UCHWAŁA Nr XI/69/07 RADY GMINY WODZISŁAW z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 184 ust.1, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

• W Uchwale Rady Gminy Wodzisław Nr V/21/07 z dnia 20 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, wprowadza się następujące zmiany:
• § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007
w wysokości 14.397.134

 

• § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007
w wysokości 15.129.372

 

 

• W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

• Zwiększa się dochody budżetowe

o kwotę - 36.200
w tym:

 

• Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 300 § 2039 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6.000, § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 18.000

ogółem o kwotę 24.300

 

• Dział 851- Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostała działalność, § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 10.000

 

• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 1.900

 

• W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

• Zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę - 73.200
z tego

 

• Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000 zł. § 4300 – zakup usług pozostałych - 10.000 zł.

ogółem o kwotę - 23.000

 

• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę - 7.500

 

• Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, § 4220 – Zakup środków żywności – 300, § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.027,50, § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe - 342,50, § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 181,50, § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 60,50, § 4128 – Składki na Fundusz Pracy – 28,50, § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – 9,50, § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia - 14.460, § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.820, § 4308 – zakup usług pozostałych – 2.115, § 4309 – Zakup usług pozostałych – 705, § 4758 – Zakup akcesoriów komputerowych – 187,50, § 4759 – Zakup akcesoriów komputerowych – 62,50

ogółem o kwotę - 24.300

 

• Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostałą działalność, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę - 10.000

 

• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe - 4.000 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 500 zł.

ogółem o kwotę - 6.000

 

• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę - 1.900

 

• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę - 500

 

• zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę - 37.000
z tego:

 

• Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 – zakup usług pozostałych

o kwotę – 23.000

 

• Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę - 6.000

 

• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł. § 4260 – zakup energii – 500 zł,

ogółem o kwotę 7.500

 

• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, § 4300 – zakup usług pozostałych

o kwotę - 500

 

 

• W Uchwale Nr X/58/07 Rady Gminy Wodzisław z dnia 10 października 2007r, w § 1 pkt 2 podpunkt 1) Dodaje się – Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60095 – Pozostała działalność, § 6260 o kwotę 25.000 zł. oraz w punkcie 3 podpunkt 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł.

• Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/21/07 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 marca 2007r. pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności” po zmianach, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uchwała została podpisana przez:
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław Iwona Pietras

 

UZASADNIENIE

 

• Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 36.200 zł.

z tytułu:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 24.300 zł. tj. w związku z zakwalifikowaniem się Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lubczy oraz Zespołu Szkół w Wodzisławiu do projektu „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów”- 24.000 zł. oraz w związku z darowizną Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wodzisławiu – 300 zł.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 10.000 zł. w związku z darowizną przekazaną przez Krzysztofa Supińskiego zam. Bielsko-Biała na zakup sprzętu i komputera dla dzieci niepełnosprawnych.

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.900 zł. w związku z otrzymaną darowizny od Rady Sołeckiej w Piotkowicach na zakup komputera do świetlicy wiejskiej.

 

• Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 73.200 zł.

z przeznaczeniem na:

- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 23.000 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.500 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na założenie ksiąg obiektów.

 

• w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 24.300 zł. z przeznaczeniem na *realizację projektu „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów”
• Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy – 12.000 zł.
• Zespół Szkół w Wodzisławiu – 12.000 zł.

*dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Wodzisławiu – 300 zł.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu i komputerów dla dzieci niepełnosprawnych.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.900 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera dla świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Pożarniczej.

 

• Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 37.000 zł.

Zgodnie z wnioskami pracowników merytorycznych.

<col width="25"></col> <col width="139"></col> <col width="91"></col> <col width="74"></col> <col width="84"></col> <col width="64"></col> <col width="51"></col> <col width="52"></col> <col width="61"></col> <col span="2" width="54"></col> <col width="68"></col> <col width="82"></col> <col width="87"></col> <col width="58"></col> <col width="57"></col> <col width="61"></col>

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.
							Wydatki razem (9+13)	z tego:
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9359016	2384719	6974297	749000	342000	316000	0	26000	407000	0	0	0	407000
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego
	Priorytet:	2. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu
	Działanie:	2.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjne
	Nazwa projektu:	Odbudowa drogi gminnej Nr 004461T Pękosław - Krężoły - 1,5 km w km 0+000 do 1+500
	Razem wydatki:		600	240000	45000	195000	230000	35000	33500	0	1500	195000	0	0	0	195000
	z tego: 2006 r.		60095	10000	10000	0
	2007 r.		6055	230000	35000	195000
	2008 r.			0	0	0
	2009 r.			0	0	0
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego
	Priorytet:	2. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu
	Działanie:	2.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjne
	Nazwa projektu:	Odbudowa drogi gminnej Nr 004455T Zarzecze przez wieś - 2,050 km w km 0+000 do 2+050
	Razem wydatki:		600	260000	48000	212000	250000	38000	36500	0	1500	212000	0	0	0	212000
	z tego: 2006 r.		60095	10000	10000	0
	2007 r.		6055	250000	38000	212000
	2008 r.			0	0	0
	2009 r.			0	0	0
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego
	Priorytet:	5. Lokalne incjatywy mające na celu poprawę warunków rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost jakości usług publicznych
	Działanie:	5.2 Rewitalizacja obszarów marginalizowanych
	Nazwa projektu:	Odbudowa ulic i chodników wraz z infrastrukturą techniczną w  "Centrum Wodzisławia"
	Razem wydatki:		921	1650000	706800	943200	40000	40000	36000	0	4000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.		92195	38000	38000	0
	2007 r.		6055	40000	40000	0
	2008 r.			600000	240000	360000
	2009 r. i po 2009 r.			972000	388800	583200
1.4	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy
	Priorytet:	Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii
	Działanie:	5 Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej
	Nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejscowości Lubcza
	Razem wydatki:		010	3009304	498026	2511278	14000	14000	10000	0	4000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.		01010	40860	40860	0
	2007 r.		6055	14000	14000	0
	2008 r.			596575	89486	507089
	2009 r. i po 2009 r.			2357869	353680	2004189
1.5	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy
	Priorytet:	Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii
	Działanie:	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Wodzisław
	Razem wydatki:		801	2241004	372029	1868975	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.		80101	37210	37210	0
	2007 r.		6055	5000	5000	0
	2008 r.			783801	117570	666231
	2009 r. i po 2009 r.			1414993	212249	1202744
1.6	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy
	Priorytet:	Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
	Działanie:	8. Podnoszenie dostępności i jakości usług medycznych
	Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu
	Razem wydatki:		851	1958708	714864	1243844	210000	210000	200000	0	10000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.		85195	285362	285362	0
	2007 r.		6055	210000	210000	0
	2008 r.			732813	109922	622891
	2009 r.			730533	109580	620953
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006
	Priorytet:	2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
	Działanie:	2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie
	Nazwa projektu:	Świętokrzyska Kużnia Pomysłów
	Razem wydatki:		801	36000	9000	27000	9000	9000	0	0	9000	27000	0	0	0	27 000
	z tego: 2006 r.		80101	0	0	0
	2007 r.		4170	8 180	794,5	2385,5
			4110	242	60,5	181,5
			4120	38	9,5	28,5
			4210	23160	5.790	17 370
			4240	2500	625	1875
			4300	6230	1558	4672
			4740	400	100	300
			4750	250	62,5	187,5
2.2	...............
Ogółem (1+2)		x		9395016	2393719	7001297	758000	354000	316000	0	35000	434000	0	0	0	434000
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne