PROJEKT
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości – 16.411.592 zł,
z tego:
a) dochody bieżące - 14.276.142 zł,
b) dochody majątkowe - 2.135.450 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 17.127.137 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące - 12.325.495 zł,
w tym:
b) wydatki majątkowe - 4.801.642 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości - 1.225.800 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a, 4b.
§ 3
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 545.368 zł.
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 170.177 zł.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości - 30.000 zł,
- celową w wysokości - 3.000 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
§ 5
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 83.212 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.212 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
§ 8
1) z tytułu dopłaty do wody – 114.728 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 10.
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 9
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0. zł
§ 11
Łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 32.500 zł, w tym:
§ 12
Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0 zł
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
....................................................................
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr . . . . . . . . . . . . . . . .Rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok | ||||||
w zł | ||||||
L.p. | Źródła finansowania | Wydatki w roku budżetowym 2008 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010 | |||
2009 rok | 2010 rok | Razem 2009 - 2010 | ||||
I | Ogółem wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - środki z budżetu j.s.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II | Ogółem wydatki majątkowe | 2 013 000 | 3 643 835 | 3 566 131 | 9 222 966 | |
| - środki z budżetu j.s.t. | 805 200 | 1 487 534 | 1 439 830 | 3 732 564 | |
| - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 207 800 | 2 156 301 | 2 126 301 | 5 490 402 | |
| Ogółem wydatki | 2 013 000 | 3 643 835 | 3 566 131 | 9 222 966 | |
| - środki z budżetu j.s.t. | 805 200 | 1 487 534 | 1 439 830 | 3 732 564 | |
| - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 207 800 | 2 156 301 | 2 126 301 | 5 490 402 |
Wydatki budżetu gminy WODZISŁAW na 2008 r. | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | w tym: | ||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | ||||||||
Wynagro- | Pochodne od wynagro- | Dotacje | Wydatki na na obsługę długu (odsetki) | Wydatki | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. |
| WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 14 968 133 | 10 366 491 | 5 289 029 | 947 735 | 409 652 | 195 000 | 32 500 | 4 601 642 |
010 |
| ROLNICWO I ŁOWIECTWO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa | 1 732 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 732 000 |
| 01008 | Melioracje wodne | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01030 | Izby rolnicze | 23 445 | 23 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Razem dział 010 | 1 831 445 | 99 445 | 0 | 0 |
|
|
| 1 732 000 |
020 |
| LEŚNICTWO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02001 | Gospodarka leśna | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Razem dział 020 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 |
| WYTWARZANIE I ZAOPATREZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40002 | Dostarczanie wody | 114 728 | 114 728 | 0 | 0 | 114 728 | 0 | 0 | 0 |
|
| Razem dział 400 | 114 728 | 114 728 | 0 | 0 | 114 728 | 0 | 0 | 0 |
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 570 000 |
|
| Razem dział 600 | 1 740 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 570 000 |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 48 000 | 48 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Razem dział 700 | 48 000 | 48 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 202 800 | 202 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71035 | Cmentarze | 9 500 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Razem dział 710 | 212 300 | 212 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 67 207 | 67 207 | 44 161 | 6 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75022 | Rady gmin | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 757 737 | 1 499 737 | 888 571 | 165 528 | 0 | 0 | 0 | 258 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | 112 600 | 112 600 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Razem dział 750 | 2 023 544 | 1 765 544 | 1 012 732 | 171 847 | 0 | 0 | 0 | 258 000 |
754 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 237 536 | 173 804 | 21 780 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 63 732 |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 000 | 3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Razem dział 754 | 249 136 | 185 404 | 21 780 | 1 500 | 4 000 | 0 | 0 | 63 732 |
757 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego | 195 000 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 0 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 32 500 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 0 |
|
| Razem dział 757 | 227 500 | 227 500 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 32 500 | 0 |
758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Razem dział 757 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 999 092 | 3 669 092 | 2 400 553 | 434 706 | 0 | 0 | 0 | 330 000 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 240 730 | 227 873 | 169 412 | 31 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | 328 443 | 317 129 | 194 657 | 35 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | Gimnazja | 1 480 425 | 1 439 088 | 1 021 811 | 192 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 221 763 | 221 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 117 604 | 117 604 | 80 607 | 14 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 016 | 31 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 48 321 | 48 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Razem dział 801 | 6 467 394 | 6 137 394 | 3 867 040 | 708 537 | 0 | 0 | 0 | 330 000 |
851 |
| OCHRONA ZDROWIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 212 | 75 212 | 6 000 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
|
| Razem dział 851 | 203 212 | 83 212 | 6 000 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 70 992 | 70 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 973 | 66 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 204 797 | 204 797 | 139 300 | 24 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 773 | 47 773 | 38 358 | 6 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 62 886 | 62 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Razem dział 852 | 478 421 | 478 421 | 177 658 | 30 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85401 | Świetlice szkolne | 62 097 | 62 097 | 47 156 | 6 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Razem dział 854 | 62 097 | 62 097 | 47 156 | 6 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 423 | 60 423 | 0 | 0 | 60 423 | 0 | 0 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 170 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 146 500 | 123 590 | 84 590 | 14 930 | 0 | 0 | 0 | 22 910 |
|
| Razem dział 900 | 405 923 | 343 013 | 84 590 | 14 930 | 60 423 | 0 | 0 | 62 910 |
921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 158 514 | 158 514 | 53 273 | 9 307 | 24 489 | 0 | 0 | 0 |
| 92116 | Biblioteki | 166 012 | 166 012 | 0 | 0 | 166 012 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 440 907 | 40 907 | 12 800 | 3 080 |
|
|
| 400 000 |
|
| Razem dział 921 | 765 433 | 365 433 | 66 073 | 12 387 | 190 501 | 0 | 0 | 400 000 |
926 |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92695 | Pozostała działalność | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |
|
| Razem dział 926 | 105 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 65 000 |
II. |
| WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 1 959 004 | 1 959 004 | 82 367 | 29 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75011 | Urzedy wojewódzkie | 58 700 | 58 700 | 49 065 | 6 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Razem dział 750 | 58 700 | 58 700 | 49 065 | 6 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa | 1 166 | 1 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Razem dział 751 | 1 166 | 1 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 838 438 | 1 838 438 | 33 302 | 14 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 092 | 9 092 | 0 | 9 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 608 | 51 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Razem dział 852 | 1 899 138 | 1 899 138 | 33 302 | 23 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III |
| WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
|
| Razem dział 600 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
Ogółem wydatki | 17 127 137 | 12 325 495 | 5 371 396 | 977 680 | 409 652 | 195 000 | 32 500 | 4 801 642 |