Urząd Gminy Wodzisław
Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 15.01.2004r. w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej
Na podstawie art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gimnazjalnym
( jed. tekst Dz. U z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz Załącznika nr 4 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy zarządzam co następuje:
§ 1
Ustalam roczny plan kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek podległych stanowiące załączniki od 1 do 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Ustalam osoby wymienione w załącznikacźźźźh do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie organizacyjnym.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
Załącznik nr 3 Roczny Plan kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy - referat finansowy na rok 2004
Lp. | Data kontroli | Jednostki kontrolowana | Zakres kontroli | Kontrolujący | Uwagi Rodzaj kontroli |
1 | luty | Ref. finansowy | kontrola kasy Urzędu Gminy | J. Urbańska | bieżąca |
2 | kwiecień | j.w. | kontrola terminowości przekazu wszystkich nakazów płatniczych oraz ich pokwitowań odbioru, powszechność opodatkowania | j.w. | j.w. |
3 | marzec | j.w. | kontrola kasy Urzędu Gminy | j.w. | j.w. |
4 | marzec | j.w. | kontrola realizacji podatku od środków transportowych I-ej raty | j.w. |
|
5 | marzec | j.w. | wpływ deklaracji, wystosowanie zawiadomień o wszczęciu postępowania oraz decyzji określających wysokość opodatkowania | j.w. | j.w. |
6 | kwiecień | j.w. | kontrola realizacji podatku I-ej raty i wysłania upomnień do zalegających | j.w. | j.w. |
7 | maj | j.w. | kontrola kasy Urzędu Gminy | j.w. | j.w. |
8 | maj | j.w. | kontrola realizacji wpływów dochodów z majątku gminy | j.w. | j.w. |
9 | czerwiec | j.w. | terminowość wystaw upomnień do zalegających w podatkach i opłatach II-ej raty, hipoteka przymusowa. | j.w. | j.w. |
10 | czerwiec | j.w. | inwentaryzacja kasy Urzędu Gminy | j.w. | j.w. |
11 | wrzesień | j.w. | kontrola zastosowanych ulg w podatkach i opłatach oraz wydanie stosownych decyzji | j.w. | problemowa |
12 | wrzesień | j.w. | kontrola kasy Urzędu Gminy | j.w. | bieżąca |
13 | paÄ?dziernik | j.w. | kontrola wpływu informacji oraz realizacji III-ej raty w sprawie podatków i opłat oraz deklaracji podatkowych | j.w. | j.w. |
14 | listopad | j.w. | kontrola kasy Urzędu Gminy | j.w. | j.w. |
15 | listopad | j.w. | kontrola bieżącego księgowania jednostek budżetowych Urzędu Gminy i druków ścisłego zarachowania | j.w. | problemowa |
16 | grudzień | j.w. | kontrola kasy Urzędu Gminy | j.w. | bieżąca |
17 | grudzień | j.w. | inwentaryzacja kasy | j.w. | j.w. |
Załącznik nr 2 Roczny Plan kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Jednostek podległych na rok 2004
Lp. | Data kontroli | Jednostki kontrolowana | Zakres kontroli | Kontrolujący | Uwagi Rodzaj kontroli |
1 | maj | Zakład Usług Komunalnych | • Przepisy wewnątrzzakładowe • statut • regulaminy- organizacyjny pracy, wynagradzania • instrukcje- obiegu dokumentów i kasowa • zakładowy plan kont • Gospodarka • materiałowa • ewidencją środków trwałych • Prawidłowość prowadzenia rachunkowości • prowadzenie urządzeń księgowych • płace, ZUS, VAT. | Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy | kompleksowa |
2 | wrzesień | Gminny Zespół Obsługi Oświaty | • Przepisy wewnątrzzakładowe • statut • regulaminy- organizacyjny pracy, wynagradzania • instrukcje- obiegu dokumentów i kasowa • zakładowy plan kont • Gospodarka • materiałowa • ewidencją środków trwałych • Prawidłowość prowadzenia rachunkowości • prowadzenie urządzeń księgowych • płace, ZUS. | j.w. | kompleksowa |
Załącznik nr 1 Roczny Plan kontroli wewnętrznej Jednostki - Urząd Gminy na rok 2004
Lp. | Data kontroli | Jednostki kontrolowana | Zakres kontroli | Kontrolujący | Uwagi Rodzaj kontroli |
1 | marzec kwiecień maj
| wszystkie stanowiska | • Prawidłowość prowadzenia dokumentacji • zgodność z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt • staranność prowadzenia dokumentacji • terminowość przekazywania akt do archiwum zakładowego • terminowość załatwiania spraw • Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych. | Z-a Wójta Gminy Sekretarz Gminy
| problemowa |
2 | sierpień | stanowisko ds. budowy dróg | • Prawidłowość przeprowadzenia procesu inwestycyjnego • procedury przetargowe • rozliczenie i odbiór inwestycji. | Sekretarz Gminy | problemowa |
3 | wrzesień | stanowisko ds. Gospodarki nieruchomościami | • prawidłowość przeprowadzania przetargów (sprzedaż, dzierżawa majątku) - zaawansowanie komulizacji nieruchomości | Sekretarz Gminy | problemowa |
4 | paÄ?dziernik | stanowisko ds. BIP | • prawidłowość prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej | Sekretarz Gminy | Bieżąca |
