Uchwała Nr ………..                                 
Rady Miejskiej w Przasnyszu
                                                   z dnia ……………….

w sprawie uchwalenia budżetu miasta  na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości  39.194.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- dochody bieżące – 36.749.419 zł,
- dochody majątkowe – 2.445.317 zł.

§ 2

1.	Wydatki budżetu miasta w wysokości  38.389.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie     z załącznikiem nr 3,
a) wydatki inwestycyjne na 2009 r. w wysokości 7.621.323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. 
3.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości  49.700 zł, zgodnie załącznikiem nr 16.

§ 3

1.	Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości  805.000 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych. 
2.   Przychody budżetu w wysokości  600.000 zł, rozchody w wysokości 1.405.000 zł, zgodnie   z  załącznikiem nr 4.
§ 4

     W budżecie tworzy się rezerwy:
1.   ogólną w wysokości  250.000  zł,
2.    celową w wysokości 15.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. 

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  2.000.000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie   1.405.000  zł.
§ 6

1.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.459.175 zł, zgodnie z załącznikiem    nr 5.
2.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 7

1.	Ustala się dochody w kwocie 270.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2.	Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody –   698.110 zł; wydatki –  787.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8..

§ 9

Dotacje podmiotowe dla:
1)	miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 952.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
2)	działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości 1.368.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
3)	dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)	przychody 	-   300.000 zł,
2)	wydatki 	-   330.000  zł, 
     zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 11

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:
1)	zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   2.000.000  zł,
2)	zaciągania zobowiązań:
a)	na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b)	z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę                                        3.000.000  zł,
3)	dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4)	lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

1.   Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2009 roku               i  lata następne.
 2. Dołącza się plan remontów zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14

 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza
§ 15

1.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2.	Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 

              Przewodniczący Rady Miejskiej

                    		mgr Zbigniew Sztuc

	
	                           Załącznik Nr 1
	                             do Uchwały Nr………….
	                             Rady Miejskiej w Przasnyszu
	                             z dnia ……………

Dochody budżetu miasta  na 2009 r.	
							
					w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.	
				Ogółem	w tym :	
 	 	 	 		bieżące	majątkowe 	
1	2	3	4	5	6	7	
150			Przetwórstwo przemysłowe	49.700	49.700		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	49.700	49.700		
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42.245	42.245		
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.455	7.455		
700	 	 	 Gospodarka mieszkaniowa	2.443.317	98.000	2.345.317	
 	70005	 	 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.163.000	98.000	2.065.000	
 	 	0470	 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	50.000	    	
 	 	0750	 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000	40.000	                    	
 	 	0760	 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000	                      	10.000	
 	 	0770	 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.055.000		2.055.000	
 	 	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000		
 	 	0970	 Wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000		
1	2	3	4	5	6	7	
 	70095	 	 Pozostała działalność	280.317		280.317	
 	 	6260	 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280.317		280.317	
710	 	 	 Działalność usługowa	30.000	30.000		
 	71035	 	 Cmentarze	30.000	30.000	                     	
 	 	0830	 Wpływy z usług	15.000	15.000		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	15.000		
750	 	 	 Administracja publiczna	238.223	238.223		
	75011	 	 Urzędy wojewódzkie	133.223	133.223		
 	 	2010	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131.435	131.435		
 	 	2360	 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.788	1.788		
 	75023	 	 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.000	105.000		
 	 	0920	 Pozostałe odsetki	100.000	100.000		
 	 	0970	 Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000		
751	 	 	 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 	2.640	2.640		
 	75101	 	 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640	2.640		
 	 	2010	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.640	2.640		
754	 	 	 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 	17.100	17.100		
 	75414	 	 Obrona cywilna	1.500	1.500		
1	2	3	4	5	6	7	
 	 	2010	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500	1.500		
 	75495	 	 Pozostała działalność	15.600	15.600		
 	 	0960	 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.600	15.600		
756	 	 	 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	20.103.549	20.103.549		
 	75601	 	 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.300	80.300		
 	 	0350	 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000	80.000		
 	 	0910	 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300		
 	75615	 	 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.623.607	3.623.607		
 	 	0310	 Podatek od nieruchomości	2.750.000	2.750.000		
 	 	0320	 Podatek rolny	4.300	4.300		
 	 	0340	 Podatek od środków transportowych	245.000	245.000		
 	 	0500	 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000	4.000		
 	 	0690	 Wpływy z różnych opłat	50	50		
 	 	0910	 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	3.000		
 	 	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	617.257	617.257		
 	75616	 	 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.148.100	4.148.100		
 	 	0310	 Podatek od nieruchomości	2.331.300	2.331.300		
 	 	0320	 Podatek rolny	202.800	202.800		
 	 	0340	 Podatek od środków transportowych	693.700	693.700		
1	2	3	4	5	6	7	
 	 	0360	 Podatek od spadków i darowizn 	100.000	100.000		
 	 	0370	Opłata od posiadania psów	300	300		
 	 	0430	 Wpływy z opłaty targowej	266.000	266.000		
 	 	0500	 Podatek od czynności cywilnoprawnych	520.000	520.000		
 	 	0690	 Wpływy z różnych opłat	4.000	4.000		
 	 	0910	 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000		
 	75618	 	 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905.000	905.000		
	 	0410	 Wpływy z opłaty skarbowej	500.000	500.000		
 	 	0480	 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270.000	270.000	 	
 	 
	0490	 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135.000	135.000 		
 	75621	 	 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.346.542	11.346.542		
 	 	0010	 Podatek dochodowy od osób fizycznych 	9.866.542	9.866.542		
 	 	0020	 Podatek dochodowy od osób prawnych	1.480.000	1.480.000		
758	 	 	 Różne rozliczenia	9.907.757	9.907.757		
 	75801	 	 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.869.013	9.869.013		
 	 	2920	 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.869.013	9.869.013		
 	75831	 	 Część równoważąca  subwencji ogólnej dla gmin 	38.744	38.744		
 	 	2920	 Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.744	38.744		
801	 	 	 Oświata i wychowanie	277.350	277.350		
 	80101	 	 Szkoły podstawowe	12.000	12.000		
 	 	0750	 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000	7.000		
 	 	0920	 Pozostałe odsetki	5.000	5.000		
1	2	3	4	5	6	7	
 	80104	 	 Przedszkola	259.650	259.650		
 	 	0690	 Wpływy z różnych opłat	170.000	170.000		
 	 	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000		
 	 	2310	 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.650	87.650		
 	80110	 	 Gimnazja 	5.000	5.000		
 	 	0750	 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	2.500		
		0920	Pozostałe odsetki	2.500	2.500		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700	700		
		0920	Pozostałe odsetki	700	700		
852	 	 	 Pomoc społeczna	6.024.600	6.024.600		
 	85203	 	 Ośrodki wsparcia	229.000	229.000		
 	 	0920	 Pozostałe odsetki	1.000	1.000		
 	 	2010	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228.000	228.000		
 	85212	 	 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.518.100	4.518.100		
 	 	0920	 Pozostałe odsetki	100	100		
 	 	0970	 Wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000		
 	 	2010	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.510.000	4.510.000		
 	85213	 	 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.600	47.600		
1	2	3	4	5	6	7	
 	 	2010	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.600	47.600		
 	85214	 	 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666.200	666.200		
 	 	2010	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479.000	479.000		
 	 	2030	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 	187.200	187.200		
 	85219	 	 Ośrodki pomocy społecznej	403.700	403.700		
 	 	0920	 Pozostałe odsetki	13.700	13.700		
 	 	2030	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 	390.000	390.000		
 	85228	 	  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000	90.000		
 	 	0830	 Wpływy z usług	31.000	31.000		
 	 	2010	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.000	59.000		
 	85295	 	 Pozostała działalność	70.000	70.000		
 	 	2030	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 	70.000	70.000		
926	 	 	 Kultura fizyczna i sport 	100.500	500	100.000	
 	92601	 	 Obiekty sportowe 	100.000	500	100.000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000		100.000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500	500		
 	 	0920	 Pozostałe odsetki	500	500	                 -    	
Dochody ogółem	39.194.736	36.749.419	2.445.317	

                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2
	                                                                                                 do  Uchwały Nr………….
	                                                                                                  Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia…………………………….
	                                                                            
Wydatki budżetu miasta na  2009 r.	
												
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan
na 2009 r.
(6+12)	z tego:	
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
						Wynagro-
dzenia	Pochodne od 
wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		 	Rolnictwo i łowiectwo 	9.150	9.150	 	 	 	 	 	 	
 	 01030	 	Izby rolnicze	4.150	4.150	 	 	 	 	 	 	
 	 	2850	 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów           z podatku rolnego 	4.150    	4.150	 	 	 	 	 	 	
 	 01095		Pozostała działalność	5.000	5.000	 	 	 	 	 	 	
 	 	4300	 Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	 	 	 	 	 	 	
150			Przetwórstwo przemysłowe	49.700	49.700	13.271	2.329					
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	49.700	49.700	13.271	2.329					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.704	1.704		1.704					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300		300					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	276	276		276					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49	49		49					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.280	11.280	11.280						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.991	1.991	1.991						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275	1.275							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	225							
		4308	Zakup usług pozostałych	27.710	27.710							
		4309	Zakup usług pozostałych	4.890	4.890							
 400	 		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000	5.000	 	 	 	 	 	 	
 	 40002		Dostarczanie wody	5.000	5.000	 	 	 	 	 	 	
 	 	4260	Zakup energii	5.000	5.000	 	 	 	 	 	 	
 600			Transport i łączność	5.274.823	382.000	 	 	 	 	 	4.892.823	
 	 60016		Drogi publiczne gminne	5.274.823	382.000	 	 	 	 	 	4.892.823	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	380.000	380.000	 	 	 	 	 		
 	 	4300	 Zakup usług pozostałych			 	 	 	 	 		
 	 	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	 	 	 	 	 		
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.892.823		 	 	 	 	 	4.892.823	
 630	 		Turystyka	4.000	4.000	 	 	 	 	 		
 	 63095		Pozostała działalność	4.000	4.000	 	 	 	 	 		
 	 	4430	 Różne opłaty i składki	4.000	4.000	 	 	 	 	 		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 700	 		Gospodarka mieszkaniowa	1.260.000	310.000	 	 	 	 	 	950.000	
 	 70005		Gospodarka gruntami            i nieruchomościami	380.000	80.000	 	 	 	 	 	300.000	
 	 	4300	 Zakup usług pozostałych	80.000	80.000	 	 	 	 	 		
 	 	6050	 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000		 	 	 	 	 	300.000	
 	70095		 Pozostała działalność	880.000	230.000	 	 	 	 	 	650.000	
 	 	4270	 Zakup usług remontowych	150.000	150.000	 	 	 	 	 	 	
 	 	4300	 Zakup usług pozostałych	80.000	80.000	 	 	 	 	 	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000							650.000	
710			Działalność usługowa	110.225	110.225	25.000	225					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.225	50.225	25.000	225					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200		200					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25		25					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	25.000	25.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000							
	71014		Opracowania geodezyjne          i kartograficzne	40.000	40.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000							
	71035		Cmentarze	15.000	15.000							
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000							
	71095		Pozostała działalność	5.000	5.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
720			Informatyka	80.000							80.000	
	72095		Pozostała działalność	80.000							80.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000							80.000	
750			Administracja publiczna	3.666.069	3.554.069	2.256.812	390.123				112.000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	131.435	131.435	111.812	19.623					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.812	111.812	111.812						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.884	16.884		16.884					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.739	2.739		2.739					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143.480	143.480							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132.780	132.780							
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	5.000	5.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.200							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.180.200	3.168.200	2.140.000	370.500				12.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500	7.500							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.950.000	1.950.000	1.950.000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000	145.000	145.000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.000	320.000		320.000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.500	50.500		50.500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	45.000	45.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	120.000							
		4260	Zakup energii	115.000	115.000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.400	4.400							
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000	190.000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.000	16.000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	5.000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.300	27.300							
		4400	Opłaty za administrowanie  i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.000	22.000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	46.500	46.500							
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000	45.000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	16.000	16.000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  drukarskiego i urządzeń kserograficznych 	10.000	10.000							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000	25.000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000							12.000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93.000	93.000	5.000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000						
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	38.000	38.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000							
	75095		Pozostała działalność	117.954	17.954						100.000	
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	6.954	6.954							
		4260	Zakup energii	3.000	3.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000							
		4400	Opłaty za administrowanie  i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000	5.000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000							100.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.640	2.640	2.246	394					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa	2.640	2.640	2.246	394					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339	339		339					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55		55					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.246	2.246	2.246						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107.500	37.500						70.000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000							
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000	20.000							
	75414		Obrona cywilna	1.500	1.500							
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500							
	75495		Pozostała działalność	86.000	16.000						70.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000							
		4260	Zakup energii	2.000	2.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000							70.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	45.400	45.400	12.000	1.400					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75647		Pobór podatków, opłat                   i niepodatkowych należności budżetowych	45.400	45.400	12.000	1.400					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000	23.000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	1.200		1.200					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		200					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000	12.000						
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	4.000							
757			Obsługa długu publicznego	619.400	619.400				619.400			
 	 75702	 	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	619.400	619.400				619.400	 	 	
		8070	Odsetki i dyskonto od  skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 	73.100	73.100				73.100			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 	546.300	546.300				546.300			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			Różne rozliczenia	265.000	265.000							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265.000	265.000							
		4810	Rezerwy	265.000	265.000							
801			Oświata i wychowanie	14.682.645	14.596.145	9.387.990	1.628.300	1.469.167			86.500	
	80101		Szkoły podstawowe	6.433.726	6.402.226	4.638.100	806.210				31.500	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000	13.000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.287.600	4.287.600	4.287.600						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334.500	334.500	334.500						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694.410	694.410		694.410					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111.800	111.800		111.800					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	16.000	16.000						
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	110.000	110.000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000	16.000							
		4260	Zakup energii	270.000	270.000							
		4270	Zakup usług remontowych	153.000	153.000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000	95.000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	5.000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000	14.000							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	6.000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250.916	250.916							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  drukarskiego i urządzeń kserograficznych 	13.000	13.000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	10.000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.500							31.500	
	80103		Oddziały przedszkolne       
w szkołach podstawowych	92.582	92.582	74.600	13.190					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.000	69.000	69.000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600	5.600	5.600						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.360	11.360		11.360					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.830	1.830		1.830					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.792	4.792							
	80104		Przedszkola	2.904.303	2.904.303	1.108.900	193.000	1.249.087				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.249.087	1.249.087			1.249.087				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000	6.000							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.500	1.023.500	1.023.500						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.400	81.400	81.400						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.200	166.200		166.200					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.800	26.800		26.800					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000	54.000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	6.000							
		4260	Zakup energii	79.000	79.000							
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	100.000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	1.800							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000	8.000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.516	65.516							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80110		Gimnazja	4.292.812	4.242.812	2.923.700	506.130	220.080			50.000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.400	100.400			100.400				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119.680	119.680			119.680				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000	11.000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.699.500	2.699.500	2.699.500						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.200	214.200	214.200						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435.950	435.950		435.950					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.180	70.180		70.180					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000	20.000							
		4260	Zakup energii	100.000	100.000							
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	100.000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	70.000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	3.000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	10.000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.902	160.902							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	6.000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000							50.000	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349.000	344.000	263.650	46.050				5.000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850	850							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.600	240.600	240.600						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.050	20.050	20.050						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.670	39.670		39.670					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.380	6.380		6.380					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000						
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	5.500	5.500							
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500	6.500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.650	6.650							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500	4.500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	5.000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000							5.000	
	80146		Dokształcanie                          i doskonalenie nauczycieli	46.710	46.710							
		4300	Zakup usług pozostałych	46.710	46.710							
	80148		Stołówki szkolne	458.910	458.910	379.040	63.720					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.740	350.740	350.740						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.300	28.300	28.300						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.930	54.930		54.930					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.790	8.790		8.790					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.150	16.150							
	80195		Pozostała działalność	104.602	104.602							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.602	99.602							
851			Ochrona zdrowia	270.000	266.000	70.000	4.800				4.000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30.000	30.000							
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	5.000	5.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	24.000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.000	236.000	70.000	4.800				4.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	4.000		4.000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000	70.000	70.000						
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	52.000	52.000							
		4260	Zakup energii	12.000	12.000							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4300	Zakup usług pozostałych	94.800	94.800							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	1.400							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000							4.000	
852			Pomoc społeczna	7.687.400	7.687.400	920.160	192.740					
	85202		Domy pomocy społecznej	115.000	115.000							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115.000	115.000							
	85203		Ośrodki wsparcia	228.000	228.000	157.910	27.960					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.000	146.000	146.000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.410	10.410	10.410						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.140	24.140		24.140					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.820	3.820		3.820					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500						
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	12.380	12.380							
		4230	Zakup usług pozostałych	200	200							
		4260	Zakup energii	15.000	15.000							
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	950							
 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000		 	 	 	 	 	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		 	 	 	 	 	
		4430	Różne opłaty i składki	600	600							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300	4.300							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	800	800							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  drukarskiego i urządzeń kserograficznych 	100	100							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300							
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.510.000	4.510.000	85.000	54.180					
		3110	Świadczenia społeczne	4.341.000	4.341.000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.000	79.000	79.000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	6.000	6.000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.100	52.100		52.100					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.080	2.080		2.080					
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	7.000	7.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	2.200							
		4400	Opłaty za administrowanie  i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.100	8.100							
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.620	2.620							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500	3.500							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,  niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.600	47.600							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.600	47.600							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919.600	919.600							
		3110	Świadczenia społeczne	919.600	919.600							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600.000	600.000							
		3110	Świadczenia społeczne	600.000	600.000							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858.200	858.200	627.150	101.700					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200	4.200							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575.150	575.150	575.150						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000	49.000	49.000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.300	88.300		88.300					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.400	13.400		13.400					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.500	2.500							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000						
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	33.000	33.000							
		4260	Zakup energii	2.500	2.500							
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400							
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450	1.450							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	6.000							
		4400	Opłaty za administrowanie  i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.000	26.000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000							
		4430	Różne opłaty i składki	2.300	2.300							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000	25.000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	3.500							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	8.000							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299.000	299.000	50.100	8.900					
		3110	Świadczenia społeczne	240.000	240.000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000	46.000	46.000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	4.100	4.100						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700	7.700		7.700					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200		1.200					
	85295		Pozostała działalność	110.000	110.000							
		3110	Świadczenia społeczne	108.400	108.400							
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	1.600	1.600							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza 	397.974	397.974	320.230	56.180					
	85401		Świetlice szkolne 	397.974	397.974	320.230	56.180					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.000	297.000	297.000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.230	23.230	23.230						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.370	48.370		48.370					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.810	7.810		7.810					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.564	21.564							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			Gospodarka komunalna    i ochrona środowiska	1.785.000	980.000						805.000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715.000	10.000						705.000	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705.000							705.000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400.000	400.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000	400.000							
	90004		Utrzymanie zieleni             w miastach i gminach	50.000	50.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000							
	90015		Oświetlenie ulic, placów      i dróg	520.000	420.000						100.000	
		4260	Zakup energii	300.000	300.000							
		4270	Zakup usług remontowych	120.000	120.000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000							100.000	
	90095		Pozostała działalność	100.000	100.000							
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	25.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	75.000							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.002.800	1.002.800			1.002.800				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525.300	525.300			525.300				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  instytucji kultury	525.300	525.300			525.300				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92116		Biblioteki	427.500	427.500			427.500				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  instytucji kultury	427.500	427.500			427.500				
	92195		Pozostała działalność	50.000	50.000			50.000				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	15.000	15.000			15.000				
		2820	Dotacja celowa z budżetu  na finansowanie  lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000	35.000			35.000				
926			Kultura fizyczna i sport 	1.065.010	444.010	189.200	29.860	80.000			621.000	
	92601		Obiekty sportowe 	724.000	103.000	17.800	3.200				621.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500	15.500	15.500						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.300	2.300						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750	2.750		2.750					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450		450					
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	22.000	22.000							
		4260	Zakup energii	45.000	45.000							
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000							121.000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000							500.000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej 	261.010	261.010	171.400	26.660					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	2.200							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.200	156.200	156.200						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200	12.200	12.200						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.960	22.960		22.960					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	3.700		3.700					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000						
		4210	Zakup materiałów                      i wyposażenia	8.000	8.000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200							
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	1.000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.600							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750	4.750							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500							
	92695		Pozostała działalność	80.000	80.000							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	80.000							
Ogółem wydatki	38.389.736	30.768.413	13.196.909	2.306.351	2.551.967	619.400	-	7.621.323	

		Załącznik Nr 3
		do Uchwały Nr ………
	 Rady Miejskiej w Przasnyszu
                                                                             z dnia …………..

