
0320 podatek rolny 46.038,00
0330 podatek leśny 41.033,00
0340 podatek od środków transportowych 2.952,00
leśnego, podatku od spadków
i darowizn podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.267.533,00
0310 podatek od nieruchomości 205.400,00
0320 podatek rolny 921.565,00
0330 podatek leśny 12.090,00
0340 podatek od środków transportowych 48.950,00
0430 wpływy z opłaty targowej 18.524,00
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 48.955,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących
0410 wpływy z opłaty skarbowej 49.301,00
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu 89.931,00
0490 wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw 5.166,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowią-
cych dochód budżetu państwa 661.712,00
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 647.295,00
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 14.417,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 756 2.815.655,00
================================================================
75814 Różne rozliczenia finansowe 1.889,00
0920 pozostałe odsetki 1.889,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 758 1.889,00
================================================================
8. 801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe 65.106,00
0830 wpływy z usług 65.106,00
80104 Przedszkola 31.070,00
0830 wpływy z usług 31.070,00
80110 Gimnazja 6.604,00
0830 wpływy z usług 6.604,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 801 102.780,00
=================================================================
9. 851 Ochrona zdrowia
85195 Pozostała działalność 15.149,00
6290 środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych
żródeł 15.149,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 851 15.149,00
=================================================================
10. 852 Pomoc społeczna
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 4.804,00
0830 wpływy z usług 4.804,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 852 4.804,00
=================================================================
11. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność 5.000,00
6290 środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych
żródeł 5.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. SUBWENCJA OG�LNA 6.617.718,00
================================================================== =
1. 758 Różne rozliczenia
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego 4.063.223,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 4.063.223,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin 2.554.495,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2.554.495,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================== =
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDLťETU
================================================================== =
75011 Urzędy wojewódzkie 56.500,00
• dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 56.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 750 56.500,00
================================================================== =
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami 1.270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 751 1.270,00
================================================================== =
3. 852 Pomoc społeczna
85212 świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 549.790,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań 549.790,00
zleconych gminie ustawami
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej ,oraz 7.000,00
niektóre świadczenia rodzinne
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami 7.000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze,oraz
składki na ubezpieczenia społeczne 60.200,00
• dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 60.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 852 616.990,00
================================================================== =
• DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDLťETU
PAL?STWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEL? Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZ�DOWEJ 2.000,00
================================================================== =
71035 Cmentarze 2.000,00
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 2.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 710 2.000,00
===================================================================
• DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDLťETU
PAL?STWA NA ZADANIA WŁASNE 136.700,00
===================================================================
1. 852 Pomoc społeczna
85214 Zasiłki i pomoc w naturze,oraz
składki na ubezpieczenia społeczne 19.800,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 19.800,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 116.900,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 116.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 852 136.700,00
===================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• DOTACJE CELOWE OTRZYMANE
Z FUNDUSZY CELOWYCH 60.000,00
================================================================== =
1. 600 Transport i łączność
60095 Pozostała działalność 60.000,00
• dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych 60.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 600 60.000,00
================================================================== =
• śRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAL? WŁASNYCH
J.S.T. POZYSKANE Z INNYCH LťR�DEŁ 1.929.141,00
================================================================== =
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi 482.867,00
• środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych
żródeł 56.808,00
6292 środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych
żródeł 426.059,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 010 482.867,00
==================================================================
2. 600 Transport i łączność
60095 Pozostała działalność 564.264,00
6292 środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych
żródeł 564.264,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 600 564.264,00
==================================================================
3. 851 Ochrona zdrowia
85195 Pozostała działalność 882.010,00
6292 środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych
żródeł 882.010,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 851 882.010,00
================================================================
OG�ŁEM DOCHODY BUDLťETU 12.811.652,00
================================================================
PRZYCHODY 1.345.000,00
i kredytów na rynku krajowym 1.270.000,00
2. 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń
krajowych 75.000,00
Załącznik Nr 2. do Zarządzenia Nr 14/05 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 25 lutego 2005 r . WYDATKI BUDLťETOWE na 2005 rok
Lp. Dział Rozdział § N a z w a K w o t a
