U C H W A Ł A Nr III/10/06
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 184 ust.1, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006
w wysokości 13.251.924
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006
w wysokości 13.707.333
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.367.516 zł. i rozchody budżetu
w wysokości 912.107 zł.
5) w § 5 pkt 2 lit. a kwotę 1.435.000 zł. zastępuje się kwotą 1.212.610 zł.
6) § 14 otrzymuje brzmienie:
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.800 zł. oraz wydatków w kwocie 12.800 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10.
o kwotę - 3.580,00
w tym:
ogółem o kwotę - 1.745,00
o kwotę - 1.835,00
o kwotę - 138.182,96
z tego
o kwotę - 11.336,96
o kwotę - 29.517,00
o kwotę - 5.000,00
ogółem o kwotę - 7.259,50
o kwotę - 1.745,00
ogółem o kwotę - 700,00
ogółem o kwotę - 22.835,00
o kwotę - 34.200,00
o kwotę - 10.000,00
ogółem o kwotę - 10.515,50
o kwotę - 800,00
o kwotę - 4.274,00
o kwotę 356.992,96
w tym:
o kwotę - 217.239,00
o kwotę - 2.800,00
o kwotę - 66.376 ,00
o kwotę - 14.624,00
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 4260 – Zakup energii
o kwotę - 3.000,00
o kwotę - 6.617,00
o kwotę - 17.000,00
o kwotę - 21.700,00
Ogółem o kwotę - 6.836,96
o kwotę - 800,00
§ 2
§ 3
W Uchwale Nr II/6/06 Rady Gminy Wodzisław z dnia 6 grudnia 2006r. dokonuje się zmian:
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Uchwała została podpisana przez:
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław mgr Iwona Pietras
UZASADNIENIE
z tytułu:
z przeznaczeniem na:
wykonany remont w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu.
Zmniejszenia wydatków dokonano w oparciu o wnioski kierowników jednostek oraz pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.
Załącznik Nr 10 Do Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Wodzisław Z dnia 28 grudnia 2006r.
Lp. | Dział |
Nazwa funduszu | Stan na początek roku | Kwota przychodów | Kwota wydatków | Stan na koniec roku |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
1. | 900/90011 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
- |
12.800 |
12.800 |
- |
|
| Razem | - | 12.800 | 12.800 | - |
Załącznik Nr 6ado uchwały Nr III/10/0 6Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 2006 roku
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 2006 - po zmianach w grudniu 2006 r. |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| w zł | ||||||||||||||||
Lp. | Program inwestycyjny | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Dział | Rozdział | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki do 31.12.2005 r. | Wysokość wydatków w roku budżetowym | Żródła finansowania wydatków: | Wysokość wydatków w roku 2007 | Wysokość wydatków w roku 2008 | Wydatki do poniesienia po roku 2008 | |||||
Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | dochody własne | dotacje | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł | ||||||||||||
kwota | pochodzące z: | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach programu " ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin : Jędrzejów Sędziszów, Słupia Jędrzejowska , Wodzisław realizacja I etapu : 1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu 2. Rozbudowa Wodociągu grupowego "BRZEŚCIE -PĘKOSŁAW" etap IV wodociąg dla wsi : Pękosław, Kowalów D. | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 010 | 01010 | 2004 | 2009 | 12 914 945 | 142 160 | 89 595 | 5 000 | 0 | 84 595 | 0 |
| 3 000 000 | 3 500 000 | 6 183 190 |
2 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejscowości Lubcza I etap realizacji przebudowa oczyszczalni | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 010 | 01010 | 2005 | 2009 | 2 782 015 | 26 840 | 70 346 | 5 000 | 0 | 65 346 | 0 |
| 850 000 | 850 000 | 984 829 |
3 | Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z miejscowości Piskorzowice - do wsi Olbrachcice 1800 m (opracowanie projektu budowlanego) | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 010 | 01010 | 2006 | 2007 | 117 355 | 0 | 3 355 | 0 | 0 | 3 355 | 0 |
| 114 000 | 0 | 0 |
4 | Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z miejscowości Klemencice - do wsi Promyk - 1850 m (opracowanie projektu budowlanego) | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 010 | 01010 | 2006 | 2007 | 113 233 | 0 | 3 233 | 0 | 0 | 3 233 | 0 |
| 110 000 | 0 | 0 |
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 15 927 548 | 169 000 | 166 529 | 10 000 | 0 | 156 529 | 0 |
| 4 074 000 | 4 350 000 | 7 168 019 | ||||||
6 | Przebudowa drogi gminnej Nr 004453 T Piotrkowice - Podlesie - 550 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2009 | 265 044 | 70 044 | 71 000 | 0 | 0 | 71 000 | 0 |
| 50 000 | 50 000 | 24 000 |
7 | Przebudowa drogi gminnej Nr 004450 T Wodzisław - Droblin - 300 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2008 | 190 614 | 50 614 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 0 |
| 50 000 | 45 000 | 0 |
8 | Przebudowa drogi gminnej Nr 1572018 Świątniki - Olszówka - Wodacz 300 m E-7 - Świątniki | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2008 | 280 745 | 90 745 | 39 000 | 0 | 0 | 39 000 | 0 |
| 100 000 | 51 000 | 0 |
9 | Przebudowa drogi gminnej Nr 004465 T E-7 - Folga 300 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2008 | 165 446 | 25 446 | 43 000 | 0 | 0 | 43 000 | 0 |
| 50 000 | 47 000 | 0 |
10 | Przebudowa drogi gminnej Nr 004464 T E-7 - Ludwinów 300 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2007 | 113 686 | 28 686 | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 | 0 |
| 36 000 | 0 | 0 |
11 | Przebudowa drogi gminnej Jeziorki - Promyk 300 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2009 | 190 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 | 0 |
| 50 000 | 50 000 | 48 000 |
12 | Przebudowa drogi gminnej - Pokrzywnica przez wieś 300 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2007 | 80 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| 40 000 | 0 | 0 |
13 | Przebudowa drogi gminnej Nr 004456 T Lubcza - Janów 300 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2009 | 190 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 | 0 |
| 50 000 | 50 000 | 48 000 |
14 | Przebudowa drogi gminnej Nr 004459 T Brzezinki - Nawarzyce Leśne 400 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2009 | 200 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 | 0 |
| 50 000 | 50 000 | 46 000 |
15 | Przebudowa drogi gminnej - Krężoły przez wieś 300 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2008 | 130 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| 50 000 | 40 000 | 0 |
16 | Odbudowa ulic i chodników centrum Wodzisławia ( opracowanie projektu) | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2009 | 354 046 | 30 622 | 23 424 | 0 | 0 | 23 424 | 0 |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 |
17 | Odbudowa drogi gminnej - Klemencice - Łany nawierzchnia tłuczniowa 500 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2006 | 78 000 | 45 000 | 33 000 | 0 | 0 | 18 000 | 15 000 | FOGR | 0 | 0 | 0 |
18 | Odbudowa drogi gminnej - Przyrąb - Lubcza Janów nawierzchnia tłuczniowa 500 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2008 | 80 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | FOGR | 30 000 | 20 000 | 0 |
19 | Odbudowa drogi gminnej - Olbrachcice - Nowizna Strzeskowska nawierzchnia tłuczniowa 500 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2006 | 48 000 | 25 000 | 23 000 | 0 | 0 | 13 000 | 10 000 | FOGR | 0 | 0 | 0 |
20 | Przebudowa drogi gminnej Nawarzyce - Konary - 400 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2005 | 2008 | 345 400 | 5 400 | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 | 0 |
| 150 000 | 144 000 | 0 |
21 | Przebudowa drogi gminnej Nr 1572018 Olszówka Nowa - Wodacz 1,7 km - (opracowanie projektu budowlanego) | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2006 | 2 008 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 000 | 105 000 | 0 |
22 | Przebudowa drogi gminnej Piskorzowice - Olbrachcice 400 m | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2006 | 2 008 | 100 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 43 000 | 0 |
| 40 000 | 17 000 | 0 |
23 | Przebudowa drogi gminnej Nr 004461T Pękosław - Krężoły (opracowanie projektu budowlanego) 1,5 km | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2006 | 2 008 | 203 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |
| 100 000 | 100 000 | 0 |
24 | Przebudowa drogi gminnej Zarzecze przez wieś Nr 004455 T 1,9 km (opracowanie projektu budowlanego) | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2006 | 2 009 | 254 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| 100 000 | 100 000 | 50 000 |
25 | Przebudowa drogi gminnej E7 - Pokrzywnica 3,0 km (opracowanie projektu budowlanego) | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 600 | 60095 | 2006 | 2 009 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 000 | 120 000 | 110 000 |
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| 3 823 481 | 371 557 | 670 924 | 0 | 0 | 630 924 | 40 000 |
| 1 266 000 | 1 089 000 | 426 000 | |||||
26 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Wodzisławiu | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 750 | 75023 | 2006 | 2007 | 270 376 | 0 | 25 376 | 0 | 0 | 25 376 | 0 |
| 45 000 | 200 000 | 0 |
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| 270 376 | 0 | 25 376 | 0 | 0 | 25 376 | 0 |
| 45 000 | 200 000 | 0 | |||||
27 | Ocieplanie szkół | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 801 | 80101 | 2007 | 2011 | 2 787 210 |
| 37 210 | 37 210 |
|
|
|
| 500 000 | 500 000 | 1 750 000 |
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 2 787 210 |
| 37 210 | 37 210 |
|
|
|
| 500 000 | 500 000 | 1 750 000 | |||||
28 | Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 851 | 85154 | 2004 | 2007 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
85195 | 2004 | 2007 | 1 992 908 | 155 649 | 164 200 | 30 000 | 0 | 134 200 | 0 |
| 731 646 w tym 621 899 z Mechanizmów Finansowych EOG i NMF | 732 813 w tym 622 891 z Mechanizmów Finansowych EOG i NMF | 208 600 w tym 177 310 z Mechanizmów Finansowych EOG i NMF | ||||
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA |
| 2 004 908 | 155 649 | 176 200 | 42 000 | 0 | 134 200 | 0 |
| 731 646 | 732 813 | 208 600 | |||||
29 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót zabezpieczjących riun synagogi w Wodzisławiu | Urząd Gminy w Wodzisławiu | 921 | 92195 | 2006 | 2008 | 146 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
|
|
|
| 60 000 | 80 000 |
|
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| 146 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 60 000 | 80 000 | 0 | |||||
OGÓŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY | 24 959 523 | 696 206 | 1 082 239 | 95 210 | 0 | 947 029 | 40 000 |
| 6 676 646 | 6 951 813 | 9 552 619 |
Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr III/10/0606 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2006 roku Przychody i rozchody budżetu na 2006 rok
Przychody | Kwota |
1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków | 1.212.610
1.212.610
154.906 |
Razem przychody | 1.367.516 |
Rozchody | 912.107 |
1 Splata kredytów i pożyczek długoterminowych ( § 992, § 963) w tym:
2. Wykup papierów wartościowych ( § 982) | 912.107 64.504 |
Razem rozchody | 912.107 |