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2009
(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i       pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu
2007-2009	820.000	70.000	70.000	0	A
B
C
D    700.000	0	0	0	Urząd
 Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu
2007-2010	600.000	               0	0	0	A
B
C
D    	0	350.000	0	Urząd 
Miasta	
3	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu
2007-2015	6.200.000	534.823	534.823	0	A
B
C
D 1.465.177     	0	700.000	700.000	Urząd
 Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej
 2008-2013	1.540.000	0	0	0	A.
B.
C.
D.   100.000 	0	300.000	300.000	Urząd 
Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta
2007-2015	1.600.000	400.000	400.000	0	A. 
B.
C. 
D.   130.000	0	200.000	100.000	Urząd 
Miasta	
6.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika
2008-2015	1.600.000	400.000	400.000	0	A.
B.
C.
D.   200.000	0	200.000	200.000	Urząd 
Miasta	
7.	600	60016	6050	Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego -
 ulice: Jana Pawła II         i  Al. Wojska Polskiego
2008-2010	5.950.000	100.000	100.000	0	A. 
B. 
C. 
D.1.872.000 	0	3.908.000	0	Urząd
 Miasta	
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu
2008-2011	1.000.000	0	0	0	A. 
B. 
C. 
D.   300.000	0	200.000	200.000	Urząd
 Miasta	
9.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta
2008-2015	2.300.000	500.000	500.000	0	A. 
B. 
C. 
D.   325.000	0	400.000	200.000	Urząd
 Miasta	
10.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008- 2009	100.000	0	0	0	A. 
B. 
C. 
D.     50.000	0	0	0	Urząd
 Miasta	
11.	600	60016	6050	Place zabaw i parkingi
2008-2012	600.000	100.000	100.000	0	A. 
B. 
C. 
D.   180.000	0	50.000	50.000	Urząd 
Miasta 	
12.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 
2008-2009	988.000	688.000	688.000	0	A. 
B. 
C. 
D.   100.000	0	0	0	Urząd
 Miasta	
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 
2009-2010	250.000	0	0	0	A. 
B. 
C. 
D.     20.000	0	230.000	0	Urząd
 Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy  Kolejowej
2009-2010	3.000.000	0	0		A.
B.
C.
D.1.500.000
		1.500.000	0	Urząd
 Miasta	
15.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy   Pukiańca
2009-2010	1.100.000	0	0		A.
B.
C.
D.  550.000		550.000	0	Urząd
 Miasta	
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy  Orlika
2009-2010	4.400.000	2.100.000	2.100.000		A.
B.
C.
D. 2.100.000		200.000	0	Urząd
 Miasta	
17.	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych
2008-2012	3.500.000	0	0	0	A. 
B. 
C. 
D.   80.000	0	1.020.000	1.400.000	Urząd 
Miasta	
18.	700	70005	6050	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń   
2007-2009	3.147.000	300.000	300.000	0	A.
B. 
C. 
D.  100.000	0	400.000	400.000	Urząd
 Miasta	
 19.	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi    
2008-2012	6.050.000	0	0	0	A.   
B. 
C. 
D.1.850.000	0	1.500.000	1.728.000	Urząd  Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19.a	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi  na
ul. Zawodzie
2008-2009   	1.450.000	650.000	369.683	0	A.   280.317
B.
C.
D.	0	0	0	Urząd  Miasta	
20	720	72095	6050	ENTER. Rozwój 
E-@dministracji  w
Przasnyszu
2008-2009	559.700	80.000	80.000	0	A. 
B. 
C.                       
D.   473.700	0	0	0	Urząd  Miasta	
21.	750	75095	6050	Rewitalizacja Rynku  w  Przasnyszu .  Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie  ładu  przestrzennego 
na płycie rynku
2007-2010	10.060.000	100.000	100.000	0	A. 
B. 
C.                       
D. 6.142.000  	0	3.658.000	0	Urząd  Miasta	
22.	754	75495	
6050
	Dziecięce miasteczko  drogowe „Jestem bezpieczny na drodze”
2009-2010	250.000	70.000	70.000		A                
B.                       
C.                       
D.   150.000           	0	30.000	0	Urząd 
Miasta	
23.	801	80101	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 
   2008-2010	4.000.000	0	0	0	A.                       
B.                       
C.                       
D.  2.100.000   	0	1.900.000	0	Urząd
 Miasta	
24.	801	80110	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym  
2008-2010	4.000.000	0	0	0	A.                       
B.                       
C.                       
D.   2.100.000  	0	1.900.000	0	Urząd
 Miasta	
25.	900	90001	6050	Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu  
  2008-2013 	6.565.000	0	0	0	A.
B.
C.
D.1.100.000 	0	1.500.000	1.000.000	Urząd 
Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w  ul. Słowackiego
2008-2009	845.000	705.000	105.000	600.000	A.
B.
C.
D.	0	0	0	Urząd 
Miasta	
27.	900	90002	6050	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych)
2008-2012	1.048.226	0	0	0	A.                       
B.                       
C.                       D.   84.827  	0	121.182	390.800	Urząd 
Miasta	
28.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego
2007-2015	950.000	100.000	100.000	0	A.
B.
C.
D.	0	100.000	100.000	Urząd 
Miasta	
29.	926	92601	6050	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim
2007-2009	1.500.000	121.000	21.000	0	A.   100.000                      
B.                       
C.                       
D.   300.000	0	0	0	Urząd
 Miasta	
30.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych
2009-2010	1.000.000	500.000	500.000	0	A.
B. 
C. 
D.   	0	500.000	0	Urząd
 Miasta	
				RAZEM	76.972.926	7.518.823	6.538.506	600.000	A.   380.317
B.
C. 
D.24.072.704   	0	21.417.182	6.768.800	-	

Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”
A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków  - 280.317 zł  oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęta w planie 
     wydatków -100.000 zł.   
D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 24.072.704 zł.  

		Załącznik Nr 3a
		do Uchwały Nr ………..
		Rady Miejskiej w Przasnyszu
		z dnia ……………

