Wersja archiwalna BIP.
Nowa wersja dostępna pod adresem http://przasnysz.biuletyn.net/

Rejestr zmian

2009-05-22 09:15 - modyfikacja zawartości strony `Uchwała Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008.` przez użytkownia id1: Admin
wstecz

Uchwała Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 33.813.696 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości 33.307.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3,

a)wydatki inwestycyjne na 2008 r. w wysokości 5.719.284zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 24.913 zł, zgodnie załącznikiem nr 15.

§ 3

Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 506.644 zł z przeznaczeniem na:

- planowany wykup papierów wartościowych w kwocie - 506.644 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 800.000 zł, rozchody w wysokości 1.306.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 230.000 zł,

2. celową w wysokości 15.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000 zł.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.170.761 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 247.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 221.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
Ustala się wydatki w kwocie 26.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 630.210 zł; wydatki – 674.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Dotacje podmiotowe dla:

miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 925.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości 1.187.322 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 50.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody - 170.000 zł,
wydatki - 206.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
zaciągania zobowiązań:
1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 2.500.000 zł,
dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

1. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2008 roku i lata następne.

2. Dołącza się plan remontów zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Zbigniew Sztuc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. Dochody budżetu miasta na 2008 r.

					w złotych
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.005.571	76 200	929.371
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 200	76 200	640 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	-	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000	-	630 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100	5 100	-
	70095		Pozostała działalność	289 371	-	289 371
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 371	-	289 371
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	12 000	12 000	-
	71035		Cmentarze	12 000	12 000	-
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	-
750			Administracja publiczna	180 395	180 395	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 395	127 395	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 501	126 501	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	894	894	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000	53 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	43 000	43 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760	2 760	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760	2 760	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760	2 760	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 600	16 600	-
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	-
	75495		Pozostała działalność	15 600	15 600	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 600	15 600	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 550 215	17 550 215	-
1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 200	70 200	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 409 530	3 409 530	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 572 000	2 572 000	-
		0320	Podatek rolny	2 600	2 600	-
		0340	Podatek od środków transportowych	231 900	231 900	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	1 500	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30	30	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600 000	600 000	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 514 200	3 514 200	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 851 000	1 851 000	-
		0320	Podatek rolny	139 100	139 100	-
		0340	Podatek od środków transportowych	663 800	663 800	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	-
		0370	Opłata od posiadania psów	300	300	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	245 000	245 000	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	491 000	491 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	927 000	927 000	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000	550 000	-
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	247 000	247 000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 629 285	9 629 285	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 879 285	8 879 285	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	-
758			Różne rozliczenia	8 862 856	8 862 856	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 724 886	8 724 886	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 724 886	8 724 886	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	137 970	137 970	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 970	137 970	-
801			Oświata i wychowanie	322.989	322.989	-
	80101		Szkoły podstawowe	9 500	9 500	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 500	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	-
	80104		Przedszkola	278 258	278 258	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 800	168 800	-
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 658	108 658	-
	80110		Gimnazja	4 500	4 500	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500	-
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	80195		Pozostała działalność	30.731	30.731	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 818	5 818	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.682	18.682	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.231	6.231	-
852			Pomoc społeczna	5 859 770	5 859 770	-
	85203		Ośrodki wsparcia	244 450	244 450	-
		0920	Pozostałe odsetki	450	450	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 000	244 000	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 232 120	4 232 120	-
		0920	Pozostałe odsetki	120	120	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	32 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200 000	4 200 000	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000	50 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	50 000	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 000	717 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	491 000	491 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 000	226 000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 700	461 700	-
		0920	Pozostałe odsetki	9 500	9 500	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 200	452 200	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 500	82 500	-
		0830	Wpływy z usług	27 000	27 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 500	55 500	-
	85295		Pozostała działalność	72 000	72 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000	72 000	-
926			Kultura fizyczna i sport	540	540	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	540	540	-
		0920	Pozostałe odsetki	540	540	-
Dochody ogółem				33.813.696	32.884.325	929.371

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. Wydatki budżetu miasta na 2008 r

