PROJEKT U C H W A Ł A Nr ............... RADY GMINY WODZISŁAW z dnia .......................... w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 184 ust.1, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007
w wysokości 14.384.934
1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007
w wysokości 15.117.172
o kwotę - 24.000
w tym:
ogółem o kwotę 24.000
o kwotę - 61.000
z tego
ogółem o kwotę - 23.000
o kwotę - 7.500
§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.027,50, § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe - 342,50, § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 181,50, § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 60,50, § 4128 – Składki na Fundusz Pracy – 28,50, § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – 9,50, § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia - 14.460, § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.820, § 4308 – zakup usług pozostałych – 2.115, § 4309 – Zakup usług pozostałych – 705, § 4758 – Zakup akcesoriów komputerowych – 187,50, § 4759 – Zakup akcesoriów komputerowych – 62,50
ogółem o kwotę - 24.000
ogółem o kwotę - 6.000
o kwotę - 500
o kwotę - 37.000
z tego:
o kwotę – 23.000
o kwotę - 6.000
ogółem o kwotę 7.500
o kwotę - 500
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
U Z A S A D N I E N I E
z tytułu:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w związku z zakwalifikowaniem się
Samorządowej Szkoły podstawowej w Lubczy oraz Zespołu Szkół
w Wodzisławiu do projektu „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów”- 24.000 zł.
Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 61.000 zł.
z przeznaczeniem na:
- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 23.000 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.500 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na założenie ksiąg obiektów.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Pożarniczej.
Zgodnie z wnioskami pracowników merytorycznych.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | ||||||||||||||||
Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, | Wydatki | w tym: | Planowane wydatki | ||||||||||
Środki | Środki | 2007 r. | ||||||||||||||
Wydatki razem (9+13) | z tego: | |||||||||||||||
Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE | |||||||||||||||
Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||||||
pożyczki | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki | obligacje | pozostałe | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 9359016 | 2384719 | 6974297 | 749000 | 342000 | 316000 | 0 | 26000 | 407000 | 0 | 0 | 0 | 407000 | |
1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego | ||||||||||||||
Priorytet: | 2. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | |||||||||||||||
Działanie: | 2.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjne | |||||||||||||||
Nazwa projektu: | Odbudowa drogi gminnej Nr 004461T Pękosław - Krężoły - 1,5 km w km 0+000 do 1+500 | |||||||||||||||
Razem wydatki: |
| 600 | 240000 | 45000 | 195000 | 230000 | 35000 | 33500 | 0 | 1500 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 195000 | |
z tego: 2006 r. |
| 60095 | 10000 | 10000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2007 r. | 6055 | 230000 | 35000 | 195000 | ||||||||||||
2008 r. |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009 r. |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego | ||||||||||||||
Priorytet: | 2. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | |||||||||||||||
Działanie: | 2.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjne | |||||||||||||||
Nazwa projektu: | Odbudowa drogi gminnej Nr 004455T Zarzecze przez wieś - 2,050 km w km 0+000 do 2+050 | |||||||||||||||
Razem wydatki: |
| 600 | 260000 | 48000 | 212000 | 250000 | 38000 | 36500 | 0 | 1500 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 212000 | |
z tego: 2006 r. |
| 60095 | 10000 | 10000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2007 r. | 6055 | 250000 | 38000 | 212000 | ||||||||||||
2008 r. |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009 r. |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego | ||||||||||||||
Priorytet: | 5. Lokalne incjatywy mające na celu poprawę warunków rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost jakości usług publicznych | |||||||||||||||
Działanie: | 5.2 Rewitalizacja obszarów marginalizowanych | |||||||||||||||
Nazwa projektu: | Odbudowa ulic i chodników wraz z infrastrukturą techniczną w "Centrum Wodzisławia" | |||||||||||||||
Razem wydatki: |
| 921 | 1650000 | 706800 | 943200 | 40000 | 40000 | 36000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
z tego: 2006 r. |
| 92195 | 38000 | 38000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2007 r. | 6055 | 40000 | 40000 | 0 | ||||||||||||
2008 r. |
| 600000 | 240000 | 360000 | ||||||||||||
2009 r. i po 2009 r. |
| 972000 | 388800 | 583200 | ||||||||||||
1.4 | Program: | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy | ||||||||||||||
Priorytet: | Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii | |||||||||||||||
Działanie: | 5 Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej | |||||||||||||||
Nazwa projektu: | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejscowości Lubcza | |||||||||||||||
Razem wydatki: |
| 010 | 3009304 | 498026 | 2511278 | 14000 | 14000 | 10000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
z tego: 2006 r. |
| 01010 | 40860 | 40860 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2007 r. | 6055 | 14000 | 14000 | 0 | ||||||||||||
2008 r. |
| 596575 | 89486 | 507089 | ||||||||||||
2009 r. i po 2009 r. |
| 2357869 | 353680 | 2004189 | ||||||||||||
1.5 | Program: | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy | ||||||||||||||
Priorytet: | Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii | |||||||||||||||
Działanie: | Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej | |||||||||||||||
Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Wodzisław | |||||||||||||||
Razem wydatki: |
| 801 | 2241004 | 372029 | 1868975 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
z tego: 2006 r. |
| 80101 | 37210 | 37210 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2007 r. | 6055 | 5000 | 5000 | 0 | ||||||||||||
2008 r. |
| 783801 | 117570 | 666231 | ||||||||||||
2009 r. i po 2009 r. |
| 1414993 | 212249 | 1202744 | ||||||||||||
1.6 | Program: | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy | ||||||||||||||
Priorytet: | Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem | |||||||||||||||
Działanie: | 8. Podnoszenie dostępności i jakości usług medycznych | |||||||||||||||
Nazwa projektu: | Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu | |||||||||||||||
Razem wydatki: |
| 851 | 1958708 | 714864 | 1243844 | 210000 | 210000 | 200000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
z tego: 2006 r. |
| 85195 | 285362 | 285362 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2007 r. | 6055 | 210000 | 210000 | 0 | ||||||||||||
2008 r. |
| 732813 | 109922 | 622891 | ||||||||||||
2009 r. |
| 730533 | 109580 | 620953 | ||||||||||||
2 | Wydatki bieżące razem: | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Program: | Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 |
|
|
| |||||||||||
Priorytet: | 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy |
|
|
| ||||||||||||
Działanie: | 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie |
|
|
| ||||||||||||
Nazwa projektu: | Świętokrzyska Kużnia Pomysłów |
|
|
| ||||||||||||
Razem wydatki: |
| 801 | 36000 | 9000 | 27000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | |
z tego: 2006 r. |
| 80101 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2007 r. | 4170 | 8 180 | 794,5 | 2385,5 | ||||||||||||
| 4110 | 242 | 60,5 | 181,5 | ||||||||||||
| 4120 | 38 | 9,5 | 28,5 | ||||||||||||
| 4210 | 23160 | 5.790 | 17 370 | ||||||||||||
| 4240 | 2500 | 625 | 1875 | ||||||||||||
| 4300 | 6230 | 1558 | 4672 | ||||||||||||
| 4740 | 400 | 100 | 300 | ||||||||||||
| 4750 | 250 | 62,5 | 187,5 | ||||||||||||
2.2 | ............... |
| ||||||||||||||
Ogółem (1+2) | x | 9395016 | 2393719 | 7001297 | 758000 | 354000 | 316000 | 0 | 35000 | 434000 | 0 | 0 | 0 | 434000 | ||
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) | ||||||||||||||||
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |