SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA ROK 2015
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.
Plan – 154.000,00 zł
Wykonanie – 129.828,20 zł
Ośrodek pokrywał koszty utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Śremie i Psarskim 5 podopiecznych z terenu gminy Książ Wlkp. (2 osoby DPS Psarskie, 3 osoby DPS Śrem
ul. Farna).
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.
Plan – 8.400,00 zł
Wykonanie – 5.761,92 zł. Finansowanie pobytu trójki dzieci z terenu gminy Książ Wlkp. w rodzinnej pieczy zastępczej. Dzieci przebywały w rodzinach zastępczych lub rodzinnym pogotowiu opiekuńczym. Pokrywano 10 % lub 30 % kosztów pobytu.
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Plan – 11.640,00 zł
Wykonanie – 4.584,16 zł
w tym:
§ 4110 – Składki ZUS od umowy zlecenie konsultanta prawnika w wysokości 625,68 zł.
§ 4120 – Składki na fundusz pracy od umowy zlecenie konsultanta prawnika w wysokości 88,20 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 zł (umowa zlecenie dotycząca konsultacji prawnych dla podopiecznych Gminy Książ Wlkp. dotkniętych przemocą).
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 270,28 zł (zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych).
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.
Plan – 50.999,00 zł
Wykonanie – 39.878,61 zł
w tym:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.365,74 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny).
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny - 1.368,77 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 5.040,89 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 714,63 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 45,00 zł (opłaty za ELIXIR)
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe – 3.249,58 zł (w tym: delegacje służbowe asystenta – 241,00 zł i ryczałt za dojazdy w teren – 3.008,58 zł )
§ 4440 - Odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł
Opieką asystenta rodziny w roku 2015 r. zostało objętych 12 rodzin z terenu miasta i gminy Książ Wlkp. Asystent rodziny pracował z rodzinami, w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze.
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz alimentacyjny.
Plan ogółem – 2.952.756,00 zł
Wykonanie - 2.947.744,31 zł
§ 3110 - Świadczenia społeczne ogółem – 2.720.202,40 zł
w tym:
- zasiłki rodzinne – 932.469,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 430 rodzin, wypłacono 9.205 świadczeń,
-dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 78.960,40 zł, skorzystało 28 rodzin, wypłacono 205 świadczeń,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 39.000,00 zł, skorzystało 39 osób, wypłacono 39 świadczeń.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 32.550,00 zł; skorzystało 13 rodzin, wypłacono 189 świadczeń,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 39.760,00 zł, skorzystało 37 rodzin, wypłacono 492 świadczenia,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 57.600,00 zł; skorzystało 314 rodzin, wypłacono 576 świadczeń,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 66.267,00 zł, skorzystało 126 rodzin, którym wypłacono 1259 świadczeń,
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła /internat/ - 5.850,00 zł, skorzystało 5 rodzin, wypłacono 62 świadczenia,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 135.420,00 zł; skorzystało 97 rodzin, wypłacono 1.659 świadczeń,
-zasiłek pielęgnacyjny – 467.109 zł, skorzystały 263 rodziny, wypłacono 3.055 świadczeń,
-świadczenie pielęgnacyjne /dotyczy osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym/ - 397.920,00 zł; z tej formy korzystało 29 rodzin, którym wypłacono 334 świadczenia,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - 80.000,00 zł, wypłacono świadczeń dla 80 osób,
-zasiłek dla opiekuna -73.216 zł – skorzystało 13 osób, wypłacono 141 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 66.231,00 zł, skorzystało 17 rodzin, wypłacono 130 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny – 247.850,00 zł skorzystało 38 rodzin, w tym 66 osób, wypłacono 658 świadczeń.
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na koniec 2015 roku należności dotyczące zaliczek alimentacyjnych wynosiły ogółem: 239.295,39 zł
w tym:
- z budżetu państwa - 119.647,64 zł,
- Urząd Miejski - 119.647,75 zł.
Natomiast należności dotyczące Funduszu Alimentacyjnego na koniec 2015 r. kształtowały się w następujących wysokościach, ogółem: 1.250.998,77 zł
w tym:
- z budżetu państwa - 757.847,87 zł,
- Urząd Miejski (Wierzyciel) - 384.683,84 zł,
- Gmina Dłużnika - 108.467,06 zł.
Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859/.
1/. Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela wzywa dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie naszej gminy do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego.
2/. W trakcie wywiadu zobowiązujemy dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, w celu aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
3/. Ośrodek jako organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje uzyskane z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji.
4/. Ponadto, tut. Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, który mieszka na terenie tamtej gminy.
5/. Ośrodek przekazuje informacje odnośnie zobowiązań alimentacyjnych dłużników do InfoMonitora – Biura informacji Gospodarczej S.A. jeżeli zadłużenie powstało za okres dłuższy niż 6 miesięcy ( 52 dłużników).
6/. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz podejmowanie innych działań zgodnie z ustawą Ośrodek wszczyna postępowanie o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
(14 dłużników), składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy- Kodeks Karny ( 11 wniosków) oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy ( 5 wniosków).
Działania alimentacyjne Ośrodek prowadzi w stosunku do 48 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz 22 dłużników zamieszkałych w innych gminach.
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - (1,5 etatu) - 57.592,50 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.213,84 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 153.313,43 zł
(w/w kwota 142.802,68 zł są to składki opłacane dla 46 osób pobierających z OPS świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek dla opiekuna)
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1.489,69 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł
w tym:
- zakup druków i artykułów biurowych i papieru – 300,00 zł
§ 4260 – Zakup energii – 450,00 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych – 3.517,85 zł
w tym:
- za przesyłki listowe – 418,25 zł
- nadzór nad programami „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” - 3.099,60 zł
§ 4360- Opłaty za telefon komórkowy i stacjonarny – 505,00 zł
§ 4410- Podróże krajowe służbowe - (delegacje służbowe) – 271,80 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS – 1.640,00 zł
§ 4610 – Opłaty komornicze - 4.417,80 zł (są to koszty komornicze związane z egzekwowaniem należności wobec dłużników alimentacyjnych)
§ 4700- Szkolenia pracowników – 830,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan – 28.243,00 zł
Wykonanie – 26.148,32 zł
Wyżej wymienione składki opłacane były dla 19 osób pobierających z tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłki stałe, 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dla 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna i 3 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze.
Zadania własne.
Plan - 220.066,00 zł
Wykonanie - 208.868,69 zł
w tym:
1. Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz celowe specjalne w naturze wydatkowano kwotę – 85.336,11 zł
Z tej formy pomocy skorzystało 175 osób, wypłacono 196 świadczeń:
-zasiłek celowy na opał – 105 świadczeń dla 97 osób – kwota 56.622,15 zł
-zasiłek celowy na żywność oraz potrzeby bytowe - 29 świadczeń dla 26 osób - kwota - 9.466,70 zł
- zasiłek celowy na wydatki mieszkaniowe – 7 świadczeń dla 7 osób – kwota 2.337,18 zł
- zasiłek celowy na remont mieszkania - 2 świadczenia dla 2 osób - 763,84 zł
- zasiłek celowy na zakup obuwia, odzieży, podręczników dla dzieci - 18 świadczeń dla 17 osób - kwota 4.549,79 zł
- zasiłek celowy na zakup leków i leczenie - 35 świadczeń dla 26 osób - kwota - 11.596,45 zł
2. Schronienie – opłaty na hostel dla bezdomnych – skorzystało 6 osób opłacono 904 świadczenia na kwotę 22.797,08 zł
3. Zasiłek losowy - wypłacony był 2 rodzinom na kwotę 1.700,00 zł
4. Zasiłek okresowy – 97.335,50 zł
Zasiłki te wypłacono dla 65 rodzin spełniających kryterium dochodowe, wypłacono 255 świadczeń, z tego:
- z powodu bezrobocia 21 rodzinom
- z powodu długotrwałej choroby 20 rodzinom
- z powodu niepełnosprawności 6 rodzinom
- z innych przyczyn 18 rodzinom
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan: 187.250,00 zł
Ogółem wydatki w rozdziale wyniosły - 139.044,41 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe – 137.419,55 zł.
