Załącznik Nr 1
                                                                                                       do uchwały Nr XXIV / 157/2008	
							             Rady Miejskiej w Przasnyszu                                                                                              
                                                                                                                                  z dnia  29 maja 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie 	Zmniejszenie	
			DOCHODY	1.536.280		
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.880		
	01095		Pozostała działalność	18.880		
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	18.880		
700			Gospodarka mieszkaniowa	562.000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562..000		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000		
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności  oraz prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości 	549.000		
		0920	Pozostałe odsetki	1.000		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650.500		
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50.000		
		0320	Podatek rolny	50.000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	600.500		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600.500		
801			Oświata i wychowanie	1.900		
	80101		Szkoły podstawowe	500		
		0920	Pozostałe odsetki	500		
	80110		Gimnazja	1.000		
		0920	Pozostałe odsetki	1.000		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400		
		0920	Pozostałe odsetki	400		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000		
	92195		Pozostała działalność	3.000		
		2710	Wpływy z tytuły pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie 	Zmniejszenie	
926			Kultura fizyczna i sport	300.000		
	92601		Obiekty sportowe	300.000		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000		
			WYDATKI	2.006.978	245.698	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.880		
	01095		Pozostała działalność	18.880		
		4300	Zakup usług pozostałych	29		
		4430	Różne opłaty i składki	18.851		
600			Transport i łączność	1.180.000		
	60016		Drogi publiczne gminne	1.180.000		
		6050	 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.180.000		
720			Informatyka		80.000	
	72095		Pozostała działalność		80.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80.000	
750			Administracja publiczna	10.000		
	75095		Pozostała działalność	10.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.500	2.500	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13.500		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.500		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11.000		
	75495		Pozostała działalność		2.500	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500	
801			Oświata i wychowanie	190.400	160.000	
	80101		Pozostała działalność	80.000	80.000	
		4270	Zakup usług remontowych	80.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80.000	
	80104		Przedszkola	30.000		
		4270	Zakup usług remontowych	30.000		
	80110		Gimnazja	80.000	80.000	
		4270	Zakup usług remontowych	80.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80.000	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288.000		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63.000		
		4270	Zakup usług remontowych	63.000		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie 	Zmniejszenie	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.000		
926			Kultura fizyczna i sport	303.198	3.198	
	92601		Obiekty sportowe	300.000	1.782	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.782	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3.198	1.416	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.685		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		903	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		513	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	513		

Uzasadnienie

         W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2008 r. zwiększa się dochody budżetowe  o kwotę 1.536.280 zł a wydatki o kwotę 1.761.280 zł. Wydatki sfinansowane zostaną kwotą wynikającą ze zwiększenia dochodów o 1.536.280 zł. oraz  kwotą 225.000 zł. - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta).

Dochody

          W dziale 010, rozdz. 01095 wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 18.880 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
         W dziale 700, rozdz.70005 zwiększa się dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz odsetki od tych opłat o kwotę 562.000 zł.
          W dziale 756, rozdz.75616 zwiększa się dochody z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 50.000 zł. W rozdz. 75621 zwiększa się plan wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 600.500 zł. z uwagi na wykonanie ustalonego planu do końca kwietnia br.
            W dziale 801, rozdz. 80101, 80110, 80114 zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 1.900 zł. ze względu na wysokie wykonanie w pierwszym kwartale br. 
     W dziale 921, rozdz.92195 wprowadza się kwotę 3.000 zł. – pomocy finansowej udzielonej Miastu przez Powiat Przasnyski zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia              5 maja 2008r. na przygotowanie i realizację obchodów „Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej”, które odbędą się w dniach 13-15 czerwca br.
W dziale 926, rozdz.92601 wprowadza się kwotę 300.000 zł. – pomocy finansowej udzielonej Miastu przez Powiat Przasnyski zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia               28 kwietnia 2008r. na zadanie inwestycyjne pod nazwą” Budowa infrastruktury sportowej           na stadionie miejskim w Przasnyszu”.

Wydatki
          W dziale 010, rozdz.01095 wprowadza się plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
         W dziale 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.180.000 zł. na następujące zadania: 
 -  „ Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Rolniczej, Pszenicznej i Rowerowej” – 360.000 zł,
 -  „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika” -  470.000 zł,
 -   „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta” – 350.000 zł,
         W dziale 720, rozdz. 72095 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000zł na zadanie pod nazwą ”Zastosowanie technologii informatyczno- komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego z terenu powiatu przasnyskiego”, które realizowane będzie w późniejszym terminie.
W dziale 750,rozdz.75095 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę       10.000 zł. na rozliczenie projektów  I etapu realizacji zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta – Remont Ratusza.

W dziale 801, rozdz. 80101, 80104, 80110, 80114 zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr1 o kwotę 80.000 zł,  w Przedszkolu Nr 2 o kwotę 30.000 zł, w Gimnazjum o kwotę 80.000 zł  oraz  plan wydatków na zakup  materiałów i wyposażenia w MZEA o kwotę 400 zł. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na budowę sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum o kwotę 160.000 zł, które to zadania realizowane będą w okresie późniejszym. 
          W dziale 900, rozdz.90001 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 225.000 zł.  na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta), która zostanie sfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto w rozdz.90015 zwiększa się plan wydatków na konserwację oświetlenia ulic o kwotę 63.000 zł.
          W dziale 921, rozdz.92109 zwiększa się dotację o kwotę 3000 zł. dla Miejskiego Domu Kultury – realizatora obchodów „Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej”, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Przasnyskim.
         W dziale 926, rozdz.92601 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł na budowę infrastruktury sportowej na stadionie miejskim zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Przasnyskim. Ponadto uzyskane oszczędności z tytułu wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz usług dostępu do sieci Internet w wysokości          3.198 zł. przenosi się na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe oraz zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w rodz.92601.