ZARZĄDZENIE NR 240/05 Burmistrza Bojanowa
z dnia 07 października 2005 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok
Na podstawie § 1 Uchwały Rady Miejskiej Bojanowa Nr X/99/03 z 30 września 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:
§ 1. Zobowiązuje się Dyrektorów jednostek organizacyjnych, Dyrektorów instytucji kultury, Kierowników referatów oraz Kierowników zakładów budżetowych do opracowania
materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok.
§ 2. Przy opracowaniu materiałów planistycznych na 2006 rok na leży uwzględnić następujące wskaźniki:
1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,5%
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto 1,5%
§ 3. Opracowane materiały planistyczne należy przedłożyć Skarbnikowi do dnia 21.10.2005 roku.
§ 4. Wzory druków do opracowania materiałów planistycznych stanowią załączniki:
1. dla Urzędu i jednostek organizacyjnych załącznik nr 1
2. dla Zakładów budżetowych załącznik nr 2
3. dla instytucji kultury załącznik nr 3
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 240/05
Burmistrza Bojanowa
z dnia 07 października 2005 roku
____________________________________
Nazwa Jednostki - Referatu
PLANOWANE DOCHODY NA 2006 ROK
|
L.p |
Wyszczególnienie rodzaj dochodu |
Przewidywane wykonanie na |
Plan na |
Uwagi |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
|
|
|
sporządził: ____________________________
Dział__________________
Rozdział_______________ ZESTAWIENIE WYDATKÓW
|
Nazwa paragrafów |
§ |
Przewid.wyk. |
Plan na |
Uwagi |
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
2550 |
|
|
|
|
Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
2580 |
|
|
|
|
Dot.przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
2650 |
|
|
|
|
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń. |
3020 |
|
|
|
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3030 |
|
|
|
|
Świadczenia społeczne |
3110 |
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4010 |
|
|
|
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
|
|
|
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
4100 |
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4110 |
|
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy |
4120 |
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4130 |
|
|
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
4170 |
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
|
|
|
|
Zakup środków żywności |
4220 |
|
|
|
|
Zakup leków i materiałów medycznych |
4230 |
|
|
|
|
Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek |
4240 |
|
|
|
|
Zakup energii |
4260 |
|
|
|
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
|
|
|
|
Zakup usług zdrowotnych |
4280 |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
|
|
|
|
Zakup usług dostawy do sieci Internet |
4350 |
|
|
|
|
Podróże krajowe służbowe |
4410 |
|
|
|
|
Podróże służbowe zagraniczne |
4420 |
|
|
|
|
Różne opłaty i składki |
4430 |
|
|
|
|
Odpisy na Zakładowy F.Ś.S. |
4440 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych |
605 |
|
|
|
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. |
6060 |
|
|
|
|
RAZEM |
|
|
|
|
sporządził: ____________________________
KALKULACJA WYDATKÓW I UZASADNIENIE
Dział ________________________
Rozdział______________________
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
|
L.p. |
Wyszczególnienie
|
Wykonanie w/g stanu na 1.10. |
Plan na |
Uwagi |
|
1 |
Zatrudnienie ogółem osoby w tym:
|
|
|
|
|
|
pełnozatrudnione
|
|
|
|
|
|
niepełnozatrudnione
|
|
|
|
|
2 |
Nagrody jubileuszowe - osoby
|
|
|
|
|
|
w tym: wysługa /wysokość/ 20 lat 25 lat 30 lat 35 lat 40 lat |
|
|
|
|
3 |
Odprawy rentowe i emerytalne - osoby
|
|
|
|
|
|
w tym: wysokość odprawy
|
|
|
|
sporządził: ______________________
WYKAZ INWESTYCJI
|
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja |
dział rozdział |
Rok rozpoczęcia Rok zakończenia |
Wartość kosztorysowa |
Wartość w roku planowanym |
|
|
|
|
|
|
|
Wartość ogółem
|
|
|
|
|
sporządził: ___________________________________
WYNAGRODZENIA W/G STANU NA DZIEŃ 1.10.
|
Lp |
Nazwisko i imię |
Eta- ty |
Wynagrodz. zasadn. |
Dodat motywacyjny |
Dodat funkcyjny |
% |
Dodat. stażo- wy |
Dodat. za wy- chow. |
Dodat. za stop specjal |
Nadgo-dziny |
Razem brutto |
% podwyżki |
Dodatek wiejski |
Dodat. Mieszkaniowy |
ZUS |
F.P. |
Jubileusz Odprawy |
Ogółem |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sporządził: _______________________________
do Zarządzenia Nr 240/05
Burmistrza Bojanowa
z dnia 07 października 2005 roku
Część ......................................................Nr rozdziału...........................................................................
