Wersja archiwalna BIP.
Nowa wersja dostępna pod adresem http://przasnysz.biuletyn.net/

Rejestr zmian

2009-05-22 15:06 - modyfikacja zawartości strony `Uchwała Nr XXX/211/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009` przez użytkownia id1: Admin
wstecz

^{Uchwała Nr XXX/211/2008}

^{Rady Miejskiej w Przasnyszu}

^{z dnia 18 grudnia 2008 r.}

^{w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009}

Na podstawie. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

^{§ 1}

^{Dochody budżetu miasta w wysokości}^{39.194.736 zł}^{, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:}

^{- dochody bieżące – 36.749.419 zł,}

- dochody majątkowe – 2.445.317 zł.

§ 2

^{Wydatki budżetu miasta w wysokości}^{38.389.736 zł}^{, zgodnie z załącznikiem nr 2.}
^{Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3,}

^a)^{wydatki inwestycyjne na 2009 r. w wysokości}^7.621.323^zł^{, zgodnie z załącznikiem nr 3a.}

^{Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości}^{49.700 zł}^{, zgodnie załącznikiem nr 16.}

^{§ 3}

^{Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości}^{805.000 zł}^{z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych.}

^{2. Przychody budżetu w wysokości}^{600.000 zł}^{, rozchody w wysokości}^1.405.000^zł^{, zgodnie z załącznikiem nr 4.}

^{§ 4}

^{W budżecie tworzy się rezerwy:}

^{1. ogólną w wysokości}^{250.000 zł,}

^{2. celową w wysokości}^{15.000 zł,}^{zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.}

^{§ 5}

^{Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:}

^{1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie}^{2.000.000 zł,}

^{2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie}^{1.405.000 zł.}

^{§ 6}

^{Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie}^{5.459.175 zł}^{, zgodnie z załącznikiem nr 5.}
^{Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.}

^{Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.}

^{§ 7}

^{Ustala się dochody w kwocie}^{270.000 zł}^{z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie}^{240.000 zł}^{na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,}

^{Ustala się wydatki w kwocie}^{30.000 zł}^{na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.}

^{§ 8}

^{Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody –}^{698.110 zł}^{; wydatki –}^{787.110 zł}^{, zgodnie z załącznikiem nr 8..}

§ 9

^{Dotacje podmiotowe dla:}

^{miejskich instytucji kultury na łączną kwotę}^952.800^{zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,}

^{działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości}^{1.368.767 zł,}^{zgodnie z załącznikiem nr 11,}

^{dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę}^{130.000 zł}^{, zgodnie z załącznikiem nr 12.}

^{§ 10}

^{Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:}

^{przychody -}^{300.000 zł,}

^{wydatki -}^{330.000 zł,}

^{zgodnie z załącznikiem nr 13.}

^{§ 11}

^{Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 14.}

§ 12

^{Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:}

^{zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku}^{przejściowego deficytu budżetu}^{do wysokości}^2.000.000^zł,
^{zaciągania zobowiązań:}
1. ^{na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,}
2. ^{z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę}^3.000.000^zł,
^{dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,}
^{lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.}

^{§ 13}

^{1. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2009 roku i lata następne.}

^{2. Dołącza się plan remontów zgodnie z załącznikiem nr 15.}

^{§ 14}

^{Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza}

^{§ 15}

^{Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.}

^{Uchwała podlega publikacji}^{w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego}^{oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.}

^{Przewodniczący Rady Miejskiej}

^{mgr Zbigniew Sztuc}

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu miasta na 2009 r.

w złotych

Dział

Rozdz.

Źródło dochodów

Planowane dochody na 2009 r.

				Ogółem	w tym:
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	49.700	49.700
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	49.700	49.700
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42.245	42.245
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.455	7.455
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.443.317	98.000	2.345.317
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.163.000	98.000	2.065.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	50.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000	40.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000		10.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.055.000		2.055.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	280.317		280.317
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280.317		280.317
710			Działalność usługowa	30.000	30.000
	71035		Cmentarze	30.000	30.000
		0830	Wpływy z usług	15.000	15.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	15.000
750			Administracja publiczna	238.223	238.223
	75011		Urzędy wojewódzkie	133.223	133.223
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131.435	131.435
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.788	1.788
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.000	105.000
		0920	Pozostałe odsetki	100.000	100.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.640	2.640
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640	2.640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.640	2.640
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.100	17.100
	75414		Obrona cywilna	1.500	1.500
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500	1.500
	75495		Pozostała działalność	15.600	15.600
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.600	15.600
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.103.549	20.103.549
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.300	80.300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000	80.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.623.607	3.623.607
		0310	Podatek od nieruchomości	2.750.000	2.750.000
		0320	Podatek rolny	4.300	4.300
		0340	Podatek od środków transportowych	245.000	245.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000	4.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	3.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	617.257	617.257
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.148.100	4.148.100
		0310	Podatek od nieruchomości	2.331.300	2.331.300
		0320	Podatek rolny	202.800	202.800
		0340	Podatek od środków transportowych	693.700	693.700
1	2	3	4	5	6	7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000	100.000
		0370	Opłata od posiadania psów	300	300
		0430	Wpływy z opłaty targowej	266.000	266.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520.000	520.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905.000	905.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500.000	500.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270.000	270.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135.000	135.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.346.542	11.346.542
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.866.542	9.866.542
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.480.000	1.480.000
758			Różne rozliczenia	9.907.757	9.907.757
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.869.013	9.869.013
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.869.013	9.869.013
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38.744	38.744
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.744	38.744
801			Oświata i wychowanie	277.350	277.350
	80101		Szkoły podstawowe	12.000	12.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000	7.000
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	259.650	259.650
		0690	Wpływy z różnych opłat	170.000	170.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.650	87.650
	80110		Gimnazja	5.000	5.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	2.500
		0920	Pozostałe odsetki	2.500	2.500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700	700
		0920	Pozostałe odsetki	700	700
852			Pomoc społeczna	6.024.600	6.024.600
	85203		Ośrodki wsparcia	229.000	229.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228.000	228.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.518.100	4.518.100
		0920	Pozostałe odsetki	100	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.510.000	4.510.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.600	47.600
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.600	47.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666.200	666.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479.000	479.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187.200	187.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403.700	403.700
		0920	Pozostałe odsetki	13.700	13.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	390.000	390.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000	90.000
		0830	Wpływy z usług	31.000	31.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.000	59.000
	85295		Pozostała działalność	70.000	70.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.000	70.000
926			Kultura fizyczna i sport	100.500	500	100.000
	92601		Obiekty sportowe	100.000	500	100.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000		100.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500	500
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	-
Dochody ogółem				39.194.736	36.749.419	2.445.317

