Urząd Gminy Wodzisław
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia ..........................
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz?dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w zwi?zku z art. 184 ust.1, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. W Uchwale Rady Gminy Wodzisław Nr XXXVI/287/06 z dnia 21 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006, wprowadza się następuj?ce zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006
w wysoko?ci 13.251.924
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006
w wysoko?ci 13.707.333
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się deficyt budżetowy stanowi?cy ujemn? różnicę pomiędzy dochodami budżetu okre?lonymi w § 1 i wydatkami budżetu okre?lonymi w § 2 w wysoko?ci 455.409 zł.
2. Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt 1 zostanie pokryty przychodami pochodz?cymi z:
a) kredytów – 300.503 zł.
b) wolnych ?rodków jako nadwyżki ?rodków pieniężnych na rachunku bież?cym budżetu j.s.t. wynikaj?cych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 154.906 zł
3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie – 3,44 %.
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
Ustala się przychody budżetu w wysoko?ci 1.367.516 zł. i rozchody budżetu
w wysoko?ci 912.107 zł.
5) w § 5 pkt 2 lit. a kwotę 1.435.000 zł. zastępuje się kwot? 1.212.610 zł.
6) § 14 otrzymuje brzmienie:
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony |rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.800 zł. oraz wydatków w kwocie 12.800 zł. zgodnie z zał?cznikiem Nr 10.
2. W zał?czniku Nr 1 do uchwały dokonuje się następuj?cych zmian:
1) Zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę - 3.580,00
w tym:
- Dział 801 – O?wiata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 0830 – Wpływy z usług – 580 , § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.165
ogółem o kwotę - 1.745,00
- Dział 801 – O?wiata i wychowanie, Rozdział - 80110 – Gimnazja, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
o kwotę - 1.835,00
3. W zał?czniku Nr 2 do uchwały dokonuje się następuj?cych zmian:
1) Zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę - 138.182,96
z tego
- Dział 600 – Transport i ł?czno?ć, 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz?du terytorialnego
o kwotę - 11.336,96
- Dział 600 – Transport i ł?czno?ć, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę - 29.517,00
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo?ciami, § 4270 – Zakup usług remontowych
o kwotę - 5.000,00
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.259,50, § 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.000,
ogółem o kwotę - 7.259,50
- Dział 801 – O?wiata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4220 – Zakup ?rodków żywno?ci
o kwotę - 1.745,00
- Dział 801 - O?wiata i wychowanie, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe - 600, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 100
ogółem o kwotę - 700,00
- Dział 801 – O?wiata i wychowanie, Rozdział 80110 – Gimnazja, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe – 21.000, § 4220 – Zakup ?rodków żywno?ci – 1.835
ogółem o kwotę - 22.835,00
- Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostała działalno?ć, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 34.200,00
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska, Rozdział 90015 – O?wietlenie ulic, placów i dróg, § 4260 – Zakup energii
o kwotę - 10.000,00
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska, Rozdział 90095 – Pozostała działalno?ć, § 4440 – odpis na zakładowy fundusz ?wiadczeń socjalnych – 4.585,50, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 930
ogółem o kwotę - 10.515,50
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalno?ć, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę - 800,00
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92695 – Pozostała działalno?ć, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 4.274,00
2) Zmniejsza się wydatki budżetowe:
o kwotę 356.992,96
w tym:
- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodoci?gowa i sanitacyjna wsi, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 217.239,00
- W dziale 020 – Le?nictwo, Rozdział 02001 – Gospodarka le?na, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę - 2.800,00
- W dziale 600 – Transport i ł?czno?ć, Rozdział 60095 – Pozostała działalno?ć, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 66.376 ,00
- W dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 14.624,00
- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 4260 – Zakup energii
o kwotę - 3.000,00
- W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 – Obsługa papierów warto?ciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorz?du terytorialnego, § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto?ciowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
o kwotę - 6.617,00
- W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorz?du terytorialnego, § 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
o kwotę - 17.000,00
- W dziale 801 - O?wiata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe
o kwotę - 21.700,00
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska, Rozdział 90095 – Pozostała działalno?ć, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe – 1.836,96 zł., § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł.
