UCHWAŁA NR IX/94/03
Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 sierpnia 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
=================================================================
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, art.109, art.110 ust. 1 i 2, art.112 ,
art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148/ Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:
W Uchwale Nr III/33/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30.12.2002 r.
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2003 rok o kwotę: 72.000,-
określone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku Nr 1
do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów na 2003 rok po zmianach wynosi: 13.083.811,-
§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2003 rok o kwotę: 522.343,-
oraz zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 450.343,-
określone w§ 2 Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku Nr 2
do uchwały w sposób przestawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków na 2003 rok po zmianach wynosi: 13.516.936,-
§ 3
§ 5 Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok otrzymuje brzmienie:
1.Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie: 60.000,-
2.Torzy się rezerwę celową:
na modernizację dróg i ulic w kwocie 162.000,-
na budowę kanalizacji w kwocie 113.343,-
§ 4
W § 8 Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku Nr 6 do uchwały
wprowadza się następujące zmiany:
- 2 -
1.zmniejsza się środki na finansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 450.343,- w pozycji:
5.Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Bojanowie II etap
/ul. Dąbrowskiego - ul. Dworcowa/
Kolejne zadania w wykazie inwestycji otrzymują numerację następującą
2.zmienia się nazwę zadań inwestycyjnych
pod poz. 5. na : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic Chopina,
Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i m. Bojanowo
ul. Półwiejska i Lipowa
pod poz. 6. na : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic Dąbrowskiego,
Powsatańców Wlkp., Sikorskiego, Kwiatowej, Konopnickiej, Kopernika, Sportowej,
Niepodległości, Kilińskiego
3.zwiększa się środki na finansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 378.000,-
w pozycji:
5. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic Chopina, Paderewskiego,
Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i m. Bojanowo ul. Półwiejska i Lipowa 273.000,-
7. Droga do oczyszczalni i gruntów rolnych 100.000,-
8. Komputeryzacja Urzędu 5.000,-
4.Kwota środków na finansowanie inwestycji po wprowadzonych zmianach wynosi:
2.326.146,-
5.Wykaz inwestycji po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Zwiększa się kwotę dotacji podmiotowych określoną w § 7 Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku Nr 5 do uchwały o kwotę: 1.000,-
Kwota dotacji podmiotowych na 2003 rok po wprowadzonej zmianie wynosi: 380.400,-
w tym: 1/ dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 49.200,-
2/ dla instytucji kultury 331.200,-
Wykaz kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy po wprowadzonej zmianie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 6
Wprowadza się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym dla gminy Bojanowo
określonym w § 13 Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku
Nr10 do uchwały
1. zmienia się nazwę zadań inwestycyjnych
pod poz. 4. na: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic:
Dworcowej, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Powstańców Wlkp.
pod poz. 5. na: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic Chopina,
Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i m. Bojanowo
ul. Półwiejska i Lipowa
- 3 -
pod poz. 6. na : Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic
Dąbrowskiego, Powsatańców Wlkp., Sikorskiego, Kwiatowej, Konopnickiej,
Kopernika, Sportowej, Niepodległości, Kilińskiego
2. w poz. 4 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic:
Dworcowej, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Powstańców Wlkp zmienia się w kolumnie 3
okres realizacji na 2004 rok oraz kolumna 4 otrzymuje brzmienie:
2003 rok - 0
2004 rok 563.343,- - środki własne w tym:
1/budżet gminy 113.343,-
2/pożyczka z WFOŚiGW 450.000,-
3/środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł 543.343,-
Wartość całkowita inwestycji wynosi 1.106.686,- w tym 543.343,- środki z SAPARD
2005 rok - 0
w poz. 5. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic Chopina,
Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i m. Bojanowo
ul. Półwiejska i Lipowa się w kolumnie 4
zwiększa się 2003r środki własne o 273.000,- oraz zmniejsza się 2004 r. środki własne o 273.000,-
w poz. 8.Droga do oczyszczalni i gruntów rolnych
w kolumnie 3 zwiększa się nakłady inwestycyjne o 40.000,-
i w kolumnie 4 zwiększa się środki własne o 64.000,- i zmniejsza się o 24.000,- środki
z Urzędu Marszałkowskiego - partycypacja w kosztach modernizacji
3. Wieloletni plan inwestycyjny dla gminy Bojanowo po wprowadzonych zmianach
stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 sierpnia 2003 roku
DOCHODY
Dział
|
Paragraf
|
Nazwa |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
600
|
629
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
środki na dof.własnych inwestycji gmin, pow. samorządów woj. Pozyskane z innych źródeł
|
36.000
36.000
|
-
-
|
801
|
083
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
wpływy z usług
|
20.000
20.000
|
-
-
|
900
|
083
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wpływy z usług
|
15.000
15.000
|
-
-
|
921 |
271 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
1.000
1.000 |
-
- |
|
|
RAZEM DOCHODY |
72.000 |
-
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 sierpnia 2003 roku
WYDATKI
Dział Rozdział |
Nazwa |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
010 01095 w tym: § 6050
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
273.000 273.000
273.000 |
- -
- |
600 60016 w tym: § 6050
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
107.000 107.000
100.000 |
- -
- |
750 75023 w tym: § 6060
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin
wydatki na zakupy inwest. jedn budżetowych |
5.000 5.000
5.000 |
- -
- |
758 75818
|
RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe |
113.343 113.343 |
- - |
801 80101
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe
|
20.000 20.000 |
- - |
900
90001 w tym: § 6050
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekami i ochrona wód
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
-
-
- |
450.343
450.343
450.343 |
921
92109 w tym: §2550 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
dot. podmiotowa z budżetu dla inst. Kultury
|
1.000
1.000
1.000 |
-
-
- |
926 92695
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność |
3.000 3.000 |
- - |
|
RAZEM WYDATKI |
522.343 |
450.343 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 sierpnia 2003 roku
WYKAZ INWESTYCJI
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja
|
Rok rozpoczęcia Rok zakończenia |
Wartość na 2003 rok |
Źródła finansowania
|
1. Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej I etap zad.2
4. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Bojanowo- Gołaszyn
5.Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i m. Bojanowo ul. Półwiejska i Lipowa
6. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic Dąbrowskiego, Powsatańców Wlkp., Sikorskiego, Kwiatowej, Konopnickiej, Kopernika, Sportowej, Niepodległości, Kilińskiego
7. Droga do oczyszczalni i gruntów rolnych
8. Komputeryzacja Urzędu
9. Zakup zmywarki -Przedszkole Golina Wielka
|
2000-2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003 |
783.900
516.526
147.620
292.100
343.000
43.000
180.000
15.000
5.000
|
środki własne 223.900 pożyczka 360.000 dotacja 200.000
środki własne 302.553 SAPARD 213.973
środki własne 20.340 z AWRSP 127.280
środki własne
środki własne
środki własne
środki własne 144.000 Urząd Marszałk.36.000 środki własne
środki własne |
R A Z E M.
|
|
2.326.146 |
|
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 sierpnia 2003 roku
WYKAZ KWOT DOTACJI PODMIOTOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
====================================================
1 .dz.921 rozdz.92109 § 2550 - Dom kultury - na prowadzenie działalności 198.300,-
2 .dz.921 rozdz.92116 § 2550 - Biblioteka - na prowadzenie działalności 132.900,-
3 .dz.754 rozdz.75412 § 2820 - OSP Gościejewice - na zakup motopompy 12.000,-
4. dz.926 rozdz.92695 § 2580 - Towarzystwo Sportowe “RUCH” Bojanowo
- na prowadzenie działalności 15.000,-
5. dz.801 rozdz.80195 § 2580 - 6 Drużyna Harcerska im.B.Chrobrego w Bojanowie
na zorganizowanie biwaków 5.000,-
6. dz.853 rozdz.85395 § 2580 - PKPS Bojanowo-Klub Seniora “Uśmiech”
dofinansowanie działalności koła 3.000,-
dz.921 rozdz.92120 § 2580 - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Najśw.Serca P.Jezusa
w Bojanowie na remont zabytkowych kościołów 6.000,-
8. dz.926 rozdz.92695 § 2580 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu
na przeprowadzenie zawodów dla szkół podstawowych o gimnazjum 2.400,-
dz.926 rozdz.92695 § 2580 - Leszczyński Klub Lekkoatletyczny “KROKUS” Leszno
- na przeprowadzenie mitingu lekkoatletycznego na terenie gminy Bojanowo 4.000,-
10.dz.851 rozdz.85154 § 2580 - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii
Najśw.Serca P.Jezusa w Bojanowie - na profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych i narkotykowych wśród dzieci wraz z dożywianiem 1.800,-
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE 380.400,-
=========
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 sierpnia 2003 roku
Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Bojanowo
Nazwa programu, jego cel i zadania |
Jednostka organizacyjna realizacji programu |
Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne |
Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach w zł |
1 |
2 |
3 |
4 |
1.Budowa kanalizacji sanitarnej Golina Wielka – DPS Pakówka.
Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi Golina Wielka w zakresie gospodarki ściekowej.
|
Gmina Bojanowo |
. 2003 r. 516.526,- |
2003 r. – 302 552,75 środki własne 2003 r. – 302 552,75 środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł 2004 r. – 0 2005 r. – 0 Wartość całkowita inwestycji wynosi 516.526,- w tym 213.973,25 środki SAPARD
|
2. Budowa sieci wodociągowej Bojanowo – Gościejewice.
Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I w zakresie zaopatrzenia w wodę.
|
Gmina Bojanowo |
2003 r. 147.620,- |
2003 r. – 20 340,- środki własne 2003 r. – 127.280,- środki pozabudżetowe pozyskane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 2004 r. – 0 2005 r. – 0 Wartość całkowita inwestycji wynosi 187.620,-
|
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Bojanowo – Gołaszyn
Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Bojanowa i wsi Gołaszyn w zakresie gospodarki ściekowej.
|
Gmina Bojanowo |
2003r. 517.426,- |
2003 r. – 292.100,- środki własne 2003 r. - 225.326,- środki pozabudżetowe pozyskane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2004 r. – 0 2005r. – 0
|
- 2 -
4.Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic Dworcowej, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Powstańców Wlkp.
Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej. |
Gmina Bojanowo |
2004 r.. 1.106.686,- |
2003 rok - 0
2004 rok 563.343,- - środki własne w tym: 1/budżet gminy 113.343 2/pożyczka zWFOŚiGW 450.000 3/środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł 543.343 Wartość całkowita inwestycji wynosi 1.106.686,- w tym 543.343,- środki z SAPAR 2005 rok - 0 |
5.Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo ul. Półwiejska i Lipowa Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi Gołaszyn w zakresie gospodarki ściekowej. |
Gmina Bojanowo |
Od 2003 do 2005 r. 2 700 000,- |
2003 r. – 343.000,- środki własne dokumentacja 2004 r. - 1 007 000,- środki własne 2005 r. – 1 350 000,- środki pozyskane z innych źródeł |
6.Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic: Dąbrowskiego,Powsatańców Wlkp., Sikorskiego, Kwiatowej, Konopnickiej, Kopernika, Sportowej, Niepodległości, Kilińskiego
Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej. |
Gmina Bojanowo |
Od 2003 do 2005 r. 960 000,- |
2003 r. – 43 000,- środki własne - dokumentacja 2004 r. – 0 2005 r.- 437 000,- środki własne 2005 r. – 480 000,- środki pozyskane z innych źródeł |
7.Budowa oczysczalni i kanalizacji sanitarnej
Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Bojanowo w zakresie gospodarki ściekowej. |
Gmina Bojanowo |
2003 rok 783.900,- |
2003r. 200.000,- dot. NFOŚiGW Warszawa 360.000,- pożyczka WFOŚiGW Poznań 223.900,- środki własne 2004 r. 0 2005 r. 0 |
8.Droga do oczyszczalni i gruntów rolnych
Zadanie ma na celu ulepszenie dojazdu do oczyszczalni ścieków |
Gmina Bojanowo |
2003 rok 180.000,- |
2003 r. 144.000,- środki własne 36.000,- Urząd Marszałkowski - partycypacja w kosztach modernizacji 2004 r. 0 2005 r. 0 |
Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 sierpnia 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
1/ Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2003 rok
w dz. 600 - środki z Urzędu Marszałkowskiego - dofinansowanie budowy drogi
do oczyszczalni i gruntów rolnych 36.000,-
w dz. 801 - zwiększenie wpłat na żywność do stołówki szkolnej 20.000,-
w dz. 900 - wpływy za ścieki 15.000,-
w dz 921 - pomoc finansowa ze Starostwa Rawickiego dla Gołaszyniaków
na zakup sprzętu muzycznego 1.000,-
2/ Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2003 rok
w dz. 010 - wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w Gołaszynie - III etap 273.000,-
w dz. 600 - wydatki inwestycyjne - budowa drogi do oczyszczalni i gruntów rol. 100.000,-
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg w okresie zimowym 7.000,-
w dz. 750 - wydatki inwestycyjne - komputeryzacja Urzędu 5.000,-
w dz. 758 - rezerwa celowa na budowę kanalizacji 113.343,-
w dz. 801 - na zakup żywności do stołówki szkolnej 20.000,-
w dz. 921 - zwiększenia dotacji dla Domu Kultury na zakup sprzętu muzycznego
dla Gołaszyniaków 1.000,-
w dz. 926 - wydatki bieżące na remont stadionu 3.000,-
3/ Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2003 rok
w dz. 900 - wydatki inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w Bojanowie - II etap 450.343,-