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu miasta na 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.150	9.150
	01030		Izby rolnicze	4.150	4.150
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.150	4.150
	01095		Pozostała działalność	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000
150			Przetwórstwo przemysłowe	49.700	49.700	13.271	2.329
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	49.700	49.700	13.271	2.329
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.704	1.704		1.704
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300		300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	276	276		276
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49	49		49
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.280	11.280	11.280
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.991	1.991	1.991
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275	1.275
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	225
		4308	Zakup usług pozostałych	27.710	27.710
		4309	Zakup usług pozostałych	4.890	4.890
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000	5.000
	40002		Dostarczanie wody	5.000	5.000
		4260	Zakup energii	5.000	5.000
600			Transport i łączność	5.274.823	382.000						4.892.823
	60016		Drogi publiczne gminne	5.274.823	382.000						4.892.823
		4270	Zakup usług remontowych	380.000	380.000
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.892.823							4.892.823
630			Turystyka	4.000	4.000
	63095		Pozostała działalność	4.000	4.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.260.000	310.000						950.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380.000	80.000						300.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000							300.000
	70095		Pozostała działalność	880.000	230.000						650.000
		4270	Zakup usług remontowych	150.000	150.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000							650.000
710			Działalność usługowa	110.225	110.225	25.000	225
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.225	50.225	25.000	225
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25		25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	25.000	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000
	71035		Cmentarze	15.000	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000
	71095		Pozostała działalność	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720			Informatyka	80.000							80.000
	72095		Pozostała działalność	80.000							80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000							80.000
750			Administracja publiczna	3.666.069	3.554.069	2.256.812	390.123				112.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	131.435	131.435	111.812	19.623
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.812	111.812	111.812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.884	16.884		16.884
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.739	2.739		2.739
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143.480	143.480
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132.780	132.780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.180.200	3.168.200	2.140.000	370.500				12.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500	7.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000	145.000	145.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.000	320.000		320.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.500	50.500		50.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	45.000	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	120.000
		4260	Zakup energii	115.000	115.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.400	4.400
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000	190.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.000	16.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	5.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.300	27.300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.000	22.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	46.500	46.500
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000	45.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000	16.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	10.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000	25.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000							12.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93.000	93.000	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000	38.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000
	75095		Pozostała działalność	117.954	17.954						100.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.954	6.954
		4260	Zakup energii	3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000							100.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.640	2.640	2.246	394
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640	2.640	2.246	394
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339	339		339
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55		55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.246	2.246	2.246
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107.500	37.500						70.000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000	20.000
	75414		Obrona cywilna	1.500	1.500
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500
	75495		Pozostała działalność	86.000	16.000						70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000
		4260	Zakup energii	2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000							70.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.400	45.400	12.000	1.400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.400	45.400	12.000	1.400
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000	23.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	1.200		1.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000	12.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	4.000
757			Obsługa długu publicznego	619.400	619.400				619.400
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	619.400	619.400				619.400
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	73.100	73.100				73.100
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	546.300	546.300				546.300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia	265.000	265.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265.000	265.000
		4810	Rezerwy	265.000	265.000
801			Oświata i wychowanie	14.682.645	14.596.145	9.387.990	1.628.300	1.469.167			86.500
	80101		Szkoły podstawowe	6.433.726	6.402.226	4.638.100	806.210				31.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000	13.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.287.600	4.287.600	4.287.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334.500	334.500	334.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694.410	694.410		694.410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111.800	111.800		111.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	16.000	16.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000	110.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000	16.000
		4260	Zakup energii	270.000	270.000
		4270	Zakup usług remontowych	153.000	153.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000	95.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	5.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000	14.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250.916	250.916
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.000	13.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.500							31.500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92.582	92.582	74.600	13.190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.000	69.000	69.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600	5.600	5.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.360	11.360		11.360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.830	1.830		1.830
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.792	4.792
	80104		Przedszkola	2.904.303	2.904.303	1.108.900	193.000	1.249.087
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.249.087	1.249.087			1.249.087
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000	6.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.500	1.023.500	1.023.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.400	81.400	81.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.200	166.200		166.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.800	26.800		26.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000	54.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	6.000
		4260	Zakup energii	79.000	79.000
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	100.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	1.800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000	8.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.516	65.516
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja	4.292.812	4.242.812	2.923.700	506.130	220.080			50.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.400	100.400			100.400
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119.680	119.680			119.680
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000	11.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.699.500	2.699.500	2.699.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.200	214.200	214.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435.950	435.950		435.950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.180	70.180		70.180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000	20.000
		4260	Zakup energii	100.000	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	100.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	70.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	3.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.902	160.902
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000							50.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349.000	344.000	263.650	46.050				5.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850	850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.600	240.600	240.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.050	20.050	20.050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.670	39.670		39.670
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.380	6.380		6.380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500	6.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.650	6.650
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500	4.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000							5.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.710	46.710
		4300	Zakup usług pozostałych	46.710	46.710
	80148		Stołówki szkolne	458.910	458.910	379.040	63.720
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.740	350.740	350.740
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.300	28.300	28.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.930	54.930		54.930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.790	8.790		8.790
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.150	16.150
	80195		Pozostała działalność	104.602	104.602
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.602	99.602
851			Ochrona zdrowia	270.000	266.000	70.000	4.800				4.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	30.000	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	24.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.000	236.000	70.000	4.800				4.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	4.000		4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000	70.000	70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000	52.000
		4260	Zakup energii	12.000	12.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	94.800	94.800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	1.400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000							4.000
852			Pomoc społeczna	7.687.400	7.687.400	920.160	192.740
	85202		Domy pomocy społecznej	115.000	115.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115.000	115.000
	85203		Ośrodki wsparcia	228.000	228.000	157.910	27.960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.000	146.000	146.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.410	10.410	10.410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.140	24.140		24.140
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.820	3.820		3.820
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.380	12.380
		4230	Zakup usług pozostałych	200	200
		4260	Zakup energii	15.000	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	950
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
		4430	Różne opłaty i składki	600	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300	4.300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.510.000	4.510.000	85.000	54.180
		3110	Świadczenia społeczne	4.341.000	4.341.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.000	79.000	79.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	6.000	6.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.100	52.100		52.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.080	2.080		2.080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	2.200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.100	8.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.620	2.620
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500	3.500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.600	47.600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.600	47.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919.600	919.600
		3110	Świadczenia społeczne	919.600	919.600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600.000	600.000
		3110	Świadczenia społeczne	600.000	600.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858.200	858.200	627.150	101.700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200	4.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575.150	575.150	575.150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000	49.000	49.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.300	88.300		88.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.400	13.400		13.400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.500	2.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	33.000
		4260	Zakup energii	2.500	2.500
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450	1.450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	6.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.000	26.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.300	2.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000	25.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	3.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	8.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299.000	299.000	50.100	8.900
		3110	Świadczenia społeczne	240.000	240.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000	46.000	46.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	4.100	4.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700	7.700		7.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200		1.200
	85295		Pozostała działalność	110.000	110.000
		3110	Świadczenia społeczne	108.400	108.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397.974	397.974	320.230	56.180
	85401		Świetlice szkolne	397.974	397.974	320.230	56.180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.000	297.000	297.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.230	23.230	23.230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.370	48.370		48.370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.810	7.810		7.810
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.564	21.564
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.785.000	980.000						805.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715.000	10.000						705.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705.000							705.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400.000	400.000
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000	400.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520.000	420.000						100.000
		4260	Zakup energii	300.000	300.000
		4270	Zakup usług remontowych	120.000	120.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000							100.000
	90095		Pozostała działalność	100.000	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	75.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.002.800	1.002.800			1.002.800
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525.300	525.300			525.300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525.300	525.300			525.300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116		Biblioteki	427.500	427.500			427.500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427.500	427.500			427.500
	92195		Pozostała działalność	50.000	50.000			50.000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	15.000	15.000			15.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000	35.000			35.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.065.010	444.010	189.200	29.860	80.000			621.000
	92601		Obiekty sportowe	724.000	103.000	17.800	3.200				621.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500	15.500	15.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.300	2.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750	2.750		2.750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450		450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	22.000
		4260	Zakup energii	45.000	45.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000							121.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000							500.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	261.010	261.010	171.400	26.660
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	2.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.200	156.200	156.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200	12.200	12.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.960	22.960		22.960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	3.700		3.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	1.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750	4.750
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500
	92695		Pozostała działalność	80.000	80.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	80.000
Ogółem wydatki				38.389.736	30.768.413	13.196.909	2.306.351	2.551.967	619.400	-	7.621.323

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009	820.000	70.000	70.000	0	A B C D 700.000	0	0	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2010	600.000	0	0	0	A B C D	0	350.000	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015	6.200.000	534.823	534.823	0	A B C D 1.465.177	0	700.000	700.000	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013	1.540.000	0	0	0	A. B. C. D. 100.000	0	300.000	300.000	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015	1.600.000	400.000	400.000	0	A. B. C. D. 130.000	0	200.000	100.000	Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015	1.600.000	400.000	400.000	0	A. B. C. D. 200.000	0	200.000	200.000	Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego - ulice: Jana Pawła II i Al. Wojska Polskiego 2008-2010	5.950.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D.1.872.000	0	3.908.000	0	Urząd Miasta
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011	1.000.000	0	0	0	A. B. C. D. 300.000	0	200.000	200.000	Urząd Miasta
9.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015	2.300.000	500.000	500.000	0	A. B. C. D. 325.000	0	400.000	200.000	Urząd Miasta
10.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008- 2009	100.000	0	0	0	A. B. C. D. 50.000	0	0	0	Urząd Miasta
11.	600	60016	6050	Place zabaw i parkingi 2008-2012	600.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D. 180.000	0	50.000	50.000	Urząd Miasta
12.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008-2009	988.000	688.000	688.000	0	A. B. C. D. 100.000	0	0	0	Urząd Miasta
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2010	250.000	0	0	0	A. B. C. D. 20.000	0	230.000	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Kolejowej 2009-2010	3.000.000	0	0		A. B. C. D.1.500.000		1.500.000	0	Urząd Miasta
15.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Pukiańca 2009-2010	1.100.000	0	0		A. B. C. D. 550.000		550.000	0	Urząd Miasta
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Orlika 2009-2010	4.400.000	2.100.000	2.100.000		A. B. C. D. 2.100.000		200.000	0	Urząd Miasta
17.	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012	3.500.000	0	0	0	A. B. C. D. 80.000	0	1.020.000	1.400.000	Urząd Miasta
18.	700	70005	6050	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2009	3.147.000	300.000	300.000	0	A. B. C. D. 100.000	0	400.000	400.000	Urząd Miasta
19.	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi 2008-2012	6.050.000	0	0	0	A. B. C. D.1.850.000	0	1.500.000	1.728.000	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.a	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009	1.450.000	650.000	369.683	0	A. 280.317 B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta
20	720	72095	6050	ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu 2008-2009	559.700	80.000	80.000	0	A. B. C. D. 473.700	0	0	0	Urząd Miasta
21.	750	75095	6050	Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku 2007-2010	10.060.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D. 6.142.000	0	3.658.000	0	Urząd Miasta
22.	754	75495	6050	Dziecięce miasteczko drogowe „Jestem bezpieczny na drodze” 2009-2010	250.000	70.000	70.000		A B. C. D. 150.000	0	30.000	0	Urząd Miasta
23.	801	80101	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 2008-2010	4.000.000	0	0	0	A. B. C. D. 2.100.000	0	1.900.000	0	Urząd Miasta
24.	801	80110	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010	4.000.000	0	0	0	A. B. C. D. 2.100.000	0	1.900.000	0	Urząd Miasta
25.	900	90001	6050	Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013	6.565.000	0	0	0	A. B. C. D.1.100.000	0	1.500.000	1.000.000	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego 2008-2009	845.000	705.000	105.000	600.000	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta
27.	900	90002	6050	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012	1.048.226	0	0	0	A. B. C. D. 84.827	0	121.182	390.800	Urząd Miasta
28.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015	950.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D.	0	100.000	100.000	Urząd Miasta
29.	926	92601	6050	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009	1.500.000	121.000	21.000	0	A. 100.000 B. C. D. 300.000	0	0	0	Urząd Miasta
30.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2009-2010	1.000.000	500.000	500.000	0	A. B. C. D.	0	500.000	0	Urząd Miasta
				RAZEM	76.972.926	7.518.823	6.538.506	600.000	A. 380.317 B. C. D.24.072.704	0	21.417.182	6.768.800	-

Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków - 280.317 zł oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęta w planie

wydatków -100.000 zł.

D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 24.072.704 zł.

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Zadnia inwestycyjne w 2009 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009	820.000	70.000	70.000	0	A. B. C. D. 700.000	0	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015	6.200.000	534.823	534.823	0	A. B. C. D 1.465.177	0	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013	1.540.000	0	0	0	A. B. C. D. 100.000	0	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015	1.600.000	400.000	400.000	0	A. B. C. D. 130.000	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015	1.600.000	400.000	400.000	0	A. B. C. D. 200.000	0	Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego – ulice: Jana Pawła II i Al. Woj. Polskiego 2008-2010	5.950.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D.1.872.000	0	Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011	1.000.000	0	0	0	A. B. C. D. 300.000	0	Urząd Miasta
8.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015	2.300.000	500.000	500.000	0	A. B. C. D. 325.000	0	Urząd Miasta
9.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008-2009	100.000	0	0	0	A. B. C. D. 50.000	0	Urząd Miasta
10.	600	60016	6050	Place zabaw i parkingi 2008-2012	600.000	100.000	100.000		A. B. C. D. 180.000	0	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008-2009	988.000	688.000	688.000	0	A. B. C. D. 100.000	0	Urząd Miasta
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2010	250.000	0	0		A. B. C. D. 20.000		Urząd Miasta
13.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Kolejowej 2009-2010	3.000.000	0	0		A. B. C. D.1.500.000		Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Pukiańca 2009-2010	1.100.000	0	0		A. B. C. D. 550.000		Urząd Miasta
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Orlika 2009-2010	4.400.000	2.100.000	2.100.000		A. B. C. D.2.100.000		Urząd Miasta
16.	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012	3.500.000	0	0	0	A. B. C. D. 80.000	0	Urząd Miasta
17.	700	70005	6050	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2009	3.147.000	300.000	300.000	0	A. B. C. D. 100.000	0	Urząd Miasta
18.	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi 2008-2011	6.050.000	0	o	0	A. B. C. D.1.850.000	0	Urząd Miasta
18a	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego nr 6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009	1.450.000	650.000	369.683		A. 280.317 B. C. D.	0	Urząd Miasta
19.	720	72095	6050	ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu 2008-2009	559.700	80.000	80.000	0	A. B. C. D. 473.700	0	Urząd Miasta
20	750	75095	6050	Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku 2007-2010	10.060.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D.6.142.000	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	754	75495	6050	Dziecięce miasteczko drogowe „Jestem bezpieczny na drodze” 2009-2010	250.000	70.000	70.000		A. B. C. D. 150.000	0	Urząd Miasta
22..	801	80101	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 2008-2010	4.000.000	0	0	0	A. B. C. D.2.100.000	0	Urząd Miasta
23.	801	80110	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010	4.000.000	0	0	0	A. B. C. D.2.100.000	0	Urząd Miasta
24.	900	90001	6050	Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013	6.565.000	0	0	0	A. B. C. D.1.100.000	0	Urząd Miasta
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego 2008-2009	845.000	705.000	105.000	600.000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
26.	900	90002	6050	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012	1.048.226	0	0	0	A. B. C. D. 84.827	0	Urząd Miasta
27.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015	950.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
28.	926	92601	6050	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009	1.500.000	121.000	21.000	0	A. 100.000 B. C. D. 300.000	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2009-2010	1.000.000	500.000	500.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
1.	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miasta 2009	12.000	12.000	12.000		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
2.	801	80101	6060	Zakup komputerów – Szkoła Podstawowa Nr 1 2009	6.500	6.500	6.500		A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
3.	801	80101	6060	Zakup komputerów – Szkoła Podstawowa Nr 2 2009	25.000	25.000	25.000		A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 2
4.	801	80110	6060	Zakup komputerów – Gimnazjum Publiczne 2009	50.000	50.000	50.000		A. B. C. D.	0	Gimnazjum Publiczne
5.	801	80114	6060	Zakup komputera – MZEA 2009	5.000	5.000	5.000		A. B. C. D.	0	MZEA
6.	851	85154	6060	Zakup komputera –Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2009	4.000	4.000	4.000		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
				RAZEM I+ II	76.475.426	7.621.323	6.641.006	600.000	A. 380.317 B. C. D.24.072.704	0	-

Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków - 280.317 zł. oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęta w planie wydatków - 100.000 zł.

D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 24.072.704 zł.

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia …………

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

			w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r


1	2	3	4
1.	Dochody		39.194.736
2.	Wydatki		38.389.736
3.	Wynik budżetu		805.000
Przychody ogółem:			600.000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	600.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1.405.000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	205.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1.200.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			131.435	131.435	131.435	111.812	19.623
	75011		131.435	131.435	131.435	111.812	19.623
		2010	131.435
		4010		111.812	111.812	111.812
		4110		16.884	16.884		16.884
		4120		2.739	2.739		2.739
751			2.640	2.640	2.640	2.246	394
	75101		2.640	2.640	2.640	2.246	394
		2010	2.640
		4110		339	339		339
		4120		55	55		55
		4170		2.246	2.246	2.246
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			1.500	1.500	1.500
	75414		1.500	1.500	1.500
		2010	1.500
		4270		1.000	1.000
		4300		500	500
852			5.323.600	5.323.600	5.323.600	293.010	138.640	4.820.000
	85203		228.000	228.000	228.000	157.910	27.960
		2010	228.000
		4010		146.000	146.000	146.000
		4040		10.410	10.410	10.410
		4110		24.140	24.140		24.140
		4120		3.820	3.820		3.820
		4170		1.500	1.500	1.500
		4210		12.380	12.380
		4230		200	200
		4260		15.000	15.000
		4270		1.000	1.000
		4300		4.000	4.000
		4350		950	950
		4370		2.000	2.000
		4410		500	500
		4430		600	600
		4440		4.300	4.300
		4700		800	800
		4740		100	100
		4750		300	300
	85212		4.510.000	4.510.000	4.510.000	85.000	54.180	4.341.000
		2010	4.510.000
		3110		4.341.000	4.341.000			4.341.000
		4010		79.000	79.000	79.000
		4040		6.000	6.000	6.000
		4110		52.100	52.100		52.100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120		2.080	2.080
		4210		7.000	7.000
		4300		3.000	3.000
		4370		2.200	2.200
		4400		8.100	8.100
		4410		400	400
		4440		2.620	2.620
		4700		1.500	1.500
		4740		1.500	1.500
		4750		3.500	3.500
	85213		47.600	47.600	47.600		47.600
		2010	47.600
		4130		47.600	47.600		47.600
	85214		479.000	479.000	479.000			479.000
		2010	479.000
		3110		479.000	479.000			479.000
	85228		59.000	59.000	59.000	50.100	8.900
		2010	59.000
		4010		46.000	46.000	46.000
		4040		4.100	4.100	4.100
		4110		7.700	7.700		7.700
		4120		1.200	1.200		1.200
Ogółem			5.459.175	5.459.175	5.459.175	407.068	158.657	4.820.000

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			87.650	100.400	100.400			100.400
	80104		87.650
		2310	87.650
	80110			100.400	100.400			100.400
		2320		100.400	100.400			100.400
Ogółem			87.650	100.400	100.400			100.400

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			15.000	15.000	15.000
	71035		15.000	15.000	15.000
		2020	15.000
		4270		15.000	15.000
Ogółem			15.000	15.000	15.000

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.


Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.
										w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku**	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu
					dotacje z budżetu	w tym:
						§ 265	na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75023	Urząd Miasta	40.000	2.000	0			42.000		0	0
2	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	5.000	5.000	0	x	x	10.000	x	0	0
3	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	10.000	15.100	0	x	x	25.100	x	0	0
4	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	1.000	96.000	0	x	x	97.000	x	0	0
5	80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	1.000	80.000	0	x	x	81.000	x	0	0
6	80110	Publiczne Gimnazjum	0	5.300	0	x	x	5.300	x	0	0
7	85203	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej	5	710	0	x	x	710	x	5	0
8	80148	Stołówka Szkolna Nr 1	3.000	131.000	0	x	x	134.000	x	0	0
9	80148	Stołówka Szkolna Nr 2	15.000	215.000	0	x	x	230.000	x	0	0
10	80148	Stołówka Szkolna przy Gimnazjum	4.000	128.000	0	x	x	132.000	x	0	0
11	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	10.000	20.000	0	x	x	30.000	x	0	0
Ogółem			89.005	698.110	0	-	-	787.110	-	5	0

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie

zwalczania narkomanii oraz w miejskim programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1.				DOCHODY	270.000
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270.000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270.000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270.000
2.				WYDATKI	270.000
	851			Ochrona zdrowia	270.000
		85153		Zwalczanie narkomanii	30.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
			4300	Zakup usług pozostałych	24.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
			4260	Zakup energii	12 000
			4300	Zakup usług pozostałych	94.800
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2009 r.

					w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	525.300
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	427.500
Ogółem					952 800

W kwocie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury zabezpieczono środki na:

- zakup instrumentów muzycznych i umundurowania dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu – 31.000zł

- organizację Dni Przasnysza – 31.000 zł

- działalność bieżąca MDK – 463.300 zł.

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli i gimnazjów w 2009 r.

					w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu ul. Makowska 78 - 160 dzieci	701.242
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu ul. Sadowa 7/20 - 18 dzieci	78.890
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu ul. Zaciszna - 37 dzieci	162.162
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu ul. Słowackiego 8 b - 70 dzieci	306.793
				Razem dotacje dla niepublicznych przedszkoli Razem – 285 dzieci	1.249.087
5.	801	80110	2540	Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej ul. Św. Wojciecha 1 - 29 uczniów	119.680
				Razem dotacje dla niepublicznych gimnazjów	119.680
Ogółem dotacje na podstawie ustawy o systemie oświaty					1.368.767

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

					w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92195	2810	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	15.000
2.	921	92195	2820	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	35.000
				Razem dział 921	50.000
3	926	92695	2820	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”	80.000
Ogółem					130.000

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 r.


	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	rozdz. 90011 - fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej


		w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	35.000
II.	Przychody	300.000
1.	§ 0690-wpływy z różnych opłat	300.000
	Suma I i II	335.000
III.	Wydatki	330.000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	270.000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	80.000
	a)zakup materiałów związanych z ochroną środowiska	50.000
	b) edukacja ekologiczna	30.000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	190.000
	a) edukacja ekologiczna, w tym:	10.000
	„Zielona szkoła”	5.000
	b) konserwacja jazu piętrzącego na rzece Węgierce	17.000
	c) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	120.000
	d) konserwacja rzeki Węgierki	43.000
2.	Wydatki majątkowe	60.000
	§ 6110 „ Rewitalizacja Parku Miejskiego im. T. Kościuszki”	60.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5.000
	Suma III i IV	335.000

Załącznik Nr 14

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej w 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	35.760
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.760
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35.760

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. kwotę 1.788 zł przyjęto na dochody budżetu miasta w rozdz. 75011-Urzędy Wojewódzkie w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwota do przekazania na rzecz budżetu państwa wyniesie po potrąceniu 33.972zł.

Załącznik Nr 15

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Wykaz remontów planowanych do realizacji w roku budżetowym 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	4270	Remonty bieżące chodników i ulic	380.000
2.	700	70095	4270	Remonty bieżące komunalnych zasobów mieszkaniowych	150.000
3	801	80101	4270	Remonty bieżące w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2	153.000
4.	801	80104	4270	Remonty bieżące w Przedszkolach	100.000
5.	801	80110	4270	Remonty bieżące w Gimnazjum	100.000
6.	852	85219	4270	Remonty bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	3.000
7.	900	90015	4270	Remonty bieżące oświetlenia ulicznego	120.000
8..	900	90095	4270	Remonty bieżące targowicy miejskiej na ul. Polnej	25.000
9..	926	92604	4270	Remonty bieżące na stadionie miejskim	7.000
				Razem	1.038.000

Załącznik Nr 16

do Uchwały XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych

Lp	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady w zł.	w tym		Klasyfikacja Dział, Rozdział, paragraf	Planowane wydatki w 2009 r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Działanie:8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Projekt: „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem”	Urząd Miasta	od 01.10. 2008 r. do 31.03. 2009 r.	105.950	15.893	90.057	Dz. 150	49.700
							Rozdz. 15013	49.700
							§4118	1.704
							§4119	300
							§4128	276
							§4129	49
							§4178	11.280
							§4179	1.991
							§4218	1.275
							§4219	225
							§4308	27.710
							§4309	4.890

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK.

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie projekt budżetu miasta na 2009 rok. Projekt budżetu miasta opracowany został, zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr XLI/307/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 września2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, tj w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z załącznikami określającymi:

dochody budżetu miasta na 2009 r. – załącznik nr 1,

wydatki budżetu miasta na 2009 r. – załącznik nr 2,

limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 r. – 2011 r. – załącznik nr 3,

zadania inwestycyjne na 2009 r. – załącznik nr 3a,

przychody i rozchody budżetu w 2009 r. – załącznik nr 4,

dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. – załącznik nr 5,

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. – załącznik nr 6,

dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. –załącznik nr 7,

plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na

2009 r. – załącznik nr 8,

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz w miejskim programie rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r. – załącznik nr 9,

dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2009 r. – załącznik nr 10,

dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli i gimnazjów w 2009 r. – załącznik nr 11,

dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. – załącznik nr12,

plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. – załącznik nr 13,

plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. – załącznik nr 14,

plan remontów w 2009 r. – załącznik nr 15,

wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - załącznik nr 16.

Do projektu uchwały budżetowej załącza się prognozę długu i spłat na rok 2009 i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2009 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 4,5%,

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3%,

wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli o 5% od stycznia 2009 r. i o kolejne 5% od września 2009 %, dla pozostałych pracowników o 4%,

prawdopodobne wpływy z zaległości podatkowych od syndyków i komorników,

dodatkowe wpływy z podatków w związku z uruchomieniem nowych przedsiębiorstw (LIDL, proszkownia mleka, NOVDOM),

stawki i wskaźniki określone w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej,

przewidywane wykonanie w 2008 roku oraz wpływy i wydatki z dwóch poprzednich lat w poszczególnych grupach dochodów i wydatków,

umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2009.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 39.194.736 zł. Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 38.389.736 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wyniesie 805.000 zł.

Przychody budżetowe wprowadzono w wysokości 600.000 zł – planowanapożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie, rozpoczętej w 2008 r. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego.

Rozchody budżetowe zaplanowano w wysokości 1.405.000 zł, które zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone zostaną na:

spłatę pożyczek zaciągniętych w minionych latach – 205.000 zł,

wykup czteroletnich obligacji komunalnych – seria B – 1.200.000 zł.

Dochody

Zaplanowane w budżecie miasta na 2009 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą 39.194.736 zł i są wyższe o 1,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 49.700 zł – dotacja rozwojowa na kontynuację projektu „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zawartą umową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.443.317 zł – wzrost dochodów o 3,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowić będą wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2.055.000 zł – wzrost o 3,8 %.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 50.000 zł,

wpływy z najmu i dzierżawy – 40.000 zł,

wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.000 zł,

odsetki od zaległości z opłat za wieczyste użytkowanie – 2.000 zł,
wpływy z opłat za wyceny lokali mieszkalnych – 6.000 zł.

W rozdz. 75095, § 6260 – wprowadzono dotację z Funduszu Dopłat w wysokości 280.317 zł na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie w Przasnyszu, zgodnie z umową BS07-02875 zawartą w dniu 16.05.2008 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dział 710 – Działalność usługowa – 30.000 zł, w tym:

wpływy z usług za cmentarz komunalny – 15.000 zł – na poziomie 2008 r.,
dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 750 – Administracja publiczna – 238.223 zł – wzrost o 13,2%.

W zakresie zadań własnych zaplanowano:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od opłat za wydawanie dowodów osobistych) – 1.788 zł,

odsetki od środków na rachunkach bankowych – 100.000 zł,

wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz ze sprzedaży pocztówek i książek wydanych przez miasto – 5.000 zł.

W zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 131.435 zł, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadzono dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.640 zł, zgodnie z informacją Nr DOS 3101-1-44/08 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -17.100zł - spadek dochodów o 78,9%.

W zakresie zadań własnych wprowadzono kwotę darowizny w wysokości 15.600 zł od Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu na poprawę bezpieczeństwa w mieście.

W zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.500 zł, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20.103.549 zł – wzrost o 10,4%. Dochody te stanowić będą 51,3% dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.866.542 zł, które wzrosną o 11,1% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o informację Nr ST3/4820/21/2008 Ministra Finansów. W 2009 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72%.

W przypadku podatków i opłat lokalnych uwzględniono wzrost stawek podatkowych średnio o 4,5%. W podatku od nieruchomości zaplanowano dodatkowe wpływy w wysokości ok. 250.000 zł w związku z oddaniem do użytku w 2008 roku nowych obiektów Proszkowni Mleka, osiedli bloków wybudowanych przez firmę NOVDOM, supermarketu LIDL.

Wprowadzono kwotę 617.257 zł – rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej w rozdz. 75615 § 2680.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie dochodów w 2008 roku, tj. w wysokości 270.000 zł, przy uwzględnieniu stałej liczby punktów sprzedaży alkoholu – rozdz. 75618 § 048.

W rozdz. 75618 § 049 zaplanowano opłatę planistyczną w wysokości 100.000 zł ustaloną w oparciu o wydane decyzje o zatwierdzeniu podziału działek budowlanych oraz wpłaty z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 35.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 520.000 zł oraz z opłaty skarbowej w wysokości 500.000 zł zaplanowano również na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.907.757 zł – wzrost o 7,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 9.869.013 zł – wzrost o 8,2%. Część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej wprowadzono do budżetu, zgodnie z informacją Nr ST3/4820/21/2008 Ministra Finansów. Na 2009 r. nie otrzymaliśmy części wyrównawczej subwencji ogólnej, ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) był wyższy w 2007 roku od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Subwencje stanowić będą 25,3% dochodów ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 277.300 zł – spadek dochodów o 50,4% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r. Wprowadzono wpływy z wynajmu mieszkań w Szkole Podstawowej Nr 1 – 7.000 zł oraz w Gimnazjum Publicznym – 2.500 zł. Wpływy z opłat za przedszkola w wysokości 170.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum w łącznej wysokości 10.200 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. Ponadto wprowadzono dotację celową na zadania bieżące w wysokości 87.650 zł, stanowiącą zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na dzieci zamieszkujące na terenie gmin sąsiednich, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wójtów i przygotowywanymi porozumieniami.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 6.024.600 zł – spadek dochodów o 6,6%, w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 5.323.600 zł – spadek o 1,3%,

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 647.200 zł – spadek o 34,6%,

dochody własne – 53.800 zł – spadek o 22,1%.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowić będzie dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.510.000 zł, która będzie wyższa w 2009 roku o 0,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 500 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

Wydatki

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na 2009 rok wyniosą 38.389.736 zł i będą niższe o 2,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r., w tym:

wydatki inwestycyjne – 7.621.323 zł – spadek o 20,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku (planuje się pozyskanie dotacji z budżetu krajowego i budżetu UE w ciągu roku budżetowego),

wydatki na realizację zadań zleconych - 5.459.175 zł - spadek o 1,5%,

pozostałe wydatki bieżące – 25.309.238 zł – wzrost o 4,3%,

Wydatki inwestycyjne stanowić będą 19,9% wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

dotacją z Funduszu Dopłat – 280.317 zł – na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego Nr 6 przy ul. Zawodzie, zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 100.000 zł na dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej na stadionie miejskim,

pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 600.000 zł – na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego,

środkami własnymi budżetu w wysokości 6.641.006 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok przedstawia załącznik Nr 3a.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9.150 zł – spadek o 67,7%.