1 2 3 4 5 6
===================================================================
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi 1.005.079,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 579.020,00
6052 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 426.059,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego 19.352,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00
4270 zakup usług remontowych 1.000,00
4300 zakup usług pozostałych 28.000,00
4430 różne opłaty i składki 190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 010 1.058.121,00
2. 020 Leśnictwo
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 020 4.000,00 ===================================================================
4210 zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00
4270 zakup usług remontowych 30.000,00
4300 zakup usług pozostałych 50.000,00
60095 Pozostała działalność 1.187.897,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 901.574,00
6052 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 286.323,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 600 1.307.897,00
mościami 52.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00
4260 zakup energii 2.000,00
4300 zakup usług pozostałych 40.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 700 52.000,00
4300 zakup usług pozostałych 99.373,00
4430 różne opłaty i składki 900,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
4300 zakup usług pozostałych 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 710 102.273,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 13.117,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.495,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4.485,00
4120 składki na Fundusz Pracy 611,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.535,00
4300 zakup usług pozostałych 767,00
4410 podróże służbowe krajowe 153,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4300 zakup usług pozostałych 600,00
4410 podróże służbowe krajowe 500,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 718.000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.307,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 129.993,00
4120 składki na Fundusz Pracy 18.000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 116.500,00
4260 zakup energii 18.000,00
4270 zakup usług remontowych 72.000,00
4300 zakup usług pozostałych 191.400,00
4410 podróże służbowe krajowe 9.000,00
4430 różne opłaty i składki 8.000,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 25.600,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 30.000,00
75095 Pozostała działalność 78.200,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25.200,00
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50.800,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 200,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.400,00
4300 zakup usług pozostałych 400,00
4410 podróże służbowe krajowe 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
3020 wydatki osobowe nie-
zaliczone do wynagrodzeń 9.500,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 46.400,00
4260 zakup energii 17.400,00
4270 zakup usług remontowych 6.800,00
4300 zakup usług pozostałych 18.760,00
4410 podróże służbowe krajowe 700,00
4430 różne opłaty i składki 8.000,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 12.500,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.250,00
4270 zakup usług remontowych 1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 754 126.310,00
==================================================================
8. 757 Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów wartościowych
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 118.852,00
8070 odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych
oraz od krajowych pożyczek
i kredytów 118.852,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================
9. 758 Różne rozliczenia
4810 rezerwy 20.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 758 20.000,00
==================================================================
2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicz-
nej jednostki systemu oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz
przez osobę fizyczną 109.417,00
3020 wydatki osobowe nie-
zaliczone do wynagrodzeń 135.693,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.845.294,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 147.033,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 372.791,00
4120 składki na Fundusz Pracy 50.774,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.750,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 285.593,00
4220 zakup środków żywności 18.910,00
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycz-
nych i książek 23.337,00
4260 zakup energii 94.454,00
4270 zakup usług remontowych 117.600,00
4300 zakup usług pozostałych 49.485,00
4410 podróże służbowe krajowe 5.945,00
4430 różne opłaty i składki 4.344,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 120.973,00
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00
80104 Przedszkola 507.225,00
2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę
fizyczną 10.944,00
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24.175,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 279.399,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.881,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 56.589,00
4120 składki na Fundusz Pracy 7.742,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 21.335,00
4220 zakup środków żywności 17.220,00
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 5.100,00
4260 zakup energii 24.924,00
4270 zakup usług remontowych 5.928,00
4300 zakup usług pozostałych 9.404,00
4410 podróże służbowe krajowe 650,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 20.934,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66.181,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 858.270,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 65.475,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 172.912,00
4120 składki na Fundusz Pracy 23.549,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.750,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 18.030,00
4220 zakup środków żywności 6.604,00
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 8.981,00
4260 zakup energii 63.190,00
4270 zakup usług remontowych 12.290,00
4300 zakup usług pozostałych 22.019,00
4410 podróże służbowe krajowe 3.605,00
4430 różne opłaty i składki 458,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 51.588,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.052,00
4120 składki na Fundusz Pracy 280,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 11.400,00
4300 zakup usług pozostałych 236.268,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół 105.856,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.629,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.870,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13.654,00
