URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
ZARZĄDZENIE Nr 169/2008
BURMISTRZA PRZASNYSZA
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 r. Burmistrz Przasnysza zarządza, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2008 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Burmistrz Przasnysza
/-/ Waldemar Trochimiuk
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 169/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 21 listopada 2008 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2008 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
Dochody | 147.283 | ||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 32.246 | |||
01095 | Pozostała działalność | 32.246 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 32.246 | |||
750 | Administracja publiczna | 10.000 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 10.000 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 10.000 | |||
852 | Pomoc społeczna | 97.600 | |||
85203 | Ośrodki wsparcia | 23.000 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 23.000 | |||
85214 | Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39.000 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 39.000 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16.700 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 16.700 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.800 | |||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 4.800 | |||
85295 | Pozostała działalność | 14.100 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 14.100 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7.437 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 7.437 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 7.437 | |||
Wydatki | 309.143 | 161.860 | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 32.246 | |||
01095 | Pozostała działalność | 32.246 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 197 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 31.614 | |||
750 | Administracja publiczna | 103.700 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 10.000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.660 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.340 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 93.700 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93.700 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.470 | 1.470 | ||
75495 | Pozostała działalność | 1.470 | 1.470 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 970 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.470 | |||
758 | Różne rozliczenia | 93.700 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 93.700 | |||
4810 | Rezerwy | 93.700 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 58.199 | 58.199 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 58.199 | 58.199 | ||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 362 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.855 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.365 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.240 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.490 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.561 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.449 | |||
4260 | Zakup energii | 20.000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 15.084 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5.911 | |||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.333 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.248 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 7.450 | 7.450 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7.450 | 7.450 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7.450 | |||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7.000 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 250 | |||
852 | Pomoc społeczna | 97.600 | |||
85203 | Ośrodki wsparcia | 23.000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.000 | |||
85214 | Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39.000 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 39.000 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16.700 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.200 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.800 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.534 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391 | |||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.813 | |||
85295 | Pozostała działalność | 14.100 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 14.100 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8.478 | 1.041 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 1.041 | 1.041 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.041 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 611 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 430 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 7.437 | |||
3240 | Stypendia dla uczniów | 3.768 | |||
3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3.669 |
Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2008 rok, niniejszym zarządzeniem, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 147.283 zł.
Dochody
W dziale 010, rozdz. 01095 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 32.246 zł, zgodnie z decyzją Nr 284 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na zwrot – w drugim terminie płatności – części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W dziale 750, rozdz.75011 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 10.000 zł, zgodnie z decyzją nr 310/2008 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na zakup formularzy, sprzętu komputerowego, niszczarki oraz szaf do dokumentów dla Urzędu Stanu Cywilnego.
W dziale 852, rozdz. 85203 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 23.000 zł, zgodnie z decyzją nr 288/2008 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. W rozdz. 85214 wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w wysokości 39.000 zł, zgodnie z decyzją nr 267/2008 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów. W rozdz. 85219 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 10.300 zł, zgodnie z decyzją 272/2008 Wojewody Mazowieckiego i o kwotę 900 zł, zgodnie z decyzją 295/2008, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku oraz o kwotę 5.500 zł, zgodnie z decyzją nr 307/2008 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na działalność bieżącą. W rozdz. 85228 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 4.800 zł zgodnie z decyzją nr 276/2008 Wojewody Mazowieckiego na uzupełnienie niedoboru środków finansowych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. W rozdz. 85295 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 14.100 zł, zgodnie z decyzją nr 249/2008 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W dziale 854, rozdz. 85415 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę
3.768 zł, zgodnie z decyzją nr 274 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 3.669 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
Wydatki
W dziale 010, rozdz. 01095 wprowadza się zmiany w planie finansowym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
W dziale 750, rozdz. 75011 zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 75023 uzupełnia się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 93.700 zł, którą przenosi się z rezerwy ogólnej, w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta.
W dziale 754, rozdz. 75495 dokonuje się korekty w planie wydatków w kwocie 1.470 zł na dokończenie realizacji projektu „Przasnysz bez przemocy”.
W dziale 801, rozdz. 80101 dokonuje się korekty w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 58.199zł.
W dziale 851, rozdz. 85154 dokonuje się korekty w planie wydatków w kwocie 7.450 zł na dokończenie realizacji projektu „Przasnysz bez przemocy” (udział Miasta w realizacji projektu).
W dziale 852, rozdz. 85203, 85214, 85219, 85228 i 85295 wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.
W dziale 854, rozdz. 85415 wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 85401 dokonuje się korekty w planie wydatków o kwotę 1.041 zł w Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 169/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 21 listopada 2008 r.
Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2008 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
Dochody | 109.046 | ||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 32.246 | |||
01095 | Pozostała działalność | 32.246 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 32.246 | |||
750 | Administracja publiczna | 10.000 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 10.000 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 10.000 | |||
852 | Pomoc społeczna | 66.800 | |||
85203 | Ośrodki wsparcia | 23.000 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 23.000 | |||
85214 | Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39.000 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 39.000 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.800 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 4.800 | |||
Wydatki | 109.046 | ||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 32.246 | |||
01095 | Pozostała działalność | 32.246 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 | |||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 197 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 31.614 | |||
750 | Administracja publiczna | 10.000 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 10.000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.660 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.340 | |||
852 | Pomoc społeczna | 66.800 | |||
85203 | Ośrodki wsparcia | 23.000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.000 | |||
85214 | Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39.000 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 39.000 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.800 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.534 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.813 |