W zakresie rolnictwa zaplanowano niżej wymienione wydatki:

w rozdz. 01030 – wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 4.150 zł,

w rozdz. 01095 – odbiór padłych sztuk zwierząt – 5.000 zł.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe – 49.700 zł – wprowadzono wydatki na kontynuację projektu „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 5000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. – opłaty za zdroje uliczne.

Dział 600 –Transport i łączność - 5.274.823 zł – spadek wydatków o 8,8%, w tym:

remonty bieżące ulic – 380.000 zł – spadek o 9,3%,

ubezpieczenia ulic – 2.000 zł – spadek wydatków o 20%,

wydatki inwestycyjne - 4.892.823 zł – spadek o 8,7%, w tym na:

przebudowę ul. Sosnowej – 70.000 zł,

odnowę nawierzchni żwirowych i przebudowę dróg nieutwardzonych – 534.823 zł,

budowę i przebudowę chodników na terenie miasta – 400.000 zł,

odnowę nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika – 400.000 zł,

zadanie pod nazwą „ Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego – ulice Jana Pawła II i Aleja Wojska Polskiego” – 100.000 zł,

odnowę nawierzchni bitumicznych ulic miasta – 500.000 zł,

place zabaw i parkingi – 100.000 zł,

przebudowę mostu na ulicy Mostowej z dojazdami – 688.000 zł,

przebudowę ulicy Orlika – 2.100.000 zł.

Dział 630 – Turystyka – 4.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. – składka członkowska na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej, której miasto jest członkiem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.260.000 zł – spadek wydatków o 46,1%, w tym:

rozdz. 70005 – 380.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r., w tym:
opłaty za wyceny gruntów i lokali – 80.000 zł,

wykup gruntów i koszty wywłaszczeń – 300.000 zł,

rozdz. 70095 – 880.000 zł – spadek o 55,1%, w tym:
remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych – 150.000 zł – wzrost o 20%,

opłaty za administrowanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i koszty czynszów nieściągalnych – 80.000 zł, wzrost o 86%,

dokończenie budowy budynku mieszkalnego nr 6 na ulicy Zawodzie – 650.000 zł – spadek o 63,5% (w 2008 r. zakończono i rozliczono budowę budynku nr 4 i rozpoczęto budowę budynku nr 6).

Dział 710 – Działalność usługowa – 110.225 zł – spadek o 43,2%, w tym:

rozdz. 71004 – opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy – 25.000 zł,

rozdz. 71004 – wydatki na komisję urbanistyczną i decyzje o warunkach zabudowy realizowane na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń – 25.225 zł,

rozdz. 71014 – 40.000 zł – opracowania geodezyjne, mapy, opisy, inwentaryzacja budynków,

rozdz. 71035 – 15.000 zł – wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

rozdz. 71095 – 5.000 zł – publikacje ogłoszeń.

Dział 720 – Informatyka – 80.000 zł – wydatki inwestycyjne na realizację projektu „ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.666.069 zł – wzrost wydatków ogółem o 11,5%, w tym:

rozdz. 75022 – 143.480 zł – wzrost o 48,9% - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej: diety, zakupy materiałów i usług, podróże służbowe,

rozdz. 75023 – Urząd Miasta – 3.180.200 zł – wzrost o 9,7%.

Bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu wzrosną o 6,7%.

Dla pracowników urzędu zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych o 4% oraz uwzględniono środki na zmiany organizacyjne w Urzędzie wprowadzone w 2008 r.

W rozdz.. 75075 zabezpieczono środki na wydatki związane z promocją miasta w wysokości 93.000 zł – spadek o 24,5%.

W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki związane z obsługą zegara w Rynku, czynsz za lokal dla ZNP w wysokości 17.954 zł – spadek o 34,5%. W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono kwotę 100.000 zł na kontynuację zadania „Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku ratusza oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku”.

W rozdz. 75011 w zakresie zadań zleconych zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego wykonujących zadania zlecone w wysokości 131.435 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – wzrost wydatków o 3,9%.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.640 zł – wzrost o 10% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców – zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 107.500 zł - spadek o 7,6%.

W zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę 20.000 zł na organizację dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta oraz wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego – 16.000 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 70.000 zł – udziału własnego w realizacji projektu „ Dziecięce miasteczko drogowe – Jestem bezpieczny na drodze”.

W zakresie zadań zleconych przyjęto kwotę 1500 zł na konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz na szkolenie z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 45.400 zł – spadek o 6,0%, w tym:

prowizje dla inkasentów opłaty skarbowej i opłaty targowej – 23.000 zł,
wydatki związane z doręczaniem decyzji podatkowych – 13.400 zł,
zakup papieru do drukarek – 4.000 zł,
opłaty komornicze – 5.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 619.400 zł – wzrost o 40,9%, w tym:

odsetki od zaciągniętych pożyczek – 73.100 zł,

odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 546.300 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 265.000 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 15.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14.682.645 zł – wzrost wydatków o 6,7%.

Poza wydatkami związanymi z utrzymaniem szkół i przedszkoli samorządowych w budżecie miasta na 2009 rok zabezpieczono środki na:

dotacje podmiotowe dla czterech przedszkoli niepublicznych, zgodnie z art. 90 ust 2b ustawy o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Miejskiej w łącznej wysokości
1.249.087 zł – wzrost o 26,7% - wzrost dotacji spowodowany jest wzrostem liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych (w 2007 r. 238 dzieci, w 2008 r. 263 dzieci, w 2009 r. 285 dzieci)

dotację podmiotową dla Niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w wysokości 119.680 zł na 30 uczniów,

dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – administratora hali sportowej przy ul Sadowej, której miasto jest współwłaścicielem i z której korzystają uczniowie gimnazjum – 100.400 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ponadto zabezpieczono środki na:

dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli – 46.710 zł,

pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 5000 zł,

wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i przedszkoli – 99.602 zł.

