Author: komputer

Załącznik Nr 1
                                                                                                       do uchwały Nr XXVIII/190/2008	
							             Rady Miejskiej w Przasnyszu                                                                                              
                                                                                                                                  z dnia  30 października 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2008 rok

Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie
| | | DOCHODY | 300.301 | 15.595
600 | | | Transport i łączność | 45.000 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 45.000 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 45.000 |
700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14.700 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14.700 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 13.700 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000 |
750 | | | Administracja publiczna | 30.000 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30.000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 30.000 |
756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62.500 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8.500 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4.500 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.500 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.500 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących odchody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 54.000 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 27.000 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 27.000 |
801 | | | Oświata i wychowanie | 2.284 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2.284 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2.284 |
852 | | | Pomoc społeczna | 65.995 | 15.595
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3.500
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | | 3.500
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 12.095 | 12.095
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 11.487
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 608
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 11.487 |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 608 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 53.900 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53.900 |
854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79.822 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 79.822 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 79.822 |
| | | Wydatki | 512.036 | 227.330
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.000 | 12.900
| 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | | 12.900
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12.900
| 01030 | | Izby rolnicze | 1.000 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1.000 |
400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2.600 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 2.600 |
| | 4260 | Zakup energii | 2.600 |
600 | | | Transport i łączność | 120.000 | 140.000
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 120.000 | 140.000
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120.000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 140.000
750 | | | Administracja publiczna | 17.863 | 5.000
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17.863 | 5.000
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5.000
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.863 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.000 |
754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19.820 | 4.820
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15.000 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15.000 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 4.820 | 4.820
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4.462
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 358
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 970 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.850 |
756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.500 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 2.500 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2.500 |
801 | | | Oświata i wychowanie | 9.284 |
| 80104 | | Przedszkola | 7.000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2.284 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.284 |
851 | | | Ochrona zdrowia | 29.850 | 2.850
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 29.850 | 2.850
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.500 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27.000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2.850
852 | | | Pomoc społeczna | 122.297 | 59.760
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7.727 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7.727 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 45.627
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 45.627
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14.133 | 14.133
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 843 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11.487
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 608
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 331 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 1.845
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 714 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 193
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 150 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.487 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 608 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34.400 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34.400 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 66.037 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 66.037 |
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie
854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79.822 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 79.822 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 79.822 |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 105.000 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 50.000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50.000 |
| | 4260 | Zakup energii | 30.000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 5.000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 |
921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.000 | 2.000
| 92195 | | Pozostała działalność | 2.000 | 2.000
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 2.000
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2.000 |

Uzasadnienie

         W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2008 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetowe  o kwotę 284.706 zł 

Dochody

                  W dziale 600, rozdz. 60016 § 6260 wprowadza się dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 45.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych – rolniczej w Przasnyszu”.
           	W związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów zwiększa się plany w  następujących rozdziałach:
- rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 13.700 zł,
- rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 1.000 zł,
- rozdz. 75023 § 0920 o kwotę 30.000 zł,
- rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 4.500 zł,
- rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 1.500 zł,
- rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 2.500 zł,
- rozdz. 76518 § 0480 o kwotę 27.000 zł,
- rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 27.000 zł.
                  W dziale 801, rozdz. 80195 zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 2.284 zł, zgodnie z decyzją nr 224/2008 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
 	W dziale 852 rozdz. 85214 zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 3.500 zł zgodnie z decyzją Nr 196/2008 Wojewody Mazowieckiego w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych. W rozdz. 85295 zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 53.900 zł, zgodnie z decyzją nr 233/2008 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W rozdz. 85219 wprowadza się korektę w planie dotacji na realizację projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu” zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego. 
                 W dziale 854, rozdz. 85415  zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 79.822 zł, zgodnie z decyzją nr 194 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

Wydatki
          
	W dziale 010, rozdz. 01022 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.900 zł na nadzory weterynaryjne na jarmarkach w związku z likwidacją targowicy zwierzęcej. W rozdz. 01030 zwiększa się plan wydatków na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych o kwotę 1.000 zł.
	W dziale 400, rozdz. 40002 zwiększa się plan wydatków na zdroje uliczne o kwotę 2.600 zł. 
	W dziale 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na odnowę nawierzchni bitumicznych na osiedlu Orlika o kwotę 140.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków na remonty bieżące ulic o kwotę 120.000 zł. W załączniku nr 3 wyodrębnia się z zadania „ Budowa ulicy Sadowej, Jaśminowej, Rolniczej, Pszenicznej i Rowerowej” zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych – Rolniczej w Przasnyszu”.  
	W dziale 750, rozdz. 75023 uzupełnia się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 12.863 zł. oraz przenosi się kwotę 5.000 zł. z wydatków na zakup materiałów na uzupełnienie planu na zakup akcesoriów komputerowych.
	W dziale 754, rozdz. 75411 wprowadza się kwotę 15.000 zł – pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
z  dnia 30 października 2008 r. W rozdz. 75495 wprowadza się zmiany w planie finansowym projektu „Przasnysz Bez Przemocy” poprzez przeniesienie kwoty 4.820 zł z wydatków przewidzianych na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia na uzupełnienie planów na zakup usług remontowych i usług pozostałych. 
	W dziale 756, rozdz. 75647 uzupełnia się plan wydatków na prowizje dla inkasentów opłaty skarbowej i  opłaty targowej o kwotę 2.500 zł. 
 	W dziale 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na zakup mebli do Przedszkola nr 2. W rozdz. 80195 zwiększa się plan wydatków na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.  
	W dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł w wyniku zrealizowanych ponadplanowych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz dokonuje się korekty w planie wydatków w wysokości 2.850 zł. 
	W dziale 852, rozdz. 85214 i 85295 wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 85202 uzupełnia się plan wydatków na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej o kwotę 7.727 zł. W rozdz. 85219 dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na łączną kwotę 14.133 zł, w  na realizację projektu z udziałem środków unijnych 12.095 zł. W rozdz. 85228 zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 34.400 zł i w rozdz. 85295 zwiększa się plan wydatków na prace społecznie użyteczne o kwotę 12.137 zł. Uzupełnień w planie wydatków dokonuje się poprzez zmniejszenie świadczeń społecznych w rozdz. 85214 o kwotę 42.127 zł - w zakresie zadań własnych. 
             W dziale 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. 
	W dziale 900, rozdz. 90003 zwiększa się plan wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 50.000 zł. W rozdz. 90015 zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 30.000 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych na budowę oświetlenia ulic o kwotę 20.000 zł. W rozdz. 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup usług remontowych. 
 	W dziale 921, rozdz. 92195 dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł z dotacji przewidzianych dla fundacji na dotacje dla stowarzyszeń po rozstrzygniętym konkursie. 
           Ponadto w załączniku nr 2 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się zmiany w nazwach zadań inwestycyjnych w poz. Nr 19, 20 i 21. Wprowadza się trzy nowe zadania: „Rozbudowa ulicy Kolejowej” i „Przebudowa ulicy Orlika”, które zostały wyodrębnione z zadania pn. „Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego” oraz  „Rozbudowa ulicy Pukiańca” wyodrębnione z zadania „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych”. Ponadto dokonuje się aktualizacji wartości zadań na 2009 i 2010 rok w pozycjach 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 20, 21 i 26.