UCHWAŁA NR XXXIII/222/06
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 16 maja 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 1457) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 96.874 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 14.680 zł;
3) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 111.554 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 40.615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 13.752.367 zł,
- wydatki ogółem - 13.752.367 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jabłoński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/222/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 16maja 2006 r.
Dochody:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
852 | 85295 | 2030 |
| 40 221 |
854 | 85415 | 2030 |
| 41 718 |
900 | 90017 | 2370 |
| 14 935 |
| Razem |
| 0 | 96 874 |
Wydatki:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
758 | 75818 | 4810 |
| 14 680 |
852 | 85295 | 3110 | 14 680 | 40 221 |
854 | 85415 | 3240 |
| 41 718 |
900 | 90017 | 6210 |
| 14 935 |
| Razem |
| 14 680 | 111 554 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/222/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 16 maja 2006 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60013 | 2330 |
| 40000 |
600 | 60016 | 6050 | 40000 |
|
750 | 75022 | 4300 | 555 |
|
750 | 75022 | 4610 |
| 555 |
801 | 80101 | 4300 | 60 |
|
801 | 80101 | 4610 |
| 60 |
| Razem |
| 40 615 | 40 615 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/222/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 16 maja 2006 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN:
1. Zwiększono gminie dotację celową na realizację zadań własnych w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o 41.718,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w okresie do 30 czerwca 2006r. - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy
o systemie oświaty.
2. Zwiększono o 40.221,-zł dotację w dziale opieka społeczna na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego ustawą z 29 grudnia 2005r., w związku z tym zmniejsza się o 14.680,-zł środki własne gminy planowane na to zadanie, zwiększając o taką kwotę rezerwę ogólną.
3. Wpłynęła nadwyżka środków obrotowych za 2005r. z Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie w wysokości 14.935,-zł.
4. Przyznano dotację celową w kwocie 14.935,-zł, dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na zakupy inwestycyjne - zakup zbiornika z dystrybutorem do przechowywania oleju napędowego na potrzeby zakładu i zakup płyt do wykonania ogrodzenia placu użytkowanego przez ZWK i O przy ulicy Nowy Świat 7 w Szepietowie.
5. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na drogi gminne o 40.000,-zł.
6. Planuje się dotację celową w kwocie 40.000,-zł dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na remont chodnika w Dąbrówce Kościelnej.
7. W wydatkach Szkoły Podstawowej w Szepietowie przenosi się 60,-zł z usług na zwrot kosztów postępowania sądowego, w związku z wyrokiem Sądu Pracy.
8. W wydatkach Rady Gminy przenosi się 555,-zł z usług na zwrot kosztów postępowania, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/222/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 16 maja 2006 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZCAJE NA 2006 ROK
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia /rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2006r. | W tym | ||||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | Inne środki (partycypacja innych jednostek) | |||||
I.Zadania kontynuowane | 369 679 | 147 233 | 235 537 | ||||||||
1. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa | 7 320 | 15 593 | 4 500 | 4 500 | |||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie | 2005-2006 | 89 962 | 23 600 | 66 500 | 66 500 | ||||||
3. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2005-2006 | 272 397 | 108 040 | 164 537 | 41 867 | 122 670 | |||||
II. Zadania nowo-rozpoczęte | 6 855 942 | 6 890 | 4 362 123 | ||||||||
1. Drogi gminne: | 3 155 299 | 6 890 | 3 155 299 | ||||||||
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2006 | 2 639 009 | 6 890 | 2 639 009 | 395 852 | 0 | 263 900 | 1 979 257 | |||
Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki | 2006 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||
Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże-Wojny Piecki | 2006 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||||
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki | 2006 | 86 290 | 86 290 | 86 290 | |||||||
Ułożenie chodników na ulicach: Asnyka, Tuwima, Sosnowej i Ogrodowej w Szepietowie | 2006 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 2006/2008 | 2 200 651 | 100 000 | 15 000 | 85 000 | ||||||
3. Remont SP Szepietowo - wymiana instancji CO + malowanie | 2006 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | |||||||
4. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel | 2006 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||||||
5. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno -Historycznej | 2006 | 325 312 | 325 312 | 65 062 | 260 250 | ||||||
6. Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy | 2006 | 61 500 | 61 500 | 61 500 | |||||||
7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS | 2006 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||
8.Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa | 2006 | 23 180 | 23 180 | 23 180 | |||||||
9. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki. | 2006 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||
10. Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym | 2006 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | |||||||
11. Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 2006 | 665 000 | 275 000 | 75 000 | 200 000 | ||||||
razem | 7 225 621 | 154 123 | 4 597 660 | 1 686 583 | 0 | 0 | 263 900 | 2 647 177 | 0 | 0 |
ZałącznikNr 5 do uchwały Nr XXXIII/222/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 16 maja 2006 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku
Nazwa zadania
| Klasyfikacja | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2006r. | Źródła sfinansowania
| |||
Wpłata z tytułu zawartych umów i porozumień | Środki własne | Kredyty i pożyczki | Inne środki | |||||
Drogi wojewódzkie | 600.60013 |
| 40.000 |
| 40.000 |
|
| |
Drogi powiatowe | 600.60014 |
| 297.884 |
| 297.884 |
|
| |
Dofinansowanie projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim"
| 750.75018 |
|
| 7.625 |
| 7.625 |
|
|
Zadania z zakresu melioracji
| 750.75020
|
|
| 7.500 | 7.500 |
|
|
|
Razem
|
|
|
| 353.009 | 7.500 | 345.509 |
|
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/222/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 16 maja 2006 r.
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok
w złotych
Lp. | Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2006r. | Przychody na 2006r. | w tym: dotacja z budżetu | Zakres dotacji | Wydatki na 2006r. | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków na 31.12.2006r. |
1. | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie | 94.830 | 1.121.105 | 14.935 | Dotacja na zakup zbiornika na paliwo i płyt ogrodzeniowych | 1.119.035 | - | 96.900 |
Razem | 94.830 | 1.121.105 |
| 1.119.035 | - | 96.900 |