Zaplanowane na 2009 rok wydatki na oświatę i wychowanie sfinansowane zostaną:

subwencją oświatową w wysokości 9.869.013 zł,

dotacjami celowymi otrzymanymi z sąsiednich gmin na postawie porozumień w wysokości 87.650 zł,

środkami własnymi w wysokości 4.725.982 zł.

Środki własne przeznaczone na oświatę wzrosną o 10,6%, natomiast subwencja oświatowa wzrasta o 8,2%. Wydatki na oświatę i wychowanie stanowić będą 38,2% wydatków ogółem oraz 47,7% wydatków bieżących budżetu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 270.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.

W rozdz. 85153 zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł na realizację miejskiego programu zwalczania narkomanii, natomiast w rozdz. 85154 wydatki w wysokości 240.000 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Świerczewo oraz na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.687.400 zł – spadek wydatków o 2,2%, w tym:

wydatki na realizację zadań zleconych – 5.323.600 zł,

wydatki na realizację zadań własnych – 2.363.800 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych sfinansowane zostaną:

środkami własnymi budżetu w wysokości 1.716.600 zł – wzrost o 11,4%,

dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości 647.200 zł – spadek o 34,6%.

Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną następujące zadania:

opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 115.000 zł,

wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -
253.400 zł,

wypłaty dodatków mieszkaniowych – 600.000 zł,

wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –
468.200 zł,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 240.000 zł,

prace społecznie-użyteczne – 40.000 zł.

Dotacjami z budżetu państwa wsparte zostaną następujące zadania własne:

wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 187.200 zł,

wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 390.000 zł,

dożywianie uczniów – 70.000 zł.

Wydatki na pomoc społeczną stanowić będą 20,0% wydatków ogółem oraz 25,0% wydatków bieżących budżetu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 397.974 zł – wzrost o 16,8% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech świetlic szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.785.000 zł – spadek wydatków o 29,8%, w tym:

rozdz. 90001:

opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic i placów miejskich 10.000 zł,

wydatki inwestycyjne – 705.0000 - spadek o 49,7% - budowa kanalizacji sanitarnej w
ul. Słowackiego.

Ponadto w tym dziale zaplanowano:

wydatki na oczyszczanie miasta – 400.000 zł,
wydatki na utrzymanie zieleni – 50.000 zł,

wydatki na oświetlenie ulic miejskich – 300.000 zł,

wydatki na konserwację oświetlenia – 120.000 zł,

wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia ulicznego – 100.000 zł,

wydatki na remonty na targowicy przy ul. Polnej – 25.000 zł,
wydatki na wyłapywanie bezpańskich psów – 75.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.002.800 zł – wzrost o 4,1%,
w tym:

dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 525.000 zł,

dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 427.500 zł,

dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „ Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” zlecanego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów – 50.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.065.010 zł– wzrost wydatków o 11,2%, w tym:

wydatki bieżące – 364.010 zł,

wydatki inwestycyjne – 121.000 zł – budowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim,

pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – 500.000 zł,

dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” zlecane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów – 80.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie stadionu miejskiego i pawilonu sportowego w wysokości 103.000 zł, a także wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 261.010 zł.

Projekt budżetu miasta na 2009 rok opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu. W ciągu roku budżetowego niejednokrotnie będziemy do niego wracać. Po uchwaleniu budżetu państwa otrzymamy informacje od Ministra Finansów i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach przyznanych nam subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i o dotacjach. Kwoty te mogą ulec zmianie, co spowoduje konieczność wprowadzenia odpowiednich korekt w naszym budżecie. Przygotowujemy szereg wniosków na pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje z budżetu krajowego i ze środków funduszy unijnych. Decyzje zapadać będą w ciągu roku, po rozstrzygnięciu kolejnych konkursów co również powodować będzie konieczność wprowadzania zmian w budżecie.

Obecnie przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne ( załączona do uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 18.12 2008 r. )

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008		Prognoza
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.477.523		9.077.523	7.672.523	6.347.523	4.522.523	2.697.523
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8.477.523		8.477.523	7.672.523	6.347.523	4.522.523	2.697.523
a	pożyczek	1.777.523		1.777.523	2.172.523	1.847.523	1.522.523	1.197.523
b	kredytów	-		-
c	obligacji	6.700.000		6.700.000	5.500.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			600.000
a	pożyczki			600.000
b	kredyty, w tym:
	EBOiR
c	obligacje
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
a	Zaciągnięte zobowiązania
b	Planowane zobowiązania
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			2.024.400	1.830.000	2.135.000	2.035.000	1.985.000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1.405.000	1.325.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
a	kredytów i pożyczek			205.000	325.000	325.000	325.000	325.000
b	wykup papierów wartościowych			1.200.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
c	udzielonych poręczeń
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			619.400	505.000	310.000	210.000	160.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			39.194.736	40.370.600	41.581.700	42.829.100	44.114.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			38.389.736	39.045.600	39.756.700	41.004.100	42.289.000
5.	Prognozowany wynik finansowy			805.000	1.325.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
6.	Relacje do dochodów (w %):
6.1	długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3			19,58	15,72	10,88	6,30	1,98
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			19,58	15,72	10,88	6,30	1,98
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			5,16	4,53	5,13	4,75	4,50
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			5,16	4,53	5,13	4,75	4,50

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne ( załączona do uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 18.12 2008 r. )

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	872.523	592.523	451.948	291.948	131.948
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	872.523	592.523	451.948	291.948	131.948
a	pożyczek	872.523	592.523	451.948	291.948	131.948
b	kredytów
c	obligacji
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
a	pożyczki
b	kredyty, w tym:
	EBOiR
c	obligacje
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
a	Zaciągnięte zobowiązania
b	Planowane zobowiązania
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	310.000	165.575	175.000	170.000	136.948
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	280.000	140.575	160.000	160.000	131.948
a	kredytów i pożyczek	280.000	140.575	160.000	160.000	131.948
b	wykup papierów wartościowych
c	udzielonych poręczeń
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	30.000	25.000	15.000	10.000	5.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	45.437.400	46.800.600	48.204.600	49.650.700	51.140.200
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	45.157.400	46.660.025	48.044.600	49.490.700	51.008.252
5.	Prognozowany wynik finansowy	280.000	140.575	160.000	160.000	131.948
6.	Relacje do dochodów (w %):
6.1	długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3	1,30	0,97	0,61	0,27	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	1,30	0,97	0,61	0,27	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,68	0,35	0,36	0,34	0,27
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,68	0,35	0,36	0,34	0,27