4120 składki na Fundusz Pracy 1.716,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.987,00
4300 zakup usług pozostałych 6.500,00
4410 podróże służbowe krajowe 300,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2.200,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.300,00
4300 zakup usług pozostałych 21.084,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 38.428,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 801 5.725.984,00
= ==================================================================
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.000,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 920,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 32.585,00
4300 zakup usług pozostałych 13.226,00
4410 podróże służbowe krajowe 200,00
• wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 35.000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 218.649,00
6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 882.010,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 851 1.190.590,00
===================================================================
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne 79.800,00
3110 świadczenia społeczne 79.800,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 55.000,00
3110 świadczenia społeczne 55.000,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 120.840,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.860,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 22.580,00
4120 składki na Fundusz Pracy 3.210,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.200,00
4260 zakup energii 1.400,00
4270 zakup usług remontowych 600,00
4300 zakup usług pozostałych 3.856,00
4410 krajowe podróże służbowe 1.200,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3.595,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 46.219,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.175,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 7.360,00
4120 składki na Fundusz Pracy 995,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 700,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1.510,00
3110 świadczenia społeczne 18.000,00
• zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego 24.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
85401 świetlice szkolne 77.446,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 3.072,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54.415,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.315,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10.611,00
4120 składki na Fundusz Pracy 1.445,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 4.588,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 854 77.446,00
===================================================================
14. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego 18.709,00
• dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych zakładów
budżetowych 13.220,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 21.000,00
4300 zakup usług pozostałych 21.000,00
4260 zakup energii 180.000,00
4270 zakup usług remontowych 29.804,00
90095 Pozostała działalność 40.960,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 42.265,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.522,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.187,00
4120 składki na Fundusz Pracy 1.122,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 25.826,00
4260 zakup energii 13.000,00
4300 zakup usług pozostałych 15.850,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2.445,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.435,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.125,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 14.556,00
4120 składki na Fundusz Pracy 1.998,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.585,00
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 4.000,00
4260 zakup energii 4.150,00
4300 zakup usług pozostałych 11.493,00
4410 podróże służbowe krajowe 400,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3.056,00
92195 Pozostała działalność 29.975,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2.575,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00
4300 zakup usług pozostałych 16.400,00
4410 krajowe podróże służbowe 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 921 272.990,00
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom 30.000,00
92695 Pozostała działalność 15.000,00
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 926 45.000,00
==================================================================
• WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ�DOWEJ I INNYCH ZADAL? ZLECONYCH
USTAWAMI 674.760,00
===================================================================
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 42.642,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.096,00
4110 składki na ubezpiecz.spoleczne 6.115,00
4120 składki na Fundusz Pracy 839,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.465,00
4300 zakup usług pozostałych 1.233,00
4410 podróże służbowe krajowe 180,00
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
• socjalnych 930,00
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej,kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej,kontroli i ochrony prawa 1.270,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 900,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 160,00
4120 składki na Fundusz Pracy 20,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 751 1.270,00
3. 852 Pomoc społeczna
85212 świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 549.790,00
3110 świadczenia społeczne 534.990,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14.800,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej 7.000,00
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 60.200,00
3110 świadczenia społeczne 60.200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 852 616.990,00
==================================================================
==================================================================
• dotacje celowe przekazane dla powiatu
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego 150.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dział 600 150.000,00
==================================================================
• WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEL? Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZ�DOWEJ 2.000,00
1. 710 Działalność usługowa
71035 Cmentarze 2.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
4300 zakup usług pozostałych 1.000,00
Razem dział 710 2.000,00
================================================================== =
OG�ŁEM WYDATKI BUDLťETU 13.217.516,00
================================================================== =
ROZCHODY 939.136,00
==================================================================
1. 992 Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów 939.136,00
