Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VI/36/03

Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 27 lutego 2003 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2003r.

Plan Zmiany Plan po

zmianach

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 17.000 - 1.000 16.000 ============================================================================

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17.000 - 1.000 16.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4430 Różne opłaty i składki 4.000 - 1.000 3.000

Dział 710 Działalność usługowa 9.400 - 600 8.800 ============================================================================

Rozdz.71035 Cmentarze 600 - 600 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych 600 - 600 0

Dział 750 Administracja publiczna 1.863.686 - 70.000 1.793.686 ============================================================================

Rozdz.75023 Urzędy gmin 1.579.452 - 70.000 1.509.452

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4430 Różne opłaty i składki 34.500 - 20.000 14.500

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 50.000 - 50.000 0

Dział 758 Różne rozliczenia 5.500 - 5.000 500 ============================================================================

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 5.500 - 5.000 500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4810 Rezerwy 5.500 - 5.000 500

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.819.182 - 77.957 5.741.225 ============================================================================

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 3.609.673 - 9.200 3.600.473

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4010 Wynagrodz.osobowe pracowników 2.309.610 - 3.000 2.306.610

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123.000 - 3.500 119.500

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek 9.800 - 500 9.300

§ 4270 Zakup usług remontowych 55.100 - 1.000 54.100

§ 4300 Zakup usług pozostałych 101.500 - 1.200 100.300

Rozdz.80110 Gimnazja 1.749.179 - 53.557 1.695.622

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek 3.000 - 2.790 210

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 58.976 - 767 58.209

§ 6050 Wydatki inwest.jedn.budżetowych 400.000 - 50.000 350.000

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów 406.032 - 10.000 396.032

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych 358.900 - 10.000 348.900

Rozdz.80146 Placówki dokształcania

i doskonalenia nauczycieli 32.609 - 5.200 27.409

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych 32.609 - 5.200 27.409

Dział 853 Opieka społeczna 1.474.116 + 49.901 1.524.017

============================================================================

Rozdz.85305 Żłobki 10.000 + 1.511 11.511

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 + 1.511 11.511

Rozdz.85313 Składki na ubezp.zdrowotne

opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pom.społ. 27.500 + 1.900 29.400

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4130 Składki na ubezp.zdrowotne 27.500 + 1.900 29.400

Rozdz.85315 Dodatki mieszkaniowe 210.000 + 44.790 254.790

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3110 Świadczenia społeczne 210.000 + 44.790 254.790

Rozdz.85316 Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne

i wychowawcze 20.800 + 11.700 32.500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3110 Świadczenia społeczne 20.800 + 11.700 32.500

Rozdz.85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 220.000 - 10.000 210.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3110 Świadczenia społeczne 220.000 - 10.000 210.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.391.437 - 19.430 1.372.007 ============================================================================

Rozdz.85404 Przedszkola 1.167.200 - 16.450 1.150.750

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz. 4.000 - 4.000 0

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.200 - 8.450 21.750

§ 4270 Zakup usług remontowych 15.900 - 4.000 11.900

Rozdz.85446 Placówki dokształcania

i doskonalenia nauczycieli 8.540 - 2.980 5.560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.540 - 2.980 5.560

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 747.800 + 29.775 777.575

==========================================================================

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic 129.800 + 29.775 159.575

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4260 Zakup energii 98.000 + 29.775 127.775

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 245.808 + 50.000 295.808

==========================================================================

Rozdz.92113 Centra kultury i sztuki 129.308 + 50.000 179.308

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

instytucji kultury 129.308 + 50.000 179.308

Zestawienie wydatków wg działów

Plan Zmiany Plan po

zmianach

------------------------------------------------------------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 17.000 - 1.000 16.000

Dział 710 Działalność usługowa 9.400 - 600 8.800

Dział 750 Administracja publiczna 1.863.686 - 70.000 1.793.686

Dział 758 Różne rozliczenia 5.500 - 5.000 500

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.819.182 - 81.514 5.737.668

Dział 853 Opieka społeczna 1.474.116 + 49.901 1.524.017

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.391.437 - 19.430 1.372.007

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 747.800 + 29.775 777.575

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 245.808 + 50.000 295.808

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydatki ogółem 12.870.425 - 44.311 12.826.114

============================================================================