Skorzystało 66 rodzin, z tego 51 rodzin zamieszkałych na terenie wsi i 15 rodzin zamieszkałych w mieście. Łącznie wypłacono 639 świadczenia z czego:
- dodatki mieszkaniowe dla osób z terenu miasta wynosiły – 35.125,13 zł
- dodatki mieszkaniowe dla osób z terenu wsi wynosiły - 102.294,42 zł
oraz dodatki energetyczne w wysokości – 1.624,86 zł zł (skorzystało 15 rodzin – 3 rodziny w mieście i 12 rodzin ze wsi. Wypłacono 95 dodatków – 26 dodatków w mieście i 69 dodatków na wsi.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan - 121.100,00 zł
Wykonanie – 93.113,81 zł
Ogółem w roku 2015 skorzystało z tej formy pomocy 26 osób, z tego 14 osób samotnie gospodarujących i 12 osób pozostających w rodzinie. Ogółem wypłacono 244 świadczenia.
Średnia zasiłku wyniosła 382,00 zł, maksymalna wysokość zasiłku – 604,00 zł.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej za 2015 r.
Plan ogółem - 593.493,00 zł
Wykonanie ogółem - 569.545,53 zł
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 8.709,01 zł
w tym:
- ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych, pranie odzieży – 2.467,00 zł
- za środki BHP - 2.642,01 zł
oraz wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi – 3,600,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe - 379.062,92 zł (8,75 etatu, w tym 1 nagroda jubileuszowa - 30- lecie pracy zawodowej)
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.604,95 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 68.638,84 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 9.729,39 zł
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 5.000,00 zł
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia - 24.362,85 zł
w tym:
- zakup artykułów biurowych, druków i papieru – 4.497,90 zł
- zakup środków czystości - 1.036,95 zł
- zakup kamer i przycisków bezpieczeństwa - 7.349,98 zł
- zakup książek nadawczych i prenumerata czasopism – 687,46 zł
- zakup pieczątek - 42,00 zł
- zakup tonerów – 1.209,94 zł
- zakup części do kserokopiarek i drukarek oraz komputerów - 4.418,22 zł
- zakup wkładów do pochłaniaczy wilgoci - 38,41 zł
- zakup foteli biurowych (2 szt.) – 639,00 zł
- zakup wyposażenia apteczki - 53,99 zł
- zakup 2 komputerów ( w tym 1 laptop) - 4.389,00 zł
§ 4260 - zakup energii – 7.647,13 zł (opłaty za energię, gaz i wodę)
§ 4280 - Zakup usług pozostałych - 111,00 zł (badania okresowe pracowników)
§ 4300 - zakup usług pozostałych – 22.266,46 zł
w tym:
- za przesyłki listowe – 7.523,99 zł
- za usługi informatyczne – 6.642,00 zł
- za przelewy ELIXIR i porto – 271,90 zł
- za wywóz śmieci – 367,72 zł
- naprawa szaf biurowych – 110,70 zł
- za naprawę kserokopiarek, drukarek i komputerów – 1.506,17 zł
- opracowanie aktualizacji dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych - 2.337,00 zł
- montaż kamer i przycisków bezpieczeństwa - 947,10 zł
- dofinansowanie czesnego do studiów 2 pracownikom – 900,00 zł
- za montaż rolet – 498,15 zł
- opłata za program antywirusowy – 755,29 zł
- opłata za Biuletyn Informacji Publicznej – 369,00 zł
- opłata za nadzór nad programem dodatków mieszkaniowych – 640,83 zł
- opłata za LEX-a – 1.733,61 zł
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2.708,47 zł
§ 4410 - podróże krajowe służbowe - 8.398,51 zł
w tym:
- delegacje służbowe – 1.301,79 zł
- ryczałt pracowników Ośrodka za wyjazdy w teren – 7.096,72 zl
§ 4430 - Różne opłaty i składki- zł (za ubezpieczenie sprzętu OPS) -169,00 zł
§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.837,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników – 300,00 zł
ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Plan – 52.500,00 zł
Wykonanie – 49.167,80 zł
W ramach tego zadania świadczone były usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób.
Usługi wykonywane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu w ramach zawartej umowy na realizację zadania z pomocy społecznej.
W 2015 r. usługami opiekuńczymi objęto 10 osób, wykonano 2.863 świadczeń na kwotę 33.210,80 zł
Podopieczni w ramach świadczonych usług mieli zapewnioną pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, kontakt z otoczeniem oraz pielęgnację zgodnie z indywidualnymi wskazaniami lekarza.
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były w roku 2015 dla 1 osoby. Podopieczny korzystał z pomocy pielęgnacyjnej oraz pomocy w uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zajęć rehabilitacyjnych wykonano 591 godzin usług na łączną kwotę 15.957,00 zł
Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Plan - 55.200,00 zł
Wykonanie - 55.200,00 zł (z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin z terenu naszej gminy, którzy dotknięci zostali klęską wichury w miesiącu sierpniu 2015 r.)
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan – 204.963,00 zł
Wykonanie – 182.078,85 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne – 164.488,10 zł (z w/w środków opłacono dożywianie dzieci w szkole Książ, Chrząstowo, Chwałkowo Kość., Włościejewice, Konarzyce, Mchy, Przedszkole w Książu Wlkp. i Chrząstowie na kwotę 91.388,10 zł oraz wypłacono zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłków w łącznej wysokości - 72.700,00 zł.
W roku 2015 pomoc w formie dożywiania udzielana była w następujący sposób:
- wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych dla 75 dzieci,
- jedno gorące danie wydawane dla dzieci ze szkoły w Książu Wlkp., Mchach, Konarzycach, Chrząstowie oraz Chwałkowie Kościelnym łącznie dla 150 dzieci,
- drugie śniadanie w szkołach wiejskich dla 7 dzieci (Włościejewice - 4 dzieci, Mchy - 1 dziecko, Chwałkowo Kościelne - 2 dzieci),
- pomoc finansowa w formie zasiłków celowych dla osób dorosłych i dzieci nieobjętych dożywianiem w szkołach - skorzystało 89 rodzin,
- w ramach dożywiania w szkołach poza dziećmi, którym przyznano decyzją świadczenia, 42 dzieci korzystało również z posiłków z listy dyrektora - wydano 4.963 posiłków.
Również z tego paragrafu wypłacone zostały dodatki dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 400,00 zł.
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe - 395,00 zł (dodatek specjalny dla pracownika realizującego program Karta Dużej Rodziny)
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.799,62 zł (składki ZUS od umowy zlecenia dla 1 osoby dowożącej posiłki do szkół oraz od dodatku specjalnego osoby realizującej program Karta Dużej Rodziny)
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 254,68 zł (składki od umowy zlecenia dla 1 osoby dowożącej posiłki do szkół oraz od dodatku specjalnego osoby realizującej program Karta Dużej Rodziny)
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł (umowa zlecenie dla 2 osób na pokrycie kosztów dowozu posiłków przygotowanych w Szkole w Książu do Szkół w Mchach, Chwałkowie Kość. i Konarzycach)
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 141,45 zł (zakupiono toner ze środków przeznaczonych na obsługę zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny).