											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000	22 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 000	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000
	01030		Izby rolnicze	3 000	3 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	3 000
	01095		Pozostała działalność	5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000	4 000
	40002		Dostarczanie wody	4 000	4 000
		4260	Zakup energii	4 000	4 000
600			Transport i łączność	2 910 450	322 000							2 588 450
	60016		Drogi publiczne gminne	2 910 450	322 000							2 588 450
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 450								2 588 450
630			Turystyka	34 000	4 000							30 000
	63095		Pozostała działalność	34 000	4 000							30 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000								30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 334	285 000							995 334
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000	60 000							300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000								300.000
	70095		Pozostała działalność	920 334	225 000							695 334
		4270	Zakup usług remontowych	125 000	125 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 334								695 334
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
710			Działalność usługowa	174 790	174 790	4 200	590
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 790	144 790	4 200	590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	515		515
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75		75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000
	71095		Pozostała działalność	5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000
720			Informatyka	86 000								86 000
	72095		Pozostała działalność	86 000								86 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000								86 000
750			Administracja publiczna	3 104 077	2 992 077	1 861 765	311 686					112 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 501	126 501	107 615	18 886
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 615	107 615	107 615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250	16 250		16 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636	2 636		2 636
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 700	96 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 678 230	2 666 230	1 738 700	292 800					12.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 700	1 567 700	1 567 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	115 000	115 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000	252 000		252 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800	40 800		40 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	56 000	56 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 700	108 700
		4260	Zakup energii	112 200	112 200
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	187 485	187 485
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 430	14 430
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	40 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	22 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	42 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 395	34 395
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 420	17 420
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000								12 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500	82 500	15 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450	15 450	15 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 050	39 050
	75095		Pozostała działalność	120 146	120 146							100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 752	6 752
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		4260	Zakup energii	3 500	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 894	2 894
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000								100.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760	2 760	2 348	412
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760	2 760	2 348	412
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355	355		355
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57	57		57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 348	2 348	2 348
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500	22 500
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	700	700
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300
	75495		Pozostała działalność	11 500	11 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500
		4260	Zakup energii	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 482	43 482	11 500	1 982
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 482	43 482	11500	1 982
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700		1 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282	282		282
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500	11 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000
757			Obsługa długu publicznego	439 400	439 400				439 400
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	439 400	439 400				439 400
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	49 400	49 400				49 400
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	390 000	390 000				390 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
758			Różne rozliczenia	245 000	245 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000	245 000
		4810	Rezerwy	245 000	245 000
801			Oświata i wychowanie	13 020 124	12 852 624	8 374 158	1 413 808	1 268 322				167 500
	80101		Szkoły podstawowe	5 797 050	5 717 050	4 216 000	714 500					80 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 000	3 895 000	3 895 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 000	321 000	321 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 000	603 000		603 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 500	111 500		111 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	19 000
		4260	Zakup energii	230 000	230 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	14 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 550	210 550
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000	13 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000								80 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 742	92 742	75 800	12 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300	70 300	70 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000		11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900		1 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 042	4 042
	80104		Przedszkola	2 383 772	2 383 772	946 500	156 000	985 422
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 422	985 422			985 422
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000	870 000	870 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500	76 500	76 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900	130 900		130 900
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100	25 100		25 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	3 300
		4260	Zakup energii	90 000	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 550	54 550
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	7 000
	80110		Gimnazja	3 882 730	3 802 730	2 575 000	436 000	282 900				80.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000	81 000			81 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 900	201 900			201 900
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 000	2 370 000	2 370 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000	205 000	205 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000	371 000		371 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000		65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000
		4260	Zakup energii	100 000	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 330	133 330
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000								80 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 730	311 230	236 500	39 000					7 500
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000	217 000	217 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	17 500	17 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000		33 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000		6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980	4 980
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500								7500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000
	80148		Stołówki szkolne	393 885	393 885	318 600	54 415
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 200	294 200	294 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400	24 400	24 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200	46 200		46 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 215	8 215		8 215
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 870	20 870
	80195		Pozostała działalność	121.215	121.215	5.758	993
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	641	641		641
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214	214		214
		4128	Składki na Fundusz Pracy	103	103		103
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35	35		35
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.318	4.318	4.318
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.440	1.440	1.440
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.303	1.303
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	435	435
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157	157
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53	53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 818	5 818
		4308	Zakup usług pozostałych	11 917	11 917
		4309	Zakup usług pozostałych	3 973	3 973
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243	243
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	81	81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 484	86 484
851			Ochrona zdrowia	247 000	243 000	46 000	3 000					4 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000	217 000	46 000	3 000					4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 400		2 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000	46 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000
		4260	Zakup energii	12 000	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600	101 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000								4 000
852			Pomoc społeczna	7.420.900	7 369 900	873 450	154 394					51.000
	85202		Domy pomocy społecznej	83 400	83 400
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 400	83 400
	85203		Ośrodki wsparcia	244 000	244 000	168 100	29 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500	156 500	156 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	25 800		25 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 100		4 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	16 700
		4230	Zakup usług pozostałych	250	250
		4260	Zakup energii	15 000	15 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
		4430	Różne opłaty i składki	800	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000	4 200 000	81 050	14 494
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 000	4 025 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200	75 200	75 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850	5 850	5 850
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500	65 500		12 514
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980	1 980		1 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950	1 950
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920	6 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000	50 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000	50 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 012 500	1 012 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 500	1 012 500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000	630 000
		3110	Świadczenia społeczne	630 000	630 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 500	805 500	577 200	101 600					51.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 200	530 200	530 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	44 000	44 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800	87 800		87 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800	13 800		13 800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000
		4260	Zakup energii	4 000	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	5 800
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 100	26 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000								51.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 500	245 500	47 100	8 400
		3110	Świadczenia społeczne	190 000	190 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100	47 100	47 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250	7 250		7 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150		1 150
	85295		Pozostała działalność	99 000	99 000
		3110	Świadczenia społeczne	97 000	97 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 105	268 105	216 900	36 985
	85401		Świetlice szkolne	268 105	268 105	216 900	36 985
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 300	200 300	200 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600	16 600	16 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400	31 400		31 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 585	5 585		5 585
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 220	14 220
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000	895 000							1 480 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 000	10 000							1 380 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000								1 380 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000	330 000							100 000
		4260	Zakup energii	250 000	250 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000								100.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	90095		Pozostała działalność	75 000	75 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000	975 000			975 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000	510 000			510 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000	510 000			510 000
	92116		Biblioteki	415 000	415 000			415 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000	415 000			415 000
	92195		Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	20 000	20 000			20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000			20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000			10 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
926			Kultura fizyczna i sport	632.130	427 130	140 500	24 030					205.000
	92601		Obiekty sportowe	314.120	109 120	17 200	2 920					205.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	13 500	13 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 700	3 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	420		420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000
		4260	Zakup energii	55 000	55 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000								205.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	318 010	318 010	123 300	21 110
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800	116 800	116 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 500	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600	17 600		17 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510	3 510		3 510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950	4 950
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500
Ogółem wydatki				33 307 052	27 587 768	11 530 821	1 946 887	2 243 322	439 400	-		5 719 284

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009	650.000	50.000	50.000	0	A B C D	0	600.000	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2008	600.000	0	0	0	A B C D 350.000	0	0	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015	6.200.000	263.450	263.450	0	A B C D 736.550	0	700.000	700.000	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Rolniczej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013	2.000.000	400.000	400.000	0	A. B. C. D. 200.000	0	100.000	300.000	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	600	60016	6050	Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowa, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika 2007-2008	350.000	350.000	350.000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015	1.600.000	450.000	450.000	0	A. B. C. D. 150.000	0	200.000	100.000	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015	1.600.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D. 100.000	0	200.000	200.000	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego: - I etap ulice: Jana Pawła II, Al. Woj. Polskiego, Orlika, - II etap ulice: Kolejowa, Przemysłowa 2008-2012	13.000.000	70.000	70.000	0	A. B. C. D. 930.000	0	3.000.000	3.000.000	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011	1.000.000	0	0	0	A. B. C. D. 300.000	0	300.000	200.000	Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015	2.300.000	500.000	500.000	0	A. B. C. D.	0	400.000	400.000	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008	100.000	50.000	50.000	0	A. B. C. D. 50.000	0	0	0	Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Place zabaw i parkingi 2008-2012	400.000	0	0	0	A. B. C. D. 50.000	0	50.000	50.000	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008	700.000	200.000	200.000	0	A. B. C. D. 500.000	0	0	0	Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego – projekt techniczny 2007-2008	100.000	90.000	90.000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2010	250.000	0	0	0	A. B. C. D.	0	20.000	230.000	Urząd Miasta
16	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Makowska – Piłsudskiego - dokumentacja projektowa 2008	65.000	65.000	65.000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta
17	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012	3.500.000	30.000	30.000	0	A. B. C. D.	0	50.000	1.020.000	Urząd Miasta
18	700	70005	6050	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2009	3.147.000	300.000	300.000	0	A. B. C. D. 300.000	0	400.000	400.000	Urząd Miasta
19	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi 2007-2011	8.900.000	695.334	405.963	0	A. 289.371 B. C. D.2.004.666	0	2.500.000	1.500.000	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	720	72095	6050	Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego z terenu powiatu przasnyskiego 2008-2009	1.142.000	86.000	86.000	0	A. B. C. D. 485.000	0	571.000	0	Urząd Miasta
21	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miasta 2008	12.000	12.000	12.000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta
22	750	75095	6050	Realizacja zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 2007-2015 - I etap-remont Ratusza	20.000.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D. 300.000	0	3.000.000	5.500.000	Urząd Miasta
23	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego 2010	200.000	0	0	0	A B. C. D.	0	0	200.000	Urząd Miasta
24	801	80101	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 2008-2010	4.000.000	80.000	80.000	0	A. B. C. D. 120.000	0	1.900.000	1.900.000	Urząd Miasta
25	801	80110	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010	4.000.000	80.000	80.000	0	A. B. C. D. 120.000	0	1.900.000	1.900.000	Urząd Miasta
26	801	80114	6060	Zakup komputerów dla MZEA 2008	7.500	7.500	7.500	0	A. B. C. D.	0	0	0	MZEA
27	851	85154	6060	Zakup komputerów dla MKRPA 2008	4.000	4.000	4.000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta
28	852	85219	6060	Zakup samochodu dla MOPS 2008	120.000	42.000	42.000	0	A. B. C. D. 78.000	0	0	0	MOPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	852	85219	6060	Zakup komputerów dla MOPS 2008	9.000	9.000	9.000	0	A. B. C. D.	0	0	0	MOPS
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska 2006-2008	2.100.000	900.000	100.000	800.000	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap II ulica Piłsudskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta) 2008	345.000	120.000	120.000	0	A. B. C. D. 225.000	0	0	0	Urząd Miasta
32	900	90001	6050	Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 w tym w 2008 r.: - kanalizacja sanitarna w ul. Piłsudskiego od ul. Szosa Ciechanowska w kierunku Mławy - projekt techniczny, - kanalizacja sanitarna w ul. Słowackiego, - kanalizacja sanitarna w ul. Gołymińskiej, - przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej	7.665.000	360.000	360.000	0	A. B. C. D. 795.000	0	2.000.000	1.500.000	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	900	90002	6050	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012	1.048.226	0	0	0	A. B. C. D. 60.591	0	84.827	121.182	Urząd Miasta
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015	950.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D.	0	100.000	100.000	Urząd Miasta
35	900	90095	6050	Cmentarz komunalny – budowa ogrodzenia 2008	50.000	0	0	0	A. B. C. D. 50.000	0	0	0	Urząd Miasta
36	926	92601	6050	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009	1.500.000	205.000	205.000	0	A. B. C. D. 565.000	0	421.000	0	Urząd Miasta
37	926	92601	6620	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2008-2009	1.000.000	0	0	0	A. B. C. D. 500.000	0	500.000	0	Urząd Miasta
				RAZEM	90.614.726	5.719.284	4.629.913	800.000	A. 289.371 B. C. D. 8.969.807	0	18.996.827	19.321.182	-

Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków- 289.371 zł.,

D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 8.969.807 zł.

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Zadnia inwestycyjne w 2008 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009	650.000	50.000	50.000	0	A B C D	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2008	600.000	0	0	0	A B C D 350.000	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015	6.200.000	263.450	263.450	0	A B C D 736.550	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Rolniczej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013	2.000.000	400.000	400.000	0	A. B. C. D. 200.000	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	600	60016	6050	Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowa, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika 2007-2008	350.000	350.000	350.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015	1.600.000	450.000	450.000	0	A. B. C. D. 150.000	0	Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015	1.600.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D. 100.000	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego: - I etap ulice: Jana Pawła II, Al. Woj. Polskiego, Orlika, - II etap ulice: Kolejowa, Przemysłowa 2008-2012	13.000.000	70.000	70.000	0	A. B. C. D. 930.000	0	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011	1.000.000	0	0	0	A. B. C. D. 300.000	0	Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015	2.300.000	500.000	500.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008	100.000	50.000	50.000	0	A. B. C. D. 50.000	0	Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Place zabaw i parkingi 2008-2012	400.000	0	0	0	A. B. C. D. 50.000	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008	700.000	200.000	200.000	0	A. B. C. D. 500.000	0	Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego – projekt techniczny 2007-2008	100.000	90.000	90.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
15	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Makowska – Piłsudskiego - dokumentacja projektowa 2008	65.000	65.000	65.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
16	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012	3.500.000	30.000	30.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
17	700	70005	6050	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2009	3.147.000	300.000	300.000	0	A. B. C. D. 300.000	0	Urząd Miasta
18	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi 2007-2011	8.900.000	695.334	405.963	0	A. 289.371 B. C. D.2.004.666	0	Urząd Miasta
19	720	72095	6050	Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego z terenu powiatu przasnyskiego 2008-2009	1.142.000	86.000	86.000	0	A. B. C. D. 485.000	0	Urząd Miasta
20	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miasta 2008	12.000	12.000	12.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	750	75095	6050	Realizacja zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 2007-2015 - I etap-remont Ratusza	20.000.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D. 300.000	0	Urząd Miasta
22	801	80101	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 2008-2010	4.000.000	80.000	80.000	0	A. B. C. D. 120.000	0	Urząd Miasta
23	801	80110	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010	4.000.000	80.000	80.000	0	A. B. C. D. 120.000	0	Urząd Miasta
24	801	80114	6060	Zakup komputerów dla MZEA 2008	7.500	7.500	7.500	0	A. B. C. D.	0	MZEA
25	851	85154	6060	Zakup komputerów dla MKRPA 2008	4.000	4.000	4.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
26	852	85219	6060	Zakup samochodu dla MOPS 2008	120.000	42.000	42.000	0	A. B. C. D. 78.000	0	MOPS
27	852	85219	6060	Zakup komputerów dla MOPS 2008	9.000	9.000	9.000	0	A. B. C. D.	0	MOPS
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska 2006-2008	2.100.000	900.000	100.000	800.000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap II ulica Piłsudskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta) 2008	345.000	120.000	120.000	0	A. B. C. D. 225.000	0	Urząd Miasta
30	900	90001	6050	Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 w tym w 2008 r.: kanalizacja sanitarna w ul. Piłsudskiego od ul. Szosa Ciechanowska w kierunku Mławy – projekt techniczny, kanalizacja sanitarna w ul. Słowackiego, kanalizacja sanitarna w ul. Gołymińskiej, przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej	7.665.000	360.000	360.000	0	A. B. C. D. 795.000	0	Urząd Miasta
31	900	90002	6050	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012	1.048.226	0	0	0	A. B. C. D. 60.591	0	Urząd Miasta
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015	950.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
33	900	90095	6050	Cmentarz komunalny – budowa ogrodzenia 2008	50.000	0	0	0	A. B. C. D. 50.000	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	926	92601	6050	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009	1.500.000	205.000	205.000	0	A. B. C. D. 565.000	0	Urząd Miasta
35	926	92601	6620	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2008-2009	1.000.000	0	0	0	A. B. C. D. 500.000	0	Urząd Miasta
				RAZEM	90.614.726	5.719.284	4.629.913	800.000	A. 289.371 B. C. D.8.969.807	0	-

Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków- 289.371 zł.,

D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 8.969.807 zł.

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia …………

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33.813.696
2.	Wydatki		33.307.052
3.	Wynik budżetu		506.644
Przychody ogółem:			800.000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	800.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1.306.644
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	106.644
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1.200.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r
									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			126.501	126.501	126.501	107.615	18.886
	75011		126.501	126. 501	126.501	107.615	18.886
		2010	126.501
		4010		107.615	107.615	107.615
		4110		16.250	16.250		16.250
		4120		2.636	2.636		2.636
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
751			2.760	2.760	2.760.	2.348	412
	75101		2.760	2.760	2.760	2.348	412
		2010	2.760
		4110		355	355		355
		4120		57	57		57
		4170		2.348	2.348	2.348
754			1.000	1.000	1.000
	75414		1.000	1.000	1.000
		2010	1.000
		4270		700	700
		4300		300	300
852			5.040.500	5.040.500	5.040.500	296.250	52.794	4.566.000
	85203		244.000	244.000	244.000	168.100	29.900
		2010	244.000
		4010		156.500	156.500	156.500
		4040		11.000	11.000	11.000
		4110		25.800	25.800		25.800
		4120		4.100	4.100		4.100
		4170		600	.600	600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210		16.700	16.700
		4230		250	250
		4260		15.000	15.000
		4270		1.000	1.000
		4300		3.200	3.200
		4350		800	800
		4370		2.500	2.500
		4410		500	500
		4430		800	800
		4440		3.700	3.700
		4700		1.000	1.000
		4740		150	150
		4750		400	400
	85212		4.200.000	4.200.000	4.200.000	81.050	14.494	4.025.000
		2010	4.200.000
		3110		4.025.000	4.025.000			4.025.000
		4010		75.200	75.200	75.200
		4040		5.850	5.850	5.850
		4110		65.500	65.500		12.514
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120		1.980	1.980		1.980
		4210		5.000	5.000
		4300		3.000	3.000
		4370		1.950	1.950
		4400		6.920	6.920
		4410		500	500
		4440		2.400	2.400
		4700		1.500	1.500
		4740		1.200	1.200
		4750		4.000	4.000
	85213		50.000	50.000	50.000			50.000
		2010	50.000
		4130		50.000	50.000			50.000
	85214		491.000	491.000	491.000			491.000
		2010	491.000
		3110		491.000	491.000			491.000
	85228		55.500	55.500	55.500	47.100	8.400
		2010	55.500
		4010		47.100	47.100	47.100
		4110		7.250	7.250		7.250
		4120		1.150	1.150		1.150
Ogółem			5.170.761	5.170.761	5.170.761	406.213	72.092	4.566.000

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			108 658	81 000	81 000			81 000
	80104		108 658
		2310	108 658
	80110			81 000	81 000			81 000
		2320		81 000	81 000			81 000
Ogółem			108 658	81 000	81 000			81 000

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje z budżetu

w tym:
§ 265	na inwestycje

80101

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

500

10.000

10.500

80101

Szkoła Podstawowa Nr 2

10.000

15.000

25.000

80104

Miejskie Przedszkole Nr 1

1.000

92.000

93.000

80104

Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

1.000

70.000

71.000

80110

Publiczne Gimnazjum

5.000

85203

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej

710

80148

Stołówka Szkolna Nr 1

3.000

122.000

125.000

80148

Stołówka Szkolna Nr 2

15.000

187.300

202.300

80148

Stołówka Szkolna przy Gimnazjum

4.000

118.200

122.200

92604

Ośrodek Sportu i Rekreacji

10.000

20.000

Ogółem

44.505

630.210

674.710

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz w miejskim programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Plan na 2008 r.

DOCHODY

247.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

247.000

75618

	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	247.000

WYDATKI

247 000

851

Ochrona zdrowia

247 000

85153

Zwalczanie narkomanii

26 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

221 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
4260	Zakup energii	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	101 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2008 r.

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	510 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	415 000
Ogółem					925 000

W kwocie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury zabezpieczono środki na:

- zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu – 30.000zł

-organizację Dni Przasnysza – 30.000 zł

- działalność bieżąca MDK – 450.000 zł.

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli i gimnazjów w 2008 r.

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole ul. Makowska 78 Przasnysz	599 496
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole ul. Sadowa 7/20 Przasnysz	67 443
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" ul. Zaciszna Przasnysz	127 393
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole ul. Słowackiego 8 b Przasnysz	191 090
				Razem dotacje dla niepublicznych przedszkoli	985 422
5.	801	80110	2540	Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej ul. Św.Wojciecha 1	101 520
6.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25	100 380
				Razem dotacje dla niepublicznych gimnazjów	201 900
Ogółem					1 187 322

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92195	2810	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	20 000
2.	921	92195	2820	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	20 000
3.	921	92195	2830	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	10 000
Ogółem					50 000

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 r.


	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	rozdz. 90011 - fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej


		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	40 000
II.	Przychody	170 000
1.	§ 0690-wpływy z różnych opłat	170 000
III.	Wydatki	206 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	35 000
	a)zakup urządzeń do oczyszczania lustra wody zalewu i rzeki Węgierki	20 000
	a) edukacja ekologiczna	15 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	171 000
	a) edukacja ekologiczna	15 000
	b) konserwacja jazu piętrzącego na rzece Węgierce	16 000
	c) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	120 000
	d) konserwacja rzeki Węgierki	20 000
2.	Wydatki majątkowe
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 000

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej w 2008r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	17 880
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 880
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17 880

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. kwotę 894 zł przyjęto na dochody budżetu miasta w rozdz. 75011-Urzędy Wojewódzkie w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwota do przekazania na rzecz budżetu państwa wyniesie po potrąceniu 16.986zł.

Załącznik Nr 14

do Uchwały Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Wykaz remontów planowanych do realizacji w roku budżetowym 2008

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	4270	Remonty bieżące chodników i ulic	300 000
2.	700	70095	4270	Remonty bieżące komunalnych zasobów mieszkaniowych	125 000
3.	750	75023	4270	Remonty bieżące Ratusza Miejskiego	5 000
4.	801	80101	4270	Remonty bieżące w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2	100 000
5.	801	80104	4270	Remonty bieżące w Przedszkolach	50 000
6.	801	80110	4270	Remonty bieżące w Gimnazjum	50 000
8.	852	85219	4270	Remonty bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	3 000
9.	900	90015	4270	Remonty bieżące oświetlenia ulicznego	80 000
10.	900	90095	4270	Remonty bieżące targowicy miejskiej na ul. Polnej	25 000
11.	926	92604	4270	Remonty bieżące na stadionie miejskim	7 000
				Razem	745 000

Załącznik Nr 15

do Uchwały Nr XXI/127/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 lutego 2008 r.

Wydatki na projekty realizowane w ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Nazwa

Jednostka

Okres realizacji

Łączne nakłady (zł)

2008

Dotacja z budżetu państwa

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła równych szans

Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Przasnyszu

02.05.2007

31.01.2008

104.781

6.231

18.682

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK.

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie projekt budżetu miasta na 2008 rok. Projekt budżetu miasta opracowany został, zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr XLI/307/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 września2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, tj w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z załącznikami określającymi:

dochody budżetu miasta na 2008 r. – załącznik nr 1,
wydatki budżetu miasta na 2008 r. – załącznik nr 2,
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 r. – 2010 r. – załącznik nr 3,
zadania inwestycyjne na 2008 r. – załącznik nr 3a,
przychody i rozchody budżetu w 2008 r. – załącznik nr 4,
dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. – załącznik nr 5,
dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. – załącznik nr 6,
plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na

2008 r. – załącznik nr 7,

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz w miejskim programie rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 r. – załącznik nr 8,
dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2008 r. – załącznik nr 9,
dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli i gimnazjów w 2008 r. – załącznik nr 10,
dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. – załącznik nr11,
plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2008 r. – załącznik nr 12,
plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r. – załącznik nr 13,
plan remontów w 2008 r. – załącznik nr 14,
wydatki na projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego –
załącznik nr 15

Do projektu uchwały budżetowej załącza się prognozę długu i spłat na rok 2008 i lata następne.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2008 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 2,3%,
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3%,
wzrost wynagrodzeń osobowych o 3%,
prawdopodobne wpływy z zaległości podatkowych od syndyków i komorników,
stawki i wskaźniki określone w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej,
przewidywane wykonanie w 2007 roku oraz wpływy i wydatki w dwu poprzednich latach w poszczególnych grupach dochodów i wydatków,
umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2008.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 33.813.696 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 33.307.052 zł. Planowana nadwyżka budżetu wyniesie 506.644 zł.

Przychody budżetowe wprowadzono w wysokości 800.000 zł, zgodnie z zawartą 18.10.2007 r. umową pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczka przeznaczona zostanie na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosie Ciechanowskiej, Kolejowej i Rostkowskiej.

Rozchody budżetowe określono na kwotę 1.306.644 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na:

spłatę pożyczek zaciągniętych w minionych latach – 106.644 zł,
wykup trzyletnich obligacji komunalnych – 1.200.000 zł.

Dochody

Zaplanowane w budżecie miasta na 2008 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą 33.813.696 zł i będą niższe o 1,3% w stosunku do 2007 roku w tym:

dochody własne bez udziałów w podatkach – 9.080.492 zł – wzrost o 9,6% i stanowić będą 27,0% dochodów ogółem,
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.629.285 zł – wzrost o2,1% i stanowić będą 28,5% dochodów ogółem,
subwencje – 8.862.856 zł – spadek o 2,7% i stanowić będą 26,2% dochodów ogółem, w tym:

część oświatowa subwencji ogółem – 8.724.886 zł – wzrost o 3,3%,

dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 5.170.761 zł – spadek o 12,4% i stanowić będą 15,3% dochodów ogółem,
dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – 756.018 zł – spadek o 19,7% i stanowić będą 2,2% dochodów ogółem,
dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 289.371 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.005.571 zł – wzrost dochodów o 294,1% w stosunku do wykonania w 2007 roku.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowić będą wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 630.000 zł – wzrost o 389,6%.

W pozycji tej zaplanowano:

sprzedaż 24 lokali mieszkalnych za kwotę 240.000 zł,
sprzedaż 2 lokali użytkowych za kwotę 300.000 zł,
sprzedaż 4 działek budowlanych za kwotę 90.000 zł.

Ponadto zaplanowano:

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 50.000 zł,
opłaty z tytułu upomnień – 100 zł,
wpływy z najmu i dzierżawy – 20.000 zł,
wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.000 zł,
wpływy z opłat za wyceny lokali mieszkalnych – 5.100 zł.

W rozdz. 75095, § 6260 – wprowadzono dotację z Funduszu Dopłat w wysokości 289.371 zł na pokrycie części kosztów budynku mieszkalnego nr 4 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie w Przasnyszu, zgodnie z zawartą 11 września 2007 r. umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i aneksem do umowy z 16.01.2008 r.

Dział 710 – Działalność usługowa – wprowadzono kwotę 12.000 zł na poziomie 2007 r. – wpływy z usług za cmentarz komunalny.

Dział 750 – Administracja publiczna – 180.395 zł – spadek o 22,6%.

W zakresie zadań własnych zaplanowano:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od opłat za wydawanie dowodów osobistych) – 894 zł,
odsetki od środków na rachunkach bankowych – 43.000 zł,
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz ze sprzedaży pocztówek i książek wydanych przez miasto – 10.000 zł.

W zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 126.501 zł, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/77/2007 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadzono dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.760 zł, zgodnie z informacją Nr DOS 3101-1-49/07 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -16.600zł - spadek dochodów o 23,1%.

W zakresie zadań własnych wprowadzono kwotę darowizny w wysokości 15.600 zł od Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu na poprawę bezpieczeństwa w mieście.

W zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/77/2007 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17.550.215 zł – wzrost o 1,5%. Dochody te stanowić będą 51,9% dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.879.285 zł, które wzrosną o 2,0% w stosunku do wykonania w 2007 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o informację Nr ST3-4820-26/2007 Ministra Finansów. W 2008 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,49%.

W przypadku podatków i opłat lokalnych uwzględniono wzrost stawek podatkowych średnio o 2,3% oraz prawdopodobne spłaty zaległości podatkowych przez syndyków i komorników.

Wprowadzono kwotę 600.000 zł – rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej w rozdz. 75615 § 2680.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie dochodów w 2007 roku, tj. w wysokości 247.000 zł, przy uwzględnieniu stałej liczby punktów sprzedaży alkoholu – rozdz. 75618 § 048.

W rozdz. 75618 § 049 wprowadzono opłatę planistyczną w wysokości 100.000 zł ustaloną w oparciu o wydane decyzje o zatwierdzeniu podziału działek budowlanych – spadek dochodów o 68% ze względu na spadek zainteresowania sprzedażą działek budowlanych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 491.000 zł oraz z opłaty skarbowej w wysokości 550.000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8.862.856 zł – spadek o 2,7% w stosunku do 2007 roku.

Część oświatową i część wyrównawczą subwencji ogólnej wprowadzono do budżetu, zgodnie z informacją Nr ST3-4820-26/2007 Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 322.989 zł – spadek dochodów o 25,0% w stosunku do wykonania w 2007 r. Wprowadzono wpływy z wynajmu mieszkań w Szkole Podstawowej Nr 1 – 6.500 zł oraz w Gimnazjum Publicznym – 2.500 zł. Wpływy z opłat za przedszkola w wysokości 168.000 zł – wzrost o 3,8% w stosunku do 2007 r. ze względu na wzrost liczby dzieci w przedszkolach samorządowych.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum w łącznej wysokości 580 zł przyjęto na poziomie 2007 r. Ponadto wprowadzono dotację celową na zadania bieżące w wysokości 108.658 zł, stanowiącą zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na dzieci zamieszkujące na terenie gmin sąsiednich, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wójtów i przygotowywanymi porozumieniami.

W rozdz. 80195 wprowadzono dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 5.818 zł, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/77/2007 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz środki na realizację projektu „Szkoła równych szans” w wysokości 24.913 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 5.859.770 zł – spadek dochodów o 6,7%, w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 5.040.500 zł – spadek o 9,5%,

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 750.200 zł – spadek o 6,0%,
dochody własne – 69.070 zł – wzrost o 26,5%.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowić będzie dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.200.000 zł, która będzie niższa w 2008 roku o 6,7% od wykonania w 2007 roku.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/77/2007 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 540 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

Wydatki

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na 2008 rok wyniosą 33.307.052 zł i wzrosną o 0,9% w stosunku do wykonania w 2007 roku, w tym:

wydatki inwestycyjne – 5.719.284 zł - wzrost o 0,9% w stosunku do wykonania w 2007 roku

wydatki na realizację zadań zleconych - 5.170.761 zł - spadek o 12,4%,
pozostałe wydatki bieżące – 22.417.007 zł – wzrost o 2,5%,

Wydatki inwestycyjne stanowić będą 17,2% wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

dotacją z Funduszu Dopłat – 289.371 zł – na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Zawodzie, zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i aneksem z dnia 16.01.2008 r.,
pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Warszawie – 800.000 zł – na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szosie Ciechanowskiej, Kolejowej i Rostkowskiej, zgodnie z zawartą w dniu 18.10.2007 r. umową ( III i IV transza),
środkami własnymi budżetu w wysokości 4.629.913 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok przedstawia załącznik Nr 3a.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 22.000 zł – spadek 55,4%,

W tym zakresie zaplanowano niżej wymienione wydatki:

w rozdz. 01022 – nadzór weterynaryjny na jarmarkach i obsługa targowicy w zakresie dezynfekcji – 14.000 zł,
w rozdz. 01030 – wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 3000 zł,
w rozdz. 01095 – odbiór padłych sztuk zwierząt – 5000 zł.

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4000 zł – na poziomie 2007r. – opłaty za zdroje uliczne.

Dział 600 –2.910.450 zł – wzrost wydatków o 46,3%, w tym:

remonty bieżące ulic – 300.000 zł – na poziomie 2007 roku,
wydatki na ewidencję dróg – 15.000 zł – na poziomie 2007roku,
ubezpieczenia ulic – 7.000 zł – wzrost wydatków o 4,5%,
wydatki inwestycyjne 2.588.450 zł – wzrost o 51,8%, w tym na:
przebudowę ul. Sosnowej – 50.000 zł,
odnowę nawierzchni żwirowych i przebudowę dróg nieutwardzonych – 263.450 zł,
budowę ulic Sadowej, Jaśminowej, Rolniczej, Pszenicznej i Rowerowej – 400.000 zł,
dokumentację geodezyjną i projektową ulic Przemysłowa, Al. Wojska Polskiego,
Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika – 350.000 zł,
odnowę nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika – 100.000 zł,
budowę ulic Jana Pawła II, Al. Wojska Polskiego, Orlika – I etap projektu „Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego” – 70.000 zł,
odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta – 500.000 zł,
opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta – 50.000 zł,
projekt techniczny przebudowy ul. Piłsudskiego – 90.000 zł,
dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ulic Makowska-Piłsudskiego – 65.000 zł,
przebudowę mostu na ul. Mostowej z dojazdami – 200.000 zł,
budowę i przebudowę chodników na terenie miasta – 450.000 zł,

Dział 630 – Turystyka – 34.000 zł – w tym:

4.000 zł – składka członkowska na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej, której miasto jest członkiem,
30.000 zł – wydatki na realizację projektu „Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.280.334 zł – wzrost wydatków o 17,4%, w tym:

rozdz. 70005 – 360.000 – wzrost o 1,9%, w tym:
opłaty za wyceny gruntów i lokali oraz opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 60.000 zł,
wykup gruntów – 300.000 zł,

rozdz. 70095 – 920.334 zł – wzrost o 24,8%, w tym:
remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych – 125.000 zł,
opłaty za administrowanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i koszty czynszów nieściągalnych – 100.000 zł,
dokończenie budowy budynku mieszkalnego – 695.334 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 174.790 zł – wzrost o 84,9%, w tym:

rozdz. 71004 – opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy – 140.000 zł,
rozdz. 71004 – wydatki na komisję urbanistyczną – 4.790 zł,
rozdz. 71014 – 25.000 zł – opracowania geodezyjne, mapy, opisy, inwentaryzacja budynków,
rozdz. 71095 – 5.000 zł – publikacje ogłoszeń.

Dział 720 – Informatyka – 86.000 zł – wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Zastosowanie technologii informatyczno – komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego z terenu powiatu przasnyskiego”

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.104.077 zł – spadek wydatków ogółem o 5,2%, w tym: spadek wydatków inwestycyjnych o 69,9% oraz wzrost wydatków bieżących o 3,4%.

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

w rozdz. 75022 – 96.700 zł – wzrost o 1,3% - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej: diety, zakupy materiałów i usług, podróże służbowe,
w rozdz. 75023 – Urząd Miasta – 2.678.230 zł – spadek o 10,3%, w tym:
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego – 2.666.230 zł – spadek wydatków bieżących o 1,8%.

Na spadek wydatków bieżących wpływają niższe nakłady na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług, które ponoszono dodatkowo w 2007 roku w związku z przeprowadzką urzędów do nowego budynku.

Dla pracowników urzędu zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych o 3%.

w rozdz. 75075 – 82.500 zł – wzrost o 3% - zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją miasta,
w rozdz. 75095 – 20.146 zł – wzrost o 11% - zaplanowano wydatki związane z obsługą zegara na Rynku, czynsz za lokal dla ZNP,
w rozdz.75011 – zadania zlecone – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego wykonujących zadania zlecone – 126. 501 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – wzrost wydatków o 2,3%,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.760 zł – wzrost o 5,5% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców – zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22.500 zł spadek o 31,1%. W zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę 10.000 zł na organizację dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta oraz wydatki związane z obsługą i konserwację monitoringu miejskiego – 11.500 zł. W zakresie zadań zleconych przyjęto kwotę 1000 zł na konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz na szkolenie z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 43.482 zł – wzrost o 10,9%,

zaplanowano prowizje dla inkasentów opłaty skarbowej i opłaty targowej – 18.000 zł, wydatki związane z doręczaniem decyzji podatkowych – 13.482zł, zakup druków podatkowych – 4000 zł oraz opłaty komornicze – 8000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 439.400 zł – wzrost o 9,5%, w tym:

odsetki od zaciągniętych pożyczek – 49.400 zł,
odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 390.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 245.000 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 230.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w wysokości 15.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13.020.124 zł – wzrost wydatków o 4,9% w tym wydatków bieżących o 3,9%.

Poza wydatkami związanymi z utrzymaniem szkół i przedszkoli samorządowych w budżecie miasta na 2008 rok zabezpieczono środki na:

dotacje podmiotowe dla czterech przedszkoli niepublicznych, zgodnie z art. 90 ust 2b ustawy o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Miejskiej w łącznej wysokości 985.422 zł – wzrost o 14,5% na 263 dzieci ( w 2007 r. – 238 dzieci, w 2006 – 191 dzieci ),
dotację podmiotową dla Niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w wysokości 101.520 zł na 28 uczniów,
dotację podmiotową dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w wysokości 100.380 zł na 20 uczniów,
dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – administratora hali sportowej przy ul Sadowej, której miasto jest współwłaścicielem i z której korzystają uczniowie gimnazjum – 81.000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ponadto zabezpieczono środki na:

dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli – 30.000 zł,
pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 4000 zł,
wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i przedszkoli – 86.484 zł,
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 5.818 zł,
dokończenie realizacji projektu „Szkoła równych szans” – 24.913 zł.

Wprowadzono nowy rozdział 80148 – Stołówki szkolne, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane na 2008 rok wydatki na oświatę i wychowanie sfinansowane zostaną:

subwencję oświatową w wysokości – 8.724.886 zł,
dotacjami celowymi otrzymanymi z sąsiednich gmin na postawie porozumień w wysokości – 108.658 zł,
dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości – 5.818 zł
środkami własnymi w wysokości – 4.155.849 zł,
środkami na realizację projektu „Szkoła równych szans” w wysokości 24.913 zł.

Środki własne przeznaczone na oświatę wzrosną o 12% natomiast subwencja oświatowa wzrasta zaledwie o 3,3%.

Środkami własnymi zostaną sfinansowane następujące zadania:

wydatki przedszkoli samorządowych – 1.398.350 zł – wzrost o 1,9%,
dotacje dla przedszkoli niepublicznych w części dotyczącej tylko mieszkańców Przasnysza ( 985.422 – 108.658 ) – 876.764 zł – wzrosło o 9,5%,
wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 92.742 zł – wzrost o 8,5%,

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowić będę 39,1% wydatków ogółem. Ponadto do wydatków tych należy doliczyć wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych zakwalifikowanych w rozdz. 85401, które wyniosą w 2008 roku – 268.105 zł. Po doliczeniu świetlic szkolnych wydatki na utrzymanie wszystkich jednostek oświatowych wyniosą w 2008 roku 13.288.229 zł i stanowić będą 39,9% wydatków ogółem zaplanowanych na 2008 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 247.000 zł – na poziomie 2007 roku.

