Urząd Gminy Wodzisław
PROJEKT
U C H W A Ł A Nr ...............
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia ..........................
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 184 ust.1, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
1. W Uchwale Rady Gminy Wodzisław Nr XIV/91/08 z dnia 7 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008
w wysokości 18.209.843
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008
w wysokości 17.463.249
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.454.463 zł., wydatki – 1.454.463 zł.
2) Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 13.300 zł; wydatki – 13.300 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 9
2. W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę - 67.209
z tego
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 0830 – wpływy z usług
o kwotę - 4.000
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
o kwotę - 63.209
3. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę - 99.249
z tego
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę - 3.750
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł. oraz § 4220 – zakup środków żywności
ogółem o kwotę - 5.000
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 – świadczenia społeczne
o kwotę - 1.550
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 3110 – świadczenia społeczne – 444 zł., § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.500 zł., § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 56 zł.
ogółem o kwotę - 3 000
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 4010 – wynagrodzenia osobowe – 250 zł., § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 240 zł., § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 50 zł.
ogółem o kwotę - 540
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia - § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia,
o kwotę - 70.659
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 – zakup energii
o kwotę - 13.000
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę - 1.750
2) zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę - 32.040
z tego:
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75022 – Rady gmin, § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
o kwotę - 1.000
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę - 3.750
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego
o kwotę - 13.000
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 3110 – świadczenia społeczne
o kwotę - 12.000
- Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę - 540
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000 zł. oraz § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 750 zł.
ogółem o kwotę - 1.750
4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/91/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 7 marca 2008 r. pod nazwą „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na rok 2008” po zmianach, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
U Z A S A D N I E N I E
1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 67.209 zł.
w tym:
- W dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.000 zł. z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za dożywianie uczniów w:
· Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy – 2.500 zł.
· Zespole Szkół w Wodzisławiu – 1.500 zł.
- W dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 63.209 zł. na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Wodzisław” zgodnie Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego
2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 99.249 zł.
w tym:
- W dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.750 zł. z tytułu zwiększenia wydatków na wynagrodzenia kierowców OSP
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w:
· Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy – 2.500 zł.
· Zespole Szkół w Wodzisławiu – 1.500 zł.
oraz zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Brześciu – 1.000 zł.
- W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.550 zł. z przeznaczenie na zasiłki i pomoc w naturze oraz na wypłatęwynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, oraz dożywianie dzieci.
- W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 70.659 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Wodzisław”
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13.000 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne.
- W dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.750 zł. z tytułu zwiększenia wydatków na wynagrodzenie kapelmistrza w związku ze zwiększoną ilością występów Młodzieżowej Orkiestry Pożarniczej
3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 32.040 zł.
w tym:
- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.750 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
- W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 13.000 zł. z tytuły zmniejszenia wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 12.540 zł. z tytułu zmniejszenia udziału Gminy w realizacji rządowego programu w zakresie dożywiania uczniów oraz zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- W dziale 750 – administracja publiczna 1.000 zł. z tytuły zmniejszenia wydatków na wypłatę diet dla Radnych Rady Gminy.
- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.750 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków na składkę na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia.
Załącznik nr 9
