Dział | Paragraf | Nazwa | Zwiększenia | Zmniejszenia |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 256.073 | --- | |
629 | środki na dof.własnych inwestycji gmin, pow. | 213.973 | --- | |
802 | samorządów woj. pozyskane z innych źródeł inne wpływy z tyt. poręczeń i gwarancji | 42.100 | --- | |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 520 | --- | |
069 | wpływy z różnych opłat | 20 | --- | |
092 | pozostałe odsetki | 500 | --- | |
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, ODOSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTENIE POSIAD.OSOBOWOśCI PRAWNEJ | 7.556 | --- | |
037 | podatek od posiadania psów | 1.800 | --- | |
048 | wpł.z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoholu | 5.756 | --- | |
801 | OśWIATA I WYCHOWANIE | 10.720 | --- | |
201 | dot. celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gminie | 2.511 | --- | |
203 | ustawadot. celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych zadań bieżących gmin | 8.209 | --- | |
853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1.890 | --- | |
201 | dot. celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustawa | 1.890 | --- | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW | 742 | --- | |
097 | wpływy z różnych dochodów | 742 | --- | |
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA śRODOWISKA | 15.430 | --- | |
069 | wpływy z różnych opłat | 30 | --- | |
083 | wpływy z usług | 15.000 | --- | |
092 | pozostałe odsetki | 400 | --- | |
RAZEM DOCHODY | 292.931 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/72/03
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 czerwca 2003 roku
WYDATKI
Dział Rozdział | Nazwa | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 598.626 | 382.553 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 82.100 | 40.000 | |
w tym: | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42.100 | 40.000 | |
01095 | Pozostała działalność | 516.526 | - | |
w tym: | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 342.553 | |
§ 6052 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 516.526 | - | |
600 | TRANSPORT I ŁąCZNOśĆ | 3.492 | - | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 3.492 | - | |
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI IOCHRONY PRAWA ORAZ SąDOWNICTWA | 906 | 906 | |
75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjnepochodne od wynagrodzeń | 336 | - | |
801 | OśWIATA I WYCHOWANIE | 10.720 | - | |
80101 | Szkoły podstawowe | 2.511 | - | |
80195 | Pozostała działalność | 8.209 | - | |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 5.756 | - | |
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5.756 | - | |
853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1.890 | - | |
85395 | Pozostała działalność | 1.890 | - | |
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA śRODOWISKA | 15.000 | - | |
90001 | Gospodarka ściekami i ochrona wód | 15.000 | - | |
RAZEM WYDATKI | 636.390 | 383.459 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/72/03
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 czerwca 2003 roku
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
L.p | Treść | Kwota | |
1 | PRZYCHODY BUDŻETU | 630.525 | |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytówna rynku krajowym § 952 | 360.000 | ||
Przychody z innych rozliczeń krajowych § 955 | 270.525 | ||
2 | DOCHODY BUDŻETU | 13.011.811 | |
3 | Razem przychody i dochody budżetu / 1+2 / | 13.642.336 | |
4 | ROZCHODY BUDŻETU | 197.400 | |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 | 197.400 | ||
5 | WYDATKI BUDŻETU | 13.444.936 | |
6 | Razem rozchody i wydatki budżetu / 4+5 / | 13.642.336 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2003 roku
WYKAZ INWESTYCJI
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Rok rozpoczęcia Rok zakończenia | Wartość na 2003 rok | źródła finansowania |
1. Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej I etap zad.2 | 200-2003 | 783.900 | środkiwłasne 223.900 Pożyczka 360.000 Dotacja 200.000 |
2. Kanalizacja sanitarna DPS Pakówka-Golina Wielka | 2003 | 516.526 | środki własne 302.553 |
3. Sieć wodociągowa Bojanowo- Gościeejewice | 2003 | 147.620 | środki własne 20.340 z AWRSP 127.280 |
4. Kanalizacja sanitarna Bojanowo- Gołaszyn I etap | 2003 | 292.100 | środki własne |
5. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Bojanowie - II etap / ul.Dąbrowskiego-ul.Dworcowa/ | 450.343 | 2003 | środki własne |
6. Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej Gołaszyn III etap | 70.000 | 2003 | środki własne |
7. Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej Bojanowo IV etap | 2003 | 43.000 | środki własne |
8. Droga do oczyszczalni i gruntów rolnych | 2003 | 80.000 | środki własne |
9. Komputeryzacja Urzędu | 2003 | 10.000 | środki własne |
10. Zakup zmywarki -Przedszkole Golina Wielka | 2003 | 5.000 | środki własne |
R A Z E M | 2.398.489 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2003 roku
Wykaz kwot dotacji celowych i wydatków na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2003 rok
Dotacje | Wydatki | |||||||||
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem | § 201 | § | Ogółem | Wynagrodzenia | Pochodneod wynag | Zasiłki | Pozostałe wydatki | i
750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 60.30 | 0 60.300 | 60.300 | 50.000 | 10.300 | |||
751 | Urzędy nacz.org.władzy państwow.kontroli i ochrony prawa oraz sądow | 19.034 | 19.034 | 19.034 | 122 | 18.912 | ||||
75101 | Urzędy nacz.org.władzy państwow.kontroli i ochrony prawa | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 122 | 1.246 | ||||
75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstyt. | 17.666 | 17.666 | 17.666 | 17.666 | |||||
754 | 75414 | Obrona cywilna | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 8.696 | 8.696 | -8.696 | 8.696 | ||||
853 | Opieka społeczna | 1.141.780 | 1.141.780 | -1.141.780 | 81.880 | 74.260 | 900.480 | 85.160 | ||
85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotneza osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 53.600 | 53.600 | -53.600 | 53.600 | |||||
85314 | Zasiłki i pomoc w nat.oraz składkina ubezpieczenia społeczne | 931.700 | 931.700 | -931.700 | 58.000 | 873.700 | ||||
85316 | Zasiłki rodzinne,pielęgn.i wychow. | 20.300 | 20.300 | -20.300 | 20.300 | |||||
85319 | Ośrodki pomocy społeczn | ej 129. | 700 129.700 | 129.700 | 81.880 | 16.26 | 0 31.560 | |||
85395 | Pozostała działalność |
| 6.480 | 6.480 | 6.480 | |||||
900 | 90015 | Oświetlenie ulic,placów i dróg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||||
O G Ó Ł E M. | 1.290.01 | 0 1.290.010 | 1.290.010 | 131.880 | 84.682 | 900.480 | 172.968 |
Nazwa programu, jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizacji programu | Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach w zł |
1.Budowa kanalizacji sanitarnej Golina Wielka - DPS Pakówka. | Gmina Bojanowo | 2003 r. 516.526,- | 2003 r. - 302 552,75 |
2. Budowa sieci wodociągowej Bojanowo - Gościejewice. | Gmina Bojanowo | 2003 r. 147.620,- | 2003 r. - 20 340,-środki własne2003 r. - 127.280,-środki pozabudżetowe pozyskane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa2004 r. - 02005 r. - 0Wartość całkowita inwestycji wynosi 187.620,- |
3. Budowa kanalizacji sanitarnej - I etapBojanowo - Gołaszyn | Gmina Bojanowo | 2003r. 517.426,- | 2003 r. - 292.100,-środki własne2003 r. - 225.326,-środki pozabudżetowepozyskane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich2004 r. - 02005r. - 0 |
4.Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie - II etap. | Gmina Bojanowo | 2003 r..1.106.686,- | 2003 r. 563.343,- środki własnew tym: 1/ budżet gminy 450.343,-2/ pożyczka WFOśiGW 113.000,-2003r.543.343,- - środki pozabudżetowepozyskane z innych źródełWartość całkowita inwestycji wynosi 1.106.686,- w tym 543.343,- środki SAPARD2004 r. - 02005 r. - 0 |
5.Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie - III etap. | Gmina Bojanowo | Od 2003 do 2005 r. 2 700 000,- | 2003 r. - 70 000,-środki własne dokumentacja2004 r. - 1 280 000,-środki własne2005 r. - 1 350 000,-środki pozyskane z innych źródeł |
6.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bojanowie - IV etap. | Gmina Bojanowo | Od 2003 do 2005 r. 960 000,- | 2003 r. - 43 000,-środki własne - dokumentacja2004 r. - 02005 r.- 437 000,-środki własne2005 r. - 480 000,-środki pozyskane z innych źródeł |
7.Budowa oczysczalni i kanalizacji sanitarnejI etap zad.2 | GminaBojanowo | 2003 rok 783.900,- | 2003r. 200.000,- dot. NFOśiGW Warszawa360.000,- pożyczka WFOśiGW Poznań223.900,- środki własne2004 r. 02005 r. 0 |
8.Droga do oczyszczalnii gruntów rolnych | GminaBojanowo | 2003 rok140.000,- | 2003 r. 80.000,- środki własne60.000,- Urząd Marszałkowski - partycypacja w kosztach modernizacji2004 r. 02005 r. 0 |
Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok |