|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 438 555,00 |
1 000,00 |
2 439 555,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
46 144,00 |
0,00 |
46 144,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
39 362,00 |
|
39 362,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
6 782,00 |
|
6 782,00 |
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
166 800,00 |
0,00 |
166 800,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
80 800,00 |
|
80 800,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 000,00 |
|
41 000,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 150,00 |
|
2 150,00 |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczna |
2 850,00 |
|
2 850,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
2 132 002,00 |
1 000,00 |
2 133 002,00 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
7 777,00 |
3 000,00 |
10 777,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 036 300,00 |
|
1 036 300,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
66 255,00 |
|
66 255,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
194 725,00 |
|
194 725,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23 400,00 |
|
23 400,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
197 745,00 |
|
197 745,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
24 000,00 |
-2 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
170 000,00 |
|
170 000,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
32 400,00 |
|
32 400,00 |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczna |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
24 000,00 |
|
24 000,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
28 400,00 |
|
28 400,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
225 000,00 |
|
225 000,00 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
93 609,00 |
0,00 |
93 609,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 609,00 |
|
25 609,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
36 000,00 |
|
36 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 000,00 |
|
22 000,00 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 050,00 |
0,00 |
10 050,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 050,00 |
0,00 |
1 050,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 050,00 |
|
1 050,00 |
|
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4 900,00 |
|
4 900,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 000,00 |
-260,00 |
1 740,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
345,00 |
-45,00 |
300,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
49,00 |
-49,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
226,00 |
726,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
20,00 |
1 020,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
206,00 |
108,00 |
314,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
143 400,00 |
20 000,00 |
163 400,00 |
|
|
|
75403 |
|
Jednostki terenowe Policji |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
137 000,00 |
20 000,00 |
157 000,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 000,00 |
|
26 000,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
12 000,00 |
|
12 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
16 000,00 |
|
16 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
32 000,00 |
30 000,00 |
62 000,00 |
Środki na modernizację i rozbudowe strażnicy OSP w Chlewiskach |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000,00 |
-10 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
4 400,00 |
0,00 |
4 400,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
|
2 500,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
80 000,00 |
-25 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
80 000,00 |
-25 000,00 |
55 000,00 |
Rozwiązanie rezerwy z przeznaczeniem na: 20.000,00 modernizacja i rozbudowa strażnicy w Chlewiskach, 5.000,00 na bieżące utrzymanie toalet publicznych w Kaźmierzu |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
80 000,00 |
-25 000,00 |
55 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 590 874,00 |
30 498,00 |
5 621 372,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 789 458,00 |
30 498,00 |
2 819 956,00 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
103 050,00 |
|
103 050,00 |
|
|
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
2 337,00 |
996,00 |
3 333,00 |
Środki przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 621 850,00 |
|
1 621 850,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
115 770,00 |
|
115 770,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
321 900,00 |
|
321 900,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
44 200,00 |
|
44 200,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
146 000,00 |
|
146 000,00 |
|
|
|
|
4240 |
Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki |
16 500,00 |
|
16 500,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
125 000,00 |
|
125 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
17 000,00 |
29 502,00 |
46 502,00 |
Środki na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych. |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47 000,00 |
|
47 000,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
11 600,00 |
|
11 600,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
94 966,00 |
|
94 966,00 |
|
|
|
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
122 285,00 |
|
122 285,00 |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
895 541,00 |
0,00 |
895 541,00 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja dla placówki niepublicznej |
116 760,00 |
|
116 760,00 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
26 500,00 |
|
26 500,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
455 800,00 |
|
455 800,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
34 825,00 |
|
34 825,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
89 550,00 |
|
89 550,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12 300,00 |
|
12 300,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 700,00 |
|
33 700,00 |
|
|
|
|
4240 |
Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki |
13 000,00 |
|
13 000,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
42 300,00 |
|
42 300,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
|
12 000,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 200,00 |
|
4 200,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24 606,00 |
|
24 606,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 446 855,00 |
0,00 |
1 446 855,00 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
68 600,00 |
|
68 600,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
826 918,00 |
|
826 918,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
62 807,00 |
|
62 807,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
170 050,00 |
|
170 050,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23 250,00 |
|
23 250,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
|
12 000,00 |
|
|
|
|
4240 |
Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 500,00 |
|
5 500,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
52 240,00 |
|
52 240,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 490,00 |
|
200 490,00 |
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów |
251 150,00 |
0,00 |
251 150,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
3 600,00 |
|
3 600,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
228 000,00 |
|
228 000,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 050,00 |
|
1 050,00 |
|
|
|
80114 |
|
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
157 240,00 |
0,00 |
157 240,00 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
99 400,00 |
|
99 400,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
7 500,00 |
|
7 500,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
17 900,00 |
|
17 900,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 450,00 |
|
2 450,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 300,00 |
|
2 300,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 216,00 |
|
10 216,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800,00 |
|
800,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 790,00 |
|
2 790,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 484,00 |
|
5 484,00 |
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
22 700,00 |
0,00 |
22 700,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 200,00 |
|
15 200,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7 500,00 |
|
7 500,00 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
27 930,00 |
0,00 |
27 930,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
27 930,00 |
|
27 930,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 434 098,00 |
8 972,00 |
1 443 070,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
468 880,00 |
0,00 |
468 880,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
453 419,00 |
|
453 419,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 661,00 |
|
5 661,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
975,00 |
|
975,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 455,00 |
|
1 455,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 370,00 |
|
6 370,00 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
7 200,00 |
0,00 |
7 200,00 |
|
|
|
|
4130 |
Składka na ubezpieczenie zdrowotne |
7 200,00 |
|
7 200,00 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
373 650,00 |
0,00 |
373 650,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
347 550,00 |
|
347 550,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenia społeczne |
26 100,00 |
|
26 100,00 |
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 100,00 |
|
1 100,00 |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
319 850,00 |
0,00 |
319 850,00 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
4 200,00 |
|
4 200,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
194 000,00 |
|
194 000,00 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
13 390,00 |
|
13 390,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
37 200,00 |
|
37 200,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
5 100,00 |
|
5 100,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 610,00 |
|
12 610,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
8 000,00 |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 000,00 |
|
4 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 100,00 |
|
25 100,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
|
600,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 650,00 |
|
5 650,00 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
|
85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
34 418,00 |
0,00 |
34 418,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
34 418,00 |
|
34 418,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
9 000,00 |
8 972,00 |
17 972,00 |
Środki na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
9 000,00 |
8 972,00 |
17 972,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
575 352,00 |
5 000,00 |
580 352,00 |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
152 000,00 |
0,00 |
152 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
152 000,00 |
|
152 000,00 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
223 800,00 |
0,00 |
223 800,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
159 800,00 |
|
159 800,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
35 000,00 |
|
35 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
199 552,00 |
5 000,00 |
204 552,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
2 500,00 |
12 500,00 |
Środki na utrzymanie toalet publicznych w Kaźmierzu |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
189 552,00 |
|
189 552,00 |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
40 470,00 |
|
|