Zadnia inwestycyjne w 2009 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2009
(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							Dochody własne jst	Kredyty i       pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	       WYDATKI    INWESTYCYJNE    JEDNOSTEK   BUDŻETOWYCH	
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu
2007-2009	820.000	70.000	70.000	0	A.
B.
C.
D. 700.000	0	Urząd
 Miasta	
2.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu
2007-2015	6.200.000	534.823	534.823	0	A.
B.
C.
D 1.465.177   	0	Urząd
 Miasta	
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej
 2008-2013	1.540.000	0	0	0	A.
B.
C.
D.  100.000	0	Urząd 
Miasta	
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta
2007-2015	1.600.000	400.000	400.000	0	A. 
B.
C. 
D.  130.000	0	Urząd 
Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika
2008-2015	1.600.000	400.000	400.000	0	A.
B.
C.
D.  200.000	0	Urząd 
Miasta	
6.	600	60016	6050	Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego – ulice: Jana Pawła II  i  Al. Woj. Polskiego
2008-2010	5.950.000	100.000	100.000	0	A. 
B. 
C. 
D.1.872.000  	0	Urząd
 Miasta	
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu
2008-2011	1.000.000	0	0	0	A. 
B. 
C. 
D.  300.000	0	Urząd
 Miasta	
8.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta
2008-2015	2.300.000	500.000	500.000	0	A. 
B. 
C. 
D.  325.000	0	Urząd
 Miasta	
9.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008-2009	100.000	0	0	0	A. 
B. 
C. 
D.   50.000	0	Urząd
 Miasta	
10.	600	60016	6050	Place zabaw i parkingi
2008-2012	600.000	100.000	100.000		A. 
B. 
C. 
D.  180.000	0	Urząd 
Miasta 	
11	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 
2008-2009	988.000	688.000	688.000	0	A. 
B. 
C. 
D.  100.000	0	Urząd
 Miasta	
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej
2009-2010	250.000	0	0		A.
B.
C.
D.   20.000		Urząd
 Miasta	
13.	600	60016	6050	Rozbudowa  ulicy  Kolejowej
2009-2010	3.000.000	0	0		A.
B.
C.
D.1.500.000		Urząd
 Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.	600	60016	6050	Rozbudowa  ulicy  Pukiańca
2009-2010	1.100.000	0	0		A.
B.
C.
D. 550.000		Urząd
 Miasta	
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy  Orlika
2009-2010	4.400.000	2.100.000	2.100.000		A.
B.
C.
D.2.100.000		Urząd
 Miasta	
16.	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych
2008-2012	3.500.000	0	0	0	A. 
B. 
C. 
D.   80.000	0	Urząd 
Miasta	
17.	700	70005	6050	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń   
2007-2009	3.147.000	300.000	300.000	0	A.
B. 
C. 
D.  100.000	0	Urząd
 Miasta	
18.	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi    
2008-2011	6.050.000	0	o	0	A.  
B. 
C. 
D.1.850.000  	0	Urząd 
 Miasta	
18a	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego nr 6 
z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie    2008-2009	1.450.000	650.000	369.683		A.   280.317 
B.
C.
D.	0	Urząd 
 Miasta	
19.	720	72095	6050	ENTER. Rozwój  E-@dministracji
w Przasnyszu
2008-2009	559.700	80.000	80.000	0	A. 
B. 
C. 
D.  473.700                    	0	Urząd  
Miasta	
20	750	75095	6050	Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu.
Rewaloryzacja budynku Ratusza  (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku
2007-2010	10.060.000	100.000	100.000	0	A. 
B. 
C.                       
D.6.142.000 	0	Urząd 
 Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	754	75495	6050	Dziecięce miasteczko drogowe 
„Jestem bezpieczny na drodze”
2009-2010	250.000	70.000	70.000		A.
B.
C.
D.  150.000	0	Urząd 
 Miasta	
22..	801	80101	6050	Integracja przez sport – budowa 
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1
2008-2010	4.000.000	0	0	0	A.                       
B.                       
C.                       
D.2.100.000  	0	Urząd
 Miasta	
23.	801	80110	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 
2008-2010	4.000.000	0	0	0	A.                       
B.                       
C.                       
D.2.100.000  	0	Urząd
 Miasta	
24.	900	90001	6050	Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 
2008-2013	6.565.000	0	0	0	A.
B.
C.
D.1.100.000 	0	Urząd 
Miasta	
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Słowackiego
2008-2009	845.000	705.000	105.000	600.000	A.
B.
C.
D.	0	Urząd 
Miasta	
26.	900	90002	6050	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych)
2008-2012	1.048.226	0	0	0	A.                       
B.                       
C.                       
D.   84.827	0	Urząd 
Miasta	
27.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego
2007-2015	950.000	100.000	100.000	0	A.
B.
C.
D.	0	Urząd 
Miasta	
28.	926	92601	6050	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim
2007-2009	1.500.000	121.000	21.000	0	A.  100.000                     
B.                       
C.                       
D.  300.000	0	Urząd
 Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych
2009-2010	1.000.000	500.000	500.000	0	A.
B. 
C. 
D.  	0	Urząd
 Miasta	
II.	         ZAKUPY    INWESTYCYJNE   JEDNOSTEK   BUDŻETOWYCH	
1.	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu 
Miasta  
 2009	12.000	12.000	        12.000		A.
B.
C.
D.	0	Urząd
Miasta	
2.	801	80101	6060	Zakup komputerów – Szkoła Podstawowa Nr 1
2009	6.500	6.500	        6.500 		A.
B.
C.
D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 1	
3.	801	80101	6060	Zakup komputerów – Szkoła Podstawowa Nr 2
2009	25.000	25.000	      25.000		A.
B.
C.
D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 2	
4.	801	80110	6060	Zakup komputerów – Gimnazjum Publiczne 
2009	50.000	50.000	      50.000		A.
B.
C.
D.	0	Gimnazjum
Publiczne	
5.	801	80114	6060	Zakup komputera – MZEA
2009	5.000	5.000	      5.000		A.
B.
C.
D.	0	MZEA	
6.	851	85154	6060	Zakup komputera –Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2009	4.000	4.000	         4.000		A.
B.
C.
D.	0	Urząd
Miasta	
				RAZEM   I+ II	76.475.426	7.621.323	  6.641.006	600.000	A.  380.317
B.
C. 
D.24.072.704	0	-	

Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”
A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków   -  280.317 zł. oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęta w planie  wydatków  -  100.000 zł.    
D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków –  24.072.704 zł. 

	  Załącznik nr 4	
                                                                                        do Uchwały Nr………..
	 Rady Miejskiej w Przasnyszu
	 z dnia ……………
			Rady Miejskiej w Przasnyszu
			z dnia …………

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.	
				
			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota 2009r	

1	2	3	4	
1.	Dochody	 	39.194.736	
2.	Wydatki	 	38.389.736	
3.	Wynik budżetu	 	805.000	
Przychody ogółem:	 	600.000	
1.	Kredyty	§ 952	0	
2.	Pożyczki	§ 952	600.000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	
Rozchody ogółem:	 	1.405.000	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	205.000	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	
5.	Lokaty	§ 994	0	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1.200.000	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	

				

                                                                                                                                                              Załącznik Nr 5
								       do Uchwały Nr ………………
                                                                                                                                                                                      Rady Miejskiej w Przasnyszu
                                                                                                                                                                    z dnia …………..

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
	
									w złotych	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje
ogółem	Wydatki
ogółem
(6+10)	z tego:	
					Wydatki
bieżące	w tym:	Wydatki
majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	 	 	131.435	131.435	131.435	111.812	19.623	 	 	
 	75011	 	131.435	131.435	131.435	111.812	19.623	 	 	
 	 	2010	131.435	 	 	 	 	 	 	
 	 	4010	 	111.812	111.812	111.812	 	 	 	
 	 	4110	 	16.884	16.884		16.884	 	 	
 	 	4120	 	2.739	2.739	 	2.739	 	 	
751	 	 	2.640	2.640	2.640	2.246	394	 	 	
 	75101	 	2.640	2.640	2.640	2.246	394	 	 	
 	 	2010	2.640	 	 	 	 	 	 	
 	 	4110	 	339	339		339	 	 	
 	 	4120	 	55	55	 	55	 	 	
 	 	4170	 	2.246	2.246	2.246	 	 	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754	 	 	1.500	1.500	1.500	 	 	 	 	
 	75414	 	1.500	1.500	1.500	 	 	 	 	
 	 	2010	1.500	 	 	 	 	 	 	
 	 	4270	 	1.000	1.000	 	 	 	 	
 	 	4300	 	500	500	 	 	 	 	
852	 	 	5.323.600	5.323.600	5.323.600	293.010	138.640	4.820.000	 	
 	85203	 	228.000	228.000	228.000	157.910	27.960	 	 	
 	 	2010	228.000	 	 	 	 	 	 	
 	 	4010	 	146.000	146.000	146.000	 	 	 	
 	 	4040	 	10.410	10.410	10.410	 	 	 	
 	 	4110	 	24.140	24.140		24.140	 	 	
 	 	4120	 	3.820	3.820	 	3.820	 	 	
 	 	4170	 	1.500	1.500	1.500	 	 	 	
 	 	4210	 	12.380	12.380	 	 	 	 	
 	 	4230	 	200	200	 	 	 	 	
 	 	4260	 	15.000	15.000	 	 	 	 	
 	 	4270	 	1.000	1.000	 	 	 	 	
 	 	4300	 	4.000	4.000	 	 	 	 	
 	 	4350	 	950	950	 	 	 	 	
 	 	4370	 	2.000	2.000	 	 	 	 	
 	 	4410	 	500	500	 	 	 	 	
 	 	4430	 	600	600	 	 	 	 	
 	 	4440	 	4.300	4.300	 	 	 	 	
 	 	4700	 	800	800	 	 	 	 	
 	 	4740	 	100	100	 	 	 	 	
 	 	4750	 	300	300	 	 	 	 	
 	85212	 	4.510.000	4.510.000	4.510.000	85.000	54.180	4.341.000	 	
 	 	2010	4.510.000	 	 	 	 	 	 	
 	 	3110	 	4.341.000	4.341.000	 	 	4.341.000	 	
 	 	4010	 	79.000	79.000	79.000	 	 	 	
 	 	4040	 	6.000	6.000	6.000	 	 	 	
 	 	4110	 	52.100	52.100		52.100	 	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4120	 	2.080	2.080	 		 	 	
 	 	4210	 	7.000	7.000	 	 	 	 	
 	 	4300	 	3.000	3.000	 	 	 	 	
 	 	4370	 	2.200	2.200	 	 	 	 	
 	 	4400	 	8.100	8.100	 	 	 	 	
 	 	4410	 	400	400	 	 	 	 	
 	 	4440	 	2.620	2.620	 	 	 	 	
 	 	4700	 	1.500	1.500	 	 	 	 	
 	 	4740	 	1.500	1.500	 	 	 	 	
 	 	4750	 	3.500	3.500	 	 	 	 	
 	85213	 	47.600	47.600	47.600	 	 47.600		 	
 	 	2010	47.600	 	 	 	 	 	 	
 	 	4130	 	47.600	47.600	 	 47.600		 	
 	85214	 	479.000	479.000	479.000		 	479.000	 	
 	 	2010	479.000	 	 	 	 	 	 	
 	 	3110	 	479.000	479.000	 	 	479.000	 	
 	85228	 	59.000	59.000	59.000	50.100	8.900	 	 	
 	 	2010	59.000	 	 	 	 	 	 	
 	 	4010	 	46.000	46.000	46.000	 	 	 	
		4040		4.100	4.100	4.100				
 	 	4110	 	7.700	7.700	 	7.700	 	 	
 	 	4120	 	1.200	1.200		1.200	 	 	
Ogółem	5.459.175	5.459.175	5.459.175	407.068	158.657	4.820.000	 	

			Załącznik Nr 6
			do Uchwały Nr………..
			Rady Miejskiej w Przasnyszu
			z dnia………………….

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje
ogółem	Wydatki
ogółem
(6+10)	z tego:	
					Wydatki
bieżące	w tym:	Wydatki
majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801			87.650	100.400	100.400			100.400		
	80104		87.650							
		2310	87.650							
 	80110	 	 	100.400	100.400	 	 	100.400	 	
 	 	2320	 	100.400	100.400	 	 	100.400	 	
Ogółem	87.650	100.400	100.400	 	 	100.400	 	

			

			Załącznik Nr 7
			do Uchwały Nr………..
			Rady Miejskiej w Przasnyszu
			z dnia………………….

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych 
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.  	
										
									w złotych	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje
ogółem	Wydatki
ogółem
(6+10)	z tego:	
					Wydatki
bieżące	w tym:	Wydatki
majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia 
społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			15.000	15.000	15.000					
	71035		15.000	15.000	15.000					
		2020	15.000							
 		4270 	 	15.000	15.000	 	 		 	
Ogółem	15.000	15.000	15.000	 	 		 	

			Załącznik Nr 8
			do Uchwały Nr ………
			Rady Miejskiej w Przasnyszu
			z dnia …………….
		
 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.		
										w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	75023	Urząd  Miasta	40.000	2.000	0			42.000		0	0	
2	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	5.000	5.000	0	x	x	10.000	x	0	0	
3	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 	10.000	15.100	0	x	x	25.100	x	0	0	
4	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1 	1.000	96.000	0	x	x	97.000	x	0	0	
5	80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 	1.000	80.000	0	x	x	81.000	x	0	0	
6	80110	Publiczne Gimnazjum	0	5.300	0	x	x	5.300	x	0	0	
7	85203	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej	5	710	0	x	x	710	x	5	0	
8	80148	Stołówka Szkolna Nr 1	3.000	131.000	0	x	x	134.000	x	0	0	
9	80148	Stołówka Szkolna Nr 2 	15.000	215.000	0	x	x	230.000	x	0	0	
10	80148	Stołówka Szkolna przy Gimnazjum 	4.000	128.000	0	x	x	132.000	x	0	0	
11	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	10.000	20.000	0	x	x	30.000	x	0	0	
Ogółem	89.005	698.110	0	-	-	787.110	-	5	0	

     	     Załącznik Nr 9
	    do Uchwały Nr ……….
	    Rady Miejskiej w Przasnyszu
	    z dnia ……...

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie 
zwalczania narkomanii oraz w miejskim programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r. 

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	
1.				DOCHODY	270.000	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270.000	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270.000	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270.000	
2.				WYDATKI	270.000	
	851			Ochrona zdrowia	270.000	
		85153		Zwalczanie narkomanii	30.000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
			4300	Zakup usług pozostałych	24.000	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.000	
			4110	 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	
			4260	Zakup energii	12 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	94.800 	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	

	Załącznik Nr 10
	do Uchwały Nr………..
	Rady Miejskiej w Przasnyszu
	z dnia ……………..

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2009 r.	
						
					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	525.300	
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	427.500	
Ogółem	952 800	

           W kwocie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury zabezpieczono środki na:

-  zakup instrumentów muzycznych i umundurowania  dla Orkiestry Dętej Ochotniczej  Straży Pożarnej w Przasnyszu  – 31.000zł

-  organizację Dni Przasnysza – 31.000 zł

-  działalność bieżąca MDK – 463.300 zł.
	Załącznik Nr 11
	do Uchwały Nr………..		Rady Miejskiej w Przasnyszu
	Rady Miejskiej w Przasnyszu
	z dnia……………..

Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta 
niepublicznych przedszkoli  i gimnazjów w 2009 r.	
						
					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu
ul. Makowska 78 
- 160 dzieci	701.242	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole  w Przasnyszu
ul. Sadowa 7/20 
 - 18 dzieci	78.890	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu
ul. Zaciszna 
- 37 dzieci	162.162	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole  w Przasnyszu
ul. Słowackiego 8 b  
 - 70 dzieci	306.793	
	Razem dotacje dla niepublicznych przedszkoli
Razem – 285 dzieci	1.249.087	
5.	801	80110	2540	Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej ul. Św. Wojciecha 1
 - 29 uczniów	119.680	
	Razem dotacje dla niepublicznych gimnazjów	119.680	
Ogółem dotacje na podstawie ustawy o systemie oświaty	1.368.767	

	

	
	Załącznik Nr 12
	do Uchwały Nr ………		Rady Miejskiej w Przasnyszu
	Rady Miejskiej w Przasnyszu
	z dnia ………….

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące                   i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. 	
						
					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	921	92195	2810	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	15.000	
2.	921	92195	2820	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	35.000	
				Razem dział 921	50.000	
3	926	92695	2820	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”	80.000	
Ogółem	130.000	

	Załącznik Nr 13
	do Uchwały Nr ……………
	Rady Miejskiej w Przasnyszu
	z dnia ………………

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu	
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 r.	

	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	rozdz.  90011 - fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	

		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	35.000	
II.	Przychody	300.000	
1.	§ 0690-wpływy z różnych opłat	300.000	
	Suma I i II	335.000	
III.	Wydatki	330.000	
1.	Wydatki bieżące, w tym:	270.000	
 	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	80.000	
	a)zakup materiałów związanych z ochroną środowiska	50.000	
 	b) edukacja ekologiczna	30.000	
 	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	190.000	
 	a) edukacja ekologiczna, w tym:	10.000	
	         „Zielona szkoła”	5.000	
 	b) konserwacja jazu piętrzącego na rzece Węgierce	17.000	
 	c) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	120.000	
 	d) konserwacja rzeki Węgierki	43.000	
2.	Wydatki majątkowe	60.000	
	§ 6050 „ Rewitalizacja Parku Miejskiego im. T. Kościuszki”	60.000	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5.000	
	Suma III i IV	335.000	

                                                                          Załącznik Nr 14
                                                                                                 do Uchwały Nr ………………
                                                                                               Rady Miejskiej w Przasnyszu
                                                                               z dnia ……………

Plan dochodów związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej w 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	
750			Administracja publiczna	35.760	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.760	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35.760	

         5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. kwotę 1.788 zł przyjęto na dochody budżetu miasta w rozdz. 75011-Urzędy Wojewódzkie w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
        Kwota do przekazania na rzecz budżetu państwa wyniesie po potrąceniu  33.972zł.

                                                                                                                                                           
		                                      Załącznik Nr 15
	                                                                                       do Uchwały Nr …………….
                                                                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Przasnyszu
		                                                    z dnia ………………..

Wykaz remontów planowanych do realizacji w roku budżetowym 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady
na 2009 r.	
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60016	4270	Remonty bieżące chodników i ulic	380.000	
2.	700	70095	4270	Remonty bieżące komunalnych zasobów mieszkaniowych	150.000	
3	801	80101	4270	Remonty bieżące w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2	153.000	
4.	801	80104	4270	Remonty bieżące w Przedszkolach	100.000	
5.	801	80110	4270	Remonty bieżące w Gimnazjum	100.000	
6.	852	85219	4270	Remonty bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	3.000	
7.	900	90015	4270	Remonty bieżące oświetlenia ulicznego	120.000	
8..	900	90095	4270	Remonty bieżące targowicy miejskiej na ul. Polnej	25.000	
9..	926	92604	4270	Remonty bieżące na stadionie miejskim	7.000	
				Razem	1.038.000	

		                                      

		                                      Załącznik Nr 16
	                                                                                      do Uchwały …………………
                                                                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Przasnyszu
		                                                    z dnia ………………

Wydatki na programy i  projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych

Lp	Nazwa projektu	Jednostka	Okres
realizacji	Łączne nakłady  w zł.	w tym	Klasyfikacja
Dział,
Rozdział,
paragraf	Planowane
wydatki
w  2009 r.	
					Środki z
 budżetu krajowego	Środki z
 budżetu
UE			

1.	
Program:
     PROGRAM OPERACYJNY 
     KAPITAŁ LUDZKI

Działanie:8.1.
        „Rozwój pracowników i
        przedsiębiorstw w regionie”

Projekt:
„Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem”

Urząd  
Miasta	
od
01.10.
2008 r.
do
31.03.
2009 r.	

105.950	

      15.893	

      90.057	Dz. 150	49.700	
							Rozdz. 15013	49.700	
							§4118	1.704	
							§4119	300	
							§4128	276	
							§4129	49	
							§4178	11.280	
							§4179	1.991	
							§4218	1.275	
							§4219	225	
							§4308	27.710	
							§4309	4.890	

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH
BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK.

          Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie projekt budżetu miasta na 2009 rok. Projekt budżetu miasta opracowany został, zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr XLI/307/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 września2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, tj w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z załącznikami określającymi:
–	dochody budżetu miasta na 2009 r. – załącznik nr 1,
–	wydatki budżetu miasta na 2009 r. – załącznik nr 2,
–	limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 r. – 2011 r. – załącznik nr 3,
–	zadania inwestycyjne na 2009 r. – załącznik nr 3a,
–	przychody i rozchody budżetu w 2009 r. – załącznik nr 4,
–	dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. – załącznik nr 5,
–	dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. – załącznik nr 6,
–	dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.–załącznik nr 7, 
–	plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 
2009 r. – załącznik nr 8,
–	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz w miejskim programie rozwiązywania problemów alkoholowych  w 2009 r. – załącznik nr 9,
–	dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2009 r. – załącznik nr 10,
–	dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli i gimnazjów w 2009 r. – załącznik nr 11,
–	dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. – załącznik nr12,
–	plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. – załącznik nr 13,
–	plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. – załącznik nr 14,
–	plan remontów w 2009 r. – załącznik nr 15,
–	wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - załącznik nr 16.

Do projektu uchwały budżetowej załącza się prognozę długu i spłat na rok 2009 i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2009 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:
–	wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 4,5%,
–	wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3%,
–	wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli o 5% od stycznia 2009 r. i o kolejne 5% od września 2009 %, dla pozostałych pracowników o 4%,
–	prawdopodobne wpływy z zaległości podatkowych od syndyków i komorników,
–	dodatkowe wpływy z podatków w związku z uruchomieniem nowych przedsiębiorstw (LIDL, proszkownia mleka, NOVDOM),
–	stawki i wskaźniki określone w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej,
–	przewidywane wykonanie w 2008 roku oraz wpływy i wydatki z dwóch poprzednich lat w poszczególnych grupach dochodów i wydatków,
–	umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2009.
       Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 39.194.736 zł. Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 38.389.736 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wyniesie 805.000 zł. 
Przychody budżetowe wprowadzono w wysokości 600.000 zł – planowana pożyczka z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie, rozpoczętej w 2008 r. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego. 
Rozchody budżetowe zaplanowano w wysokości 1.405.000 zł, które zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone zostaną na:
–	spłatę pożyczek zaciągniętych w minionych latach – 205.000 zł,
–	wykup czteroletnich obligacji komunalnych – seria B – 1.200.000 zł.

Dochody
	Zaplanowane w budżecie miasta na 2009 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą 39.194.736 zł i są wyższe o 1,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w  2008 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 49.700 zł – dotacja rozwojowa na kontynuację projektu „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zawartą umową. 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.443.317 zł – wzrost dochodów o 3,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.
Najwyższą pozycję w tym dziale stanowić będą wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2.055.000 zł – wzrost o 3,8 %.
Ponadto w dziale tym  zaplanowano:
–	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 50.000 zł,
–	wpływy z najmu i dzierżawy – 40.000 zł,
–	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.000 zł,
–	odsetki od zaległości z opłat za wieczyste użytkowanie – 2.000 zł,
–	wpływy z opłat za wyceny lokali mieszkalnych – 6.000 zł.
W rozdz. 75095,  § 6260 – wprowadzono dotację z Funduszu Dopłat w wysokości 280.317 zł na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie w Przasnyszu, zgodnie z umową BS07-02875 zawartą w dniu 16.05.2008 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dział 710 – Działalność usługowa – 30.000 zł, w tym: 
–	wpływy z usług za cmentarz komunalny – 15.000 zł – na poziomie 2008 r.,
–	dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

Dział 750 – Administracja publiczna – 238.223 zł – wzrost o 13,2%.
W zakresie zadań własnych zaplanowano:
–	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od opłat za wydawanie dowodów osobistych) – 1.788 zł,
–	odsetki od środków na rachunkach bankowych – 100.000 zł,
–	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz ze sprzedaży pocztówek i książek wydanych przez miasto – 5.000 zł.
W zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 131.435 zł, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadzono dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.640 zł, zgodnie z informacją Nr DOS 3101-1-44/08 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -17.100zł -  spadek dochodów o 78,9%.
W zakresie zadań własnych wprowadzono kwotę darowizny w wysokości 15.600 zł od Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu na poprawę bezpieczeństwa w mieście.
W zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.500 zł, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20.103.549 zł – wzrost o 10,4%. Dochody te stanowić będą 51,3% dochodów ogółem.
Najwyższą pozycję w tym dziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.866.542 zł, które wzrosną o 11,1% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o informację Nr ST3/4820/21/2008 Ministra Finansów. W 2009 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72%.
	W przypadku podatków i opłat lokalnych uwzględniono wzrost stawek podatkowych średnio o 4,5%. W podatku od nieruchomości zaplanowano dodatkowe wpływy w wysokości ok. 250.000 zł w związku z oddaniem do użytku w 2008 roku nowych obiektów Proszkowni Mleka, osiedli bloków wybudowanych przez firmę NOVDOM, supermarketu LIDL. 
	Wprowadzono kwotę 617.257 zł – rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej w rozdz. 75615  § 2680.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie dochodów w 2008 roku, tj. w wysokości 270.000 zł, przy uwzględnieniu stałej liczby punktów sprzedaży alkoholu – rozdz. 75618  § 048.
	W rozdz. 75618  § 049 zaplanowano opłatę planistyczną w wysokości 100.000 zł ustaloną w oparciu o wydane decyzje o zatwierdzeniu podziału działek budowlanych oraz wpłaty z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 35.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. 
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 520.000 zł oraz z opłaty skarbowej w wysokości 500.000 zł zaplanowano również na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.907.757 zł – wzrost o 7,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 9.869.013 zł – wzrost o 8,2%. Część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej wprowadzono do budżetu, zgodnie z informacją Nr ST3/4820/21/2008 Ministra Finansów. Na 2009 r. nie otrzymaliśmy części wyrównawczej subwencji ogólnej, ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) był wyższy w 2007 roku od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Subwencje stanowić będą 25,3% dochodów ogółem.  

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 277.300 zł – spadek dochodów o 50,4% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r. Wprowadzono wpływy z wynajmu mieszkań w Szkole Podstawowej Nr 1 – 7.000 zł oraz w Gimnazjum Publicznym – 2.500 zł. Wpływy z opłat za przedszkola w wysokości 170.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. 
Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum w łącznej wysokości 10.200 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. Ponadto wprowadzono dotację celową na zadania bieżące w wysokości 87.650 zł, stanowiącą zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na dzieci zamieszkujące na terenie gmin sąsiednich, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wójtów i przygotowywanymi porozumieniami.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 6.024.600 zł – spadek dochodów o 6,6%, w tym:
–	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 5.323.600 zł – spadek o 1,3%,
–	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 647.200 zł – spadek o 34,6%, 
–	dochody własne – 53.800 zł – spadek o 22,1%.
Najwyższą pozycję w tym dziale stanowić będzie dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.510.000 zł, która będzie wyższa w 2009 roku o 0,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.
Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 500 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

Wydatki
Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na 2009 rok wyniosą 38.389.736 zł i będą niższe o 2,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r., w tym:
•	wydatki inwestycyjne – 7.621.323 zł – spadek  o 20,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku (planuje się pozyskanie dotacji z budżetu krajowego i budżetu UE w ciągu roku budżetowego), 
–	wydatki na realizację zadań zleconych -  5.459.175 zł - spadek o 1,5%,
–	pozostałe wydatki bieżące – 25.309.238 zł – wzrost o 4,3%,
      
Wydatki inwestycyjne stanowić będą 19,9% wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:
–	dotacją z Funduszu Dopłat – 280.317 zł – na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego Nr 6 przy  ul. Zawodzie, zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
–	dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 100.000 zł na dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej na stadionie miejskim,
–	pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 600.000 zł – na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego,         
–	środkami własnymi budżetu w wysokości 6.641.006 zł. 
Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok przedstawia załącznik     Nr 3a.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9.150 zł – spadek o 67,7%. 
W zakresie rolnictwa zaplanowano niżej wymienione wydatki:
–	w rozdz. 01030 – wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 4.150 zł,
–	w rozdz. 01095 – odbiór padłych sztuk zwierząt – 5.000 zł.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe – 49.700 zł – wprowadzono wydatki na kontynuację projektu „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 5000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. – opłaty za zdroje uliczne.

Dział 600 –Transport i łączność - 5.274.823 zł – spadek  wydatków o 8,8%, w tym:
–	remonty bieżące ulic – 380.000 zł – spadek o 9,3%,
–	ubezpieczenia ulic – 2.000 zł – spadek wydatków o 20%,
–	wydatki inwestycyjne - 4.892.823 zł – spadek o 8,7%, w tym na:
–	przebudowę ul. Sosnowej – 70.000 zł,
–	odnowę nawierzchni żwirowych i przebudowę dróg nieutwardzonych – 534.823 zł,
–	budowę i przebudowę chodników na terenie miasta – 400.000 zł,
–	odnowę nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika – 400.000 zł,
–	zadanie pod nazwą „ Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego – ulice Jana Pawła II i Aleja Wojska Polskiego” – 100.000 zł,
–	odnowę nawierzchni bitumicznych ulic miasta – 500.000  zł,
–	place zabaw i parkingi – 100.000 zł,
–	przebudowę mostu na ulicy Mostowej z dojazdami – 688.000 zł,
–	przebudowę ulicy Orlika – 2.100.000 zł. 

Dział 630 – Turystyka – 4.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. – składka członkowska na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej, której miasto jest członkiem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.260.000 zł – spadek wydatków o 46,1%, w tym:
–	rozdz. 70005 – 380.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r., w tym: 
–	opłaty za wyceny gruntów i lokali  – 80.000 zł,
–	wykup gruntów i koszty wywłaszczeń – 300.000 zł,
–	rozdz. 70095 – 880.000 zł – spadek o 55,1%, w tym:
–	remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych – 150.000 zł – wzrost o 20%,
–	opłaty za administrowanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i koszty czynszów nieściągalnych – 80.000 zł, wzrost o 86%,
–	dokończenie budowy budynku mieszkalnego nr 6 na ulicy Zawodzie  – 650.000 zł – spadek o 63,5% (w 2008 r. zakończono i rozliczono budowę budynku nr 4 i rozpoczęto budowę budynku nr 6). 

Dział 710 – Działalność usługowa – 110.225 zł – spadek o 43,2%, w tym:
–	rozdz. 71004 – opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy – 25.000 zł,
–	rozdz. 71004 – wydatki na komisję urbanistyczną i decyzje o warunkach zabudowy realizowane na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń – 25.225 zł,
–	rozdz. 71014 – 40.000 zł – opracowania geodezyjne, mapy, opisy, inwentaryzacja budynków,
–	rozdz. 71035 – 15.000 zł – wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
–	rozdz. 71095 – 5.000 zł – publikacje ogłoszeń.

Dział 720 – Informatyka – 80.000 zł – wydatki inwestycyjne na realizację projektu „ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.666.069 zł – wzrost wydatków ogółem o 11,5%, w tym: 
–	rozdz. 75022 – 143.480 zł – wzrost o 48,9% - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej: diety, zakupy materiałów i usług, podróże służbowe,
–	rozdz. 75023 – Urząd Miasta – 3.180.200 zł – wzrost o 9,7%. 
Bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu wzrosną o 6,7%.
Dla pracowników urzędu zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych o 4% oraz uwzględniono środki na zmiany organizacyjne w Urzędzie wprowadzone w 2008 r. 
W rozdz.. 75075 zabezpieczono środki na wydatki związane z promocją miasta w wysokości 93.000 zł – spadek o 24,5%.
W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki związane z obsługą zegara w Rynku, czynsz za lokal dla ZNP w wysokości 17.954 zł – spadek o 34,5%. W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono kwotę 100.000 zł na kontynuację zadania „Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku ratusza oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku”. 
W rozdz. 75011 w zakresie zadań zleconych zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego wykonujących zadania zlecone w wysokości 131.435 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – wzrost wydatków o 3,9%. 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.640 zł – wzrost o 10% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców – zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 107.500 zł - spadek o 7,6%. 
         W zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę 20.000 zł na organizację dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta oraz wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego – 16.000 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 70.000 zł – udziału własnego w realizacji projektu „ Dziecięce miasteczko drogowe – Jestem bezpieczny na drodze”. 
         W zakresie zadań zleconych przyjęto kwotę 1500 zł na konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz na szkolenie z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 45.400 zł – spadek o 6,0%, w tym:
–	prowizje dla inkasentów opłaty skarbowej i opłaty targowej – 23.000 zł, 
–	wydatki związane z doręczaniem decyzji podatkowych – 13.400 zł,
–	zakup papieru do drukarek – 4.000 zł,
–	opłaty komornicze – 5.000 zł. 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 619.400 zł – wzrost o 40,9%, w tym:
–	odsetki od zaciągniętych pożyczek – 73.100 zł,
–	odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 546.300 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 265.000 zł.
	Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 15.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14.682.645 zł – wzrost wydatków o 6,7%.
	Poza wydatkami związanymi z utrzymaniem szkół i przedszkoli samorządowych w budżecie miasta na 2009 rok zabezpieczono środki na:
–	dotacje podmiotowe dla czterech przedszkoli niepublicznych, zgodnie z art. 90 ust 2b ustawy o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Miejskiej w łącznej wysokości 
1.249.087 zł – wzrost o 26,7% - wzrost dotacji spowodowany jest wzrostem liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych (w 2007 r. 238 dzieci, w 2008 r. 263 dzieci, w 2009 r. 285 dzieci) 
–	dotację podmiotową dla Niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w wysokości 119.680 zł na 30 uczniów,
–	dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – administratora hali sportowej przy ul Sadowej, której miasto jest współwłaścicielem i z której korzystają uczniowie gimnazjum – 100.400 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.
Ponadto zabezpieczono środki na:
–	dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli – 46.710 zł,
–	pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 5000 zł,
–	wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i przedszkoli – 99.602 zł.

Zaplanowane na 2009 rok wydatki na oświatę i wychowanie sfinansowane zostaną:
–	subwencją oświatową w wysokości  9.869.013 zł,
–	dotacjami celowymi otrzymanymi z sąsiednich gmin na postawie porozumień w wysokości  87.650 zł,
–	środkami własnymi w wysokości  4.725.982 zł.
Środki własne przeznaczone na oświatę wzrosną o 10,6%, natomiast subwencja oświatowa wzrasta o 8,2%. Wydatki na oświatę i wychowanie stanowić będą 38,2% wydatków ogółem oraz 47,7% wydatków bieżących budżetu. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 270.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku. 
W rozdz. 85153 zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł na realizację miejskiego programu zwalczania narkomanii, natomiast w rozdz. 85154 wydatki w wysokości 240.000 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Świerczewo oraz na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.687.400 zł – spadek wydatków o 2,2%, w tym:
–	wydatki na realizację zadań zleconych – 5.323.600 zł,
–	wydatki na realizację zadań własnych – 2.363.800 zł.
Wydatki na realizację zadań własnych sfinansowane zostaną:
–	środkami własnymi budżetu w wysokości 1.716.600 zł – wzrost o 11,4%,
–	dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości 647.200 zł – spadek                 o 34,6%.
Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną następujące zadania: 
–	opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 115.000 zł,
–	wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -
 253.400 zł,
–	wypłaty dodatków mieszkaniowych – 600.000 zł,
–	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 
468.200 zł,
–	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 240.000 zł,
–	prace społecznie-użyteczne – 40.000 zł.
Dotacjami z budżetu państwa wsparte zostaną następujące zadania własne:
–	wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 187.200 zł,
–	wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 390.000 zł,
–	dożywianie uczniów – 70.000 zł.
Wydatki na pomoc społeczną stanowić będą 20,0% wydatków ogółem oraz 25,0% wydatków bieżących budżetu.

 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 397.974 zł – wzrost o 16,8% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech świetlic szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  1.785.000 zł – spadek wydatków o 29,8%, w tym:
rozdz. 90001:
–	opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic i placów miejskich 10.000 zł,
–	wydatki inwestycyjne – 705.0000 - spadek o 49,7% - budowa kanalizacji sanitarnej w 
ul. Słowackiego.
Ponadto w tym dziale zaplanowano:
–	wydatki na oczyszczanie miasta – 400.000 zł,
–	wydatki na utrzymanie zieleni – 50.000 zł,
–	wydatki na oświetlenie ulic miejskich – 300.000 zł,
–	wydatki na konserwację oświetlenia – 120.000 zł,
–	wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia ulicznego – 100.000 zł,
–	wydatki na remonty na targowicy przy ul. Polnej – 25.000 zł,
–	wydatki na wyłapywanie bezpańskich psów – 75.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.002.800 zł – wzrost o 4,1%, 
w tym:
–	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 525.000 zł,
–	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 427.500 zł,
–	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „ Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” zlecanego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów – 50.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.065.010 zł– wzrost wydatków o 11,2%, w tym:
–	wydatki bieżące – 364.010 zł,
–	wydatki inwestycyjne – 121.000 zł – budowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim,
–	pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – 500.000 zł,
–	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” zlecane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów – 80.000 zł.
W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie stadionu miejskiego i pawilonu sportowego w wysokości 103.000 zł, a także wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 261.010 zł. 

	Projekt budżetu miasta na 2009 rok opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu. W ciągu roku budżetowego niejednokrotnie będziemy do niego wracać. Po uchwaleniu budżetu państwa otrzymamy informacje od Ministra Finansów i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach przyznanych nam subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i o dotacjach. Kwoty te mogą ulec zmianie, co spowoduje konieczność wprowadzenia odpowiednich korekt w naszym budżecie. Przygotowujemy szereg wniosków na pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje z budżetu krajowego i ze środków funduszy unijnych. Decyzje zapadać będą w ciągu roku, po rozstrzygnięciu kolejnych konkursów co również powodować będzie konieczność wprowadzania zmian w budżecie.  
         Obecnie przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2009 r. 
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne  ( załączona do uchwały budżetowej  na 2009 r. )	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	 	Prognoza	
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.477.523		9.077.523	7.672.523	6.347.523	4.522.523	2.697.523	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8.477.523		8.477.523	7.672.523	6.347.523	4.522.523	2.697.523	
a	pożyczek	1.777.523		1.777.523	2.172.523	1.847.523	1.522.523	1.197.523	
b	kredytów	-		-					
c	obligacji	6.700.000		6.700.000	5.500.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			600.000					
a	pożyczki			600.000					
b	kredyty,  w tym:								
 	   EBOiR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
a	Zaciągnięte zobowiązania  								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			2.024.400	1.830.000	2.135.000	2.035.000	1.985.000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	 		1.405.000	1.325.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	
a	kredytów i pożyczek 	 		205.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
b	wykup papierów wartościowych	 		1.200.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
c	udzielonych poręczeń	 							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	 							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	 		619.400	505.000	310.000	210.000	160.000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	 		39.194.736	40.370.600	41.581.700	42.829.100	44.114.000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	 		38.389.736	39.045.600	39.756.700	41.004.100	42.289.000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	 		805.000	1.325.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	
6.	Relacje do dochodów (w %): 	 							
6.1	długu (art. 170 ust. 1)        ( 1-2.a-2.b-2.2):3	 		19,58	15,72	10,88	6,30	1,98	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	 		19,58	15,72	10,88	6,30	1,98	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3)	 		5,16	4,53	5,13	4,75	4,50	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)      (2.1+2.3):3	 		5,16	4,53	5,13	4,75	4,50	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne  ( załączona do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.  )	
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	872.523	592.523	451.948	291.948	131.948	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	872.523	592.523	451.948	291.948	131.948	
a	pożyczek	872.523	592.523	451.948	291.948	131.948	
b	kredytów						
c	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	 	 	 	 	 	
a	pożyczki	 	 	 	 	 	
b	kredyty,  w tym:	 	 	 	 	 	
 	   EBOiR	 	 	 	 	 	
c	obligacje	 	 	 	 	 	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	 	 	 	 	 	
a	Zaciągnięte zobowiązania  	 	 	 	 	 	
b	Planowane zobowiązania	 	 	 	 	 	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	310.000	165.575	175.000	170.000	136.948	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	280.000	140.575	160.000	160.000	131.948	
a	kredytów i pożyczek 	280.000	140.575	160.000	160.000	131.948	
b	wykup papierów wartościowych						
c	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	30.000	25.000	15.000	10.000	5.000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	45.437.400	46.800.600	48.204.600	49.650.700	51.140.200	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	45.157.400	46.660.025	48.044.600	49.490.700	51.008.252	
5.	Prognozowany wynik finansowy	280.000	140.575	160.000	160.000	131.948	
6.	Relacje do dochodów (w %): 						
6.1	długu (art. 170 ust. 1)        ( 1-2.a-2.b-2.2):3	1,30	0,97	0,61	0,27	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	1,30	0,97	0,61	0,27	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3)	0,68	0,35	0,36	0,34	0,27	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)      (2.1+2.3):3	0,68	0,35	0,36	0,34	0,27	

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego

	Spis mienia komunalnego miasta Przasnysza był wyłożony w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 1991 roku do publicznej wiadomości. Następnie Zarząd Miasta Przasnysza występował a od 19.11.2002 r. Burmistrz Miasta występuje do Wojewody o wydanie decyzji stwierdzających prawo własności do mienia komunalnego według załączonych kart inwentaryzacyjnych.
	Na ogólną ilość 1308 wniosków Wojewoda Ostrołęcki wydał 1305 decyzji, pozostałe wnioski w ilości 3 zostaną wydane z chwilą, gdy Skarb Państwa wykaże swoje prawo do terenu. Aktualnie sukcesywnie wpływają wnioski do Sądu Rejonowego w Przasnyszu o wydanie orzeczeń w przedmiocie zasiedzenia przez Skarb Państwa tych nieruchomości.
	Urząd Miasta z kolei sukcesywnie na bieżąco reguluje wpisy w Księgach Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu. Aktualnie uregulowano około 90% wpisów w Księgach Wieczystych. Na podstawie analizy mienia komunalnego stwierdzono, że miasto Przasnysz posiada 201,4741 ha gruntów o łącznej wartości 19 855 680 zł. (wg poziomu cen z VI 1990 r.) Są to działki budowlane, przemysłowe, handlowe, pod garażami, drogi, cmentarze itp.              ( tabela nr I).
	Jeżeli chodzi o obiekty budowlane to ich wartość stanowi kwota 21 996 887 zł. Są to budynki mieszkalne, niemieszkalne, przedszkola itp.
		Komunalizacja gruntów Skarbu Państwa z mocy ustawy przebiegała w poszczególnych latach następująco :
	rok 1991 – 139,36 ha
	rok 1992 –   37,71 ha
	rok 1993 –   27,03 ha
	rok 1994 -      4,77 ha
	rok 1995 -    10,05 ha
	rok 1996 –     8,76 ha
	rok 1997 –     1,60 ha
	rok 1998 -      0,24 ha
	rok 1999 -      0,14 ha 
	rok 2000 -      0,27 ha		
natomiast na wniosek Urzędu Miasta:
	rok 1992 -      3,34 ha
	rok 1997 –     3,00 ha
	rok 2003 -      0,42 ha
	rok 2004 -      0,78 ha
	rok 2007-       0,89 ha

Nieruchomości nabyte przez miasto Przasnysz.

Nabywanie nieruchomości odbywa się na podstawie aktów notarialnych, decyzji Urzędu Miasta (decyzje o podziale gruntów), decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości oraz decyzji komunalizacyjnych.
Ilość i wartość nabytych gruntów przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1:

Lp.	Nieruchomości nabyte na podstawie :	Na dzień	Powierzchnia w m2	Wartość gruntu i naniesień w zł	
1	Aktów notarialnych	od 1.11.2007 do 31.10.2008r.	10948	283593	
2	Decyzji Burmistrza Przasnysza	od 1.11.2007 do 31.10.2008r.	3064	88461	
3	Decyzji komunalizacyjnych	od 1.11.2007 do 31.10.2008r.		-	
4	Decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości	od 1.11.2007 do 31.10.2008r.	-	-	
-	-	RAZEM:	14012	372054	

Nieruchomości, które przeszły na własność miasta Przasnysza w okresie 01.11.2007 r. – 31.10.2008 r. na podstawie decyzji Urzędu Miasta w Przasnyszu – przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2:

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu w m2	Wartość nieruchomości w zł	Nr i data decyzji	
1	Osiedle WALISZEWO-A (dz. nr317/24,317/25,317/26	2244	66022	Decyzja podziałowa Nr 9/2008 z dnia 14.05.2008 r.	
2	Osiedle PÓŁNOC (dz. nr 218/7)	132	3960	Decyzja podziałowa Nr 38/2008 z dnia 21.08.2008 r.	
3	Osiedle PÓŁNOC (dz. 271/61,271/66)	688	18479	Decyzja podziałowa Nr 9/2006 z dnia 26.06.2006	
4		
			
-	RAZEM:	3064	88461	-	

Nieruchomości wykupione przez miasto Przasnysz w okresie 01.11.2007 r. – 31.10.2008r. na podstawie aktów notarialnych przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3:

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu w m2	Wartość nieruchomości
 w zł.	w tym:	Nr uchwały Rady Miejskiej	
				wartość gruntu
w zł	wartość naniesień w zł		
1	ul. Jana Pawła II (dz. nr 317/16,317/17,317/19	4488	108252,25	108252,25	-	XVI/112/2004
XXVIII/105/2007	
2	ul. Makowska (dz. nr 2063) 	1098	35000	35000	-	XXII/142/2008	
3	ul. W.Pileckiego (dz. nr 427/21)	5063	131638	131638	-	XXI/133/2008	
4	ul. Gdańska (dz. nr 1034/1)	38	1037	1037	-	XXIII/153/2008	
5	ul. Wrzosowa (dz. nr 273/9)	261	7666	7666	-	XXII/140/2008	
-	RAZEM:	1,0948	283593	283593	-	-	

Ilość nieruchomości nabytych w drodze komunalizacji w okresie od 01.11.2007 r. do 31.10.2008 r. przedstawia tabela nr 4:

Tabela nr 4:

L.p.	Adres nieruchomości	Powierzchnia w m2	Nr i data wydania decyzji	

-	RAZEM:		-	

Ilość nieruchomości nabytych na podstawie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości w okresie od 01.11.2007 r. do 31.10.2008 r. przedstawia tabela nr 5:

Tabela Nr 5:

L.p.	Adres nieruchomości	Pow. w m2	Wartość w zł	Nr i data wydania decyzji	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

Nieruchomości sprzedane /darowane/

Sprzedaż  lub oddanie w formie darowizny gruntów miasta Przasnysz następuje w oparciu o uchwały Rady Miejskiej na podstawie aktów notarialnych lub Postanowień Sądu o zasiedzeniu gruntu. W okresie 01.11 2007 r. – 31.10.2008r. sprzedano lub oddano w formie darowizny 2251 m2 gruntów. Sprzedaż lub darowizna  nieruchomości przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6:

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu w m2	Wartość nieruchomości
 w zł	w tym:	Nr Uchwały Rady Miejskiej	
				Wartość gruntu
 w zł	Wartość naniesień 
w zł		
1	ul. Słoneczna ( dz. nr 1091/13)	64	0	0		Post Sądu-496/07	
2	ul. Ostrołęcka ( dz. nr 1830)	265	0	0		Post Sądu-801/07	
3	ul. Rolnicza ( dz. nr 211/10)	1142	60000	60000		XL/294/2006	
4	ul. Żwirki i Wigury ( dz. nr 3591)	780	70000	70000		XXVI/225/96	
							
	Razem:	2251	130000	130000		-	

Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie
Tabela nr 7:

Lp.	Adres nieruchomości 	Powierzchnia gruntu w m2	Wartość nieruchomości
w zł	Nr Uchwały Rady Miejskiej	
					
	Razem:			-	

Zamiana gruntów
Tabela nr 8:

Lp.	Adres nieruchomości
zamienianej	Adres nieruchomości
zamiennej	Powierzchnia gruntu zamienianego w m2	Powierzchnia gruntu zamiennego w m2	Nr Uchwały Rady Miejskiej	
						
	Razem:	-			-	

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Tabela nr 9:

Lp.	Adres nieruchomości	Kwota	Powierzchnia w m2	Nr Uchwały Rady Miejskiej	
-	-	-	-	-	
-	Razem:	- zł	- m2	-	

Informacja o stanie mienia komunalnego
                                                
1.	Część tabelaryczna  (synteza)
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.10.2007
	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.10.2008	Sposób zagospodarowania wg wartości	Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (z planu na 2009 rok)
(zł)	Wydatki do poniesienia z tytułu gospodarowania mieniem w zł	
					W bezpośr. zarządzie
	W zarządzie jednostek komunalnych
	Dzierżawa najem
	Wieczyste użytkowanie
	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)
			
 1 	             2	          3	        4	         5	        6	         7	       8	9	10	              11	12	
1	Grunty ogółem (ha)
w tym:	200,3112	+1,1629	201,4741	114,8494	8,1132	2,7522	75,7593	-	123 000**	380 000**	
	Rolne	3,4105	-	3,4105	-	-	-	3,4105	-	2297	-	
	Działki budowlane	8,8949	-0,2251	8,6698	0,4933	-	-	8,1765	-	22240	-	
	Ogrody działkowe	32,0026	-	32,0026	-	8,1132	-	23,8894 		-	-	
	Drogi miejskie	76,0755	+1,3701	77,4456	77,4456	-	-	-	-	5200	300 000	
	Pozostałe	64,7358	+0,0179	64,7537	25,3032	-	2,7522	36,6983	-	93263	80 000	
2	Lasy ( ha )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Parki ( ha )	3,3425	-	3,3425	3,3425	-	-	-	-	-	-	
4	Budynki ogółem (liczba)    w tym:	55	-2	53	53	-	-	-	-	2 049 500**	1 541 800**	
	Mieszkalne	41	-2	39	39	-	-	-	-	190 000**	800 000**	
	Obiekty szkolne	3	-	3	3	-	-	-	-	9500**	353 000**	
	Obiekty kulturalne	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	10	-	10	10	-	-	-	-	1700 000**	388 800**	
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000**	-	
5	Budowle i urządzenia techniczne:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 963 823**	
	Wodociągi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-długość w km	54,21*	+1,65*	55,86*	-	-	-	-	55,86*	-	-	
	w tym przyłącza		-		-	-	-	-	b.d.	-	-	
	Oczyszczalnie ścieków (ha)	3,5846	-	3,5846	-	-	-	3,5846		-	-	
	-kanalizacja sanit.	41,07*	+2,13*	43,20*	-	-	-	-	43,20*	-	705 000**	
	Wysypiska (liczba)	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
	Ulice,  drogi (dł. w km)	53,24***	+0,841	54,081***	-	-	-	-	-	-	4 892 823**	
	Obiekty sportowe	8,2648	-	8,2648	8,2648	-	-	-	-	-	121 000**	
	Inne	-	-	-	-	-	-		-	-	245 000**	
6	Środki transportu (szt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Inwestycje-stan zaangażowania        (w zł)	2 663 824**	(+) 5 017 454**	7 681 278**	7 681 278**	-	-	-	-	-	-	
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pożyczki udzielone  (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	7 900 000**	(-) 1 200 000**	6 700 000**	-	-	-	-	-	-	-	
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	22 295 900**	(-)1 202 460**	21 093 440**	-	-	-	-	21 093 440**	-	-	
12	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*       - dane z MZGKiM Sp. z o.o.
**    - dane z Wydziału Finansowego
***  - dane z Wydziału Inwestycji Miejskich