W rozdz. 85103 zaplanowano wydatki na realizację miejskiego programu zwalczania narkomanii, natomiast w rozdz. 85154 wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Świerczewo oraz na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.420.900 zł – spadek wydatków o 3,9%, w tym:

wydatki na realizację zadań zleconych – 5.040.500 zł,
wydatki na realizację zadań własnych – 2.380.400 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych sfinansowane zostaną:

środkami własnymi budżetu w wysokości 1.630.200 zł – wzrost o 5,6%,
dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości 750.200 zł – spadek o 6,0%.

Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną następujące zadania:

opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 83.400 zł,
wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 295.500 zł,
wypłaty dodatków mieszkaniowych – 630.000 zł,
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 404.300 zł,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze – 190.000 zł,
prace społecznie-użyteczne – 27.000 zł.

Dotacjami z budżetu państwa wsparte zostaną następujące zadania własne:

wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 226.000 zł,
wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 452.200 zł,
dożywianie uczniów – 72.000 zł,

Wydatki na pomoc społeczną stanowić będą 22,3% wydatków ogółem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 268.105 zł – wzrost o 3%,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech świetlic szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.375.000 zł – wzrost wydatków o 3,5%, w tym:

rozdz. 90001:
opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic i placów miejskich 10.000 zł,
1.380.000 zł - wydatki inwestycyjne, w tym:

budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Kolejowa, Rostkowska – 900.000 zł,

budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Sz. Ciechanowska w kierunku centrum miasta) – 120.000 zł,
projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego od ul. Sz. Ciechanowska w kierunku Mławy oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Słowackiego, Gołymińskiej i Sosnowej w ramach projektu „Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu” – 360.000 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano:

wydatki na oczyszczanie miasta – 400.000 zł,
wydatki na utrzymanie zieleni – 80.000 zł,
wydatki na oświetlenie ulic miejskich – 250.000 zł,
wydatki na konserwację oświetlenia – 80.000 zł,
wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia ulicznego – 100.000 zł,
wydatki na remonty na targowicy przy ul. Polnej – 25.000 zł,
wydatki na wyłapywanie bezpańskich psów – 50.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 975.000 zł – wzrost o 8,2%, w tym:

dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 510.000 zł,
dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 415.000 zł,
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „ Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” zleconego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów – 50.000 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 632.130 zł – spadek wydatków o 60,3%, w tym:

wydatki bieżące – 427.130 zł – wzrost o 21,7%,
wydatki inwestycyjne – 205.000 zł – spadek o 83,5%.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie stadionu miejskiego i pawilonu sportowego. W wysokości 109.120 zł, a także wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na organizację imprez sportowych w wysokości 318.010 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono kwotę 205.000 zł na budowę infrastruktury sportowej na stadionie.

Projekt budżetu miasta na 2008 rok opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu. W ciągu roku budżetowego niejednokrotnie będziemy do niego wracać. Po uchwaleniu budżetu państwa otrzymamy informacje od Ministra Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach przyznanych nam subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i o dotacjach. Kwoty te mogą ulec zmianie, co spowoduje konieczność wprowadzenia odpowiednich korekt w naszym budżecie.

Obecnie przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007		Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.864.685		9.664.685	8.358.041	6.940.000	5.780.000	4.120.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8.864.685		8.864.685	8.358.041	6.940.000	5.780.000	4.120.000
a	pożyczek	964.685		964.685	1.658.041	1.440.000	1.280.000	1.120.000
b	kredytów
c	obligacji	7.900.000		7.900.000	6.700.000	5.500.000	4.500.000	3.000.000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			800.000
a	pożyczki			800.000
b	kredyty, w tym:
	EBOiR
c	obligacje
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
a	Zaciągnięte zobowiązania
b	Planowane zobowiązania
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1.746.044	1.808.041	1.460.000	1.910.000	1.830.000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1.306.644	1.418.041	1.160.000	1.660.000	1.660.000
a	kredytów i pożyczek			106.644	218.041	160.000	160.000	160.000
b	wykup papierów wartościowych			1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
c	udzielonych poręczeń
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			439.400	390.000	300.000	250.000	170.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			33.813.696	34.292.200	35.320.900	36.380.500	37.471.900
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			33.307.052	32.874.159	34.160.900	34.720.500	35.811.900
5.	Prognozowany wynik finansowy			506.644	1.418.041	1.160.000	1.660.000	1.660.000
6.	Relacje do dochodów (w %):
6.1	długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3			24,72	20,24	16,36	11,32	6,56
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			24,72	20,24	16,36	11,32	6,56
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			5,16	5,27	4,13	5,25	4,88
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			5,16	5,27	4,13	5,25	4,88

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2.460.000	800.000	640.000	480.000	320.000	160.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2.460.000	800.000	640.000	480.000	320.000	160.000
a	pożyczek	960.000	800.000	640.000	480.000	320.000	160.000
b	kredytów
c	obligacji	1.500.000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
a	pożyczki
b	kredyty, w tym:
	EBOiR
c	obligacje
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
a	Zaciągnięte zobowiązania
b	Planowane zobowiązania
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.780.000	190.000	185.000	175.000	170.000	165.000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.660.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
a	kredytów i pożyczek	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
b	wykup papierów wartościowych	1.500.000
c	udzielonych poręczeń
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	120.000	30.000	25.000	15.000	10.000	5.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	38.596.100	40.570.200	41.787.300	43.040.900	44.332.200	45.662.100
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	36.936.100	40.410.200	41.627.300	42.880.900	44.172.200	45.502.100
5.	Prognozowany wynik finansowy	1.660.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.	Relacje do dochodów (w %):
6.1	długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3	2,07	1,58	1,15	0,74	0,36	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	2,07	1,58	1,15	0,74	0,36	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,61	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	,4,61	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36