Ogółem o kwotę - 6.836,96
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalno?ć, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę - 800,00
§ 2
1. Zał?cznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/287//06 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 marca 2006 r. pod nazw? „Przychody i rozchody budżetu na 2006 rok” po zmianach, stanowi zał?cznik do niniejszej Uchwały.
2. Zał?czniki Nr 6 i 6a do Uchwały Nr XXXVI/287//06 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 marca 2006 r. pod nazw? „Przychody i rozchody budżetu na 2006 rok” po zmianach, stanowi? zał?czniki do niniejszej Uchwały.
3. Zał?cznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/287//06 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 marca 2006 r. pod nazw? „Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2006 rok” po zmianach, stanowi zał?cznik do niniejszej Uchwały.
§ 3
W Uchwale Nr II/6/06 Rady Gminy Wodzisław z dnia 6 grudnia 2006r. dokonuje się zmian:
1. W § 1 ust. 1 pkt.1 kwotę 13.224.799 zł. zastępuje się kwot? 13.250.342 zł.
2. W § 1 ust. 1 pkt.2 kwotę 13.902.598 zł. zastępuje się kwot? 13.928.141 zł.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa |więtokrzyskiego.
U Z A S A D N I E N I E
1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 3.580 zł
z tytułu:
- Otrzymanych ?rodków w wysoko?ci 3.000 z „CARITAS” Diecezji Kieleckiej na dożywianie uczniów
- Otrzymanych ?rodków w wysoko?ci 580 zł z O?rodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu na dożywianie uczniów
2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 138.182,96 zł.
z przeznaczeniem na:
- w dziale 600 – Transport i ł?czno?ć o kwotę 40.853,96 zł. z przeznaczeniem na
· wydatki na modernizacje dróg powiatowych – 11.336,96 zł.
· wydatki na bież?ce utrzymanie dróg gminnych – 29.517 zł.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontów w lokalach użytkowych,
- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.259,50 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych
- w dziale 801 – O?wiata i wychowanie o kwotę 25.280 zł. z przeznaczeniem na :
· wypłatę wynagrodzeń w Gimnazjum w Wodzisławiu - 21.000 zł
· zakup ?rodków żywno?ci w Zespole Szkół w Wodzisławiu – 3.000 zł,
· zakup ?rodków żywno?ci w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach – 580 zł.
· wypłatę wynagrodzeń w Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Lubczy – 700 zł.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 34.200 zł na zapłacenie faktur za
wykonany remont w Gminnym O?rodku Zdrowia w Wodzisławiu.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska o kwotę 20.515,50 z przeznaczeniem na:
· zapłatę faktur za o?wietlenie uliczne – 10.000 zł.
· odpis na zakładowy fundusz ?wiadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 4.585,50 zł
· zapłatę faktur za modernizację parkingów w Piotrkowicach i Wodzisławiu – 5.930 zł.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla kapelmistrza.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 4.274 zł. z przeznaczeniem na za zapłatę faktur za prace na stadionie sportowym w Wodzisławiu
3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 356.992,96 zł.
Zmniejszenia wydatków dokonano w oparciu o wnioski kierowników jednostek oraz pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.
4. Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony |rodowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono w zwi?zku z otrzymanymi ?rodkami z Powiatowego Funduszu Ochrony |rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko?ci 5.000 zł.
5. Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony |rodowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono w zwi?zku z otrzymanymi ?rodkami z Powiatowego Funduszu Ochrony |rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko?ci 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup koszy na ?mieci.
Zał?czniki do projektu uchwały:
Zał?cznik Nr 3 ( plik RTF )
Zał?cznik Nr 6 i 6a ( plik XLS )
Zał?cznik Nr 10 ( plik RTF )