...............................................................................................................................................................
/nazwa zakładu/
...........................................................................................................................................................
/nazwa i adres jednostki sporządzającej/
|
Lp. |
N a z w a |
Przewidyw. wykonanie za |
Planna
|
Nazwa § |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
APlan gospodarczy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B w złotych |
||||
|
|
Stan środków obrotowychna początek roku |
|
|
|
|
|
II. Zwiększenie środków obrotowych |
|
|
|
|
|
III. Przychody ogółem |
|
|
|
|
|
Suma bilansowa (I+II+III) |
|
|
|
str. 2 w złotych
|
§
|
Nazwa |
Przewidywane wykonanie za |
Plan na |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
IV. Koszty ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. Zmniejszenie środków obrotowych |
|
|
|
|
VI. Stan środków obrotowych na koniec roku |
|
|
|
|
Suma bilansowa /IV + V + VI/ |
|
|
Uzasadnienie przychodów - kosztów
|
P r z y c h o d y
K o s z t y
|
|
Str. 2
|
|
|
Sporządził: ___________________________ Akceptował: ___________________________
Bojanowo, dnia __________________ roku
Dział ________________________
Rozdział______________________
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
|
L.p. |
Wyszczególnienie
|
Wykonanie w/g stanu na 1.10. |
Plan na |
Uwagi |
|
1 |
Zatrudnienie ogółem osoby w tym:
|
|
|
|
|
|
pełnozatrudnione
|
|
|
|
|
|
niepełnozatrudnione
|
|
|
|
|
2 |
Nagrody jubileuszowe - osoby
|
|
|
|
|
|
w tym: wysługa /wysokość/ 20 lat 25 lat 30 lat 35 lat 40 lat |
|
|
|
|
3 |
Odprawy rentowe i emerytalne - osoby
|
|
|
|
|
|
w tym: wysokość odprawy
|
|
|
|
sporządził: __________________________
Przychody i koszty zakładów budżetowych
budżetu gminy Bojanowo na 2006 rok
|
|
|
|
Stan środków |
Przychody |
Koszty |
Stan środków |
|||
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
obrotow. na |
|
w tym: |
|
w tym: |
obrotowych |
|
|
|
|
|
pocz.roku |
Ogółem |
dotacje z budżetu |
Ogółem |
wpłaty do budżetu |
na koniec roku |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
|
|
|
|
|
|
|||
sporządził: ____________________________
WYKAZ INWESTYCJI
|
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja |
dział/ rozdział |
Rok rozpoczęcia Rok zakończenia |
Wartość kosztorysowa |
Wartość w roku planowanym |
|
|
|
|
|
|
|
Wartość ogółem
|
|
|
|
|
sporządził: _______________________________
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 240/05 Burmistrza Bojanowa z dnia 07 października 2005 roku
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY
NA ROK 2006
CZĘŚĆ....................... NR ROZDZIAŁU............................
Instytucje Kultury
|
L.P. |
NAZWA |
PRZEWIDYWANE WYK. ZA |
PLAN NA |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
A Plan gospodarczy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Wskaźnik budżetowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Etaty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość godzin zatrudnienia |
|
|
|
|
4 |
Norma budżetowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B
|
|
|
W złotych |
|
Para graf |
Stan funduszu obrotowego na początek roku |
|
|
|
|
|
Zwiększenie funduszu |
|
|
|
|
|
Przychody ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suma bilansowa |
|
|
|
Str. 2 w złotych
|
Konta |
NAZWA |
PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA
|
PLAN NA |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
C Koszty - ogółem |
|
|
|
|
|
Koszty objęte normą |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmniejszenie funduszu |
|
|
|
|
|
Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|
|
|
|
|
Struktura bilansowa |
|
|
|
Str. 3
D
uzasadnienie przychodów - kosztów
|
I. Przychody
II. Koszty
|
|
Str. 4
c.d. Kalkulacja kosztów
|
|
|
....................................................... .........................................................
|
Adnotacje organu zatwierdzającego Zatwierdzono na kwotę zł. ........................... słownie złotych ........................................... ......................................................................................................... w tym |
||
|
Wpłata do budżetu Dotacje z budżetu *)
|
zł. ........................................ |
słownie złotych .................. .............................................. |
|
Osobowy fundusz płac |
zł. ........................................ |
słownie złotych ................... .............................................. |
|
Bezosobowy fundusz płac |
zł. ........................................ |
słownie złotych ................... .............................................. |
* niepotrzebne skreślić