|
Załącznik Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XXIX/192/04 |
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Czempiniu |
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 29.12.2004r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2005 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Paragr |
Nazwa |
plan |
zmiana |
|
|
Kwota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
41 710 |
3 433 |
0 |
0 |
45 143 |
|
|
|
|
|
01009 |
|
Spółki wodne |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000 |
|
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
0 |
3 923 |
|
|
3 923 |
|
|
|
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych |
0 |
3 923 |
|
|
3 923 |
|
|
|
|
|
01020 |
|
Postęp biologiczny w prod. zwierzęcej |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
01022 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia
zwierzęcego |
800 |
0 |
0 |
0 |
800 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
20 610 |
-3 270 |
0 |
0 |
17 340 |
|
|
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty
gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku
rolnego |
20 610 |
-3 270 |
|
|
17 340 |
|
|
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
15 800 |
2 780 |
0 |
0 |
18 580 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 100 |
2 780 |
|
|
12 880 |
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000 |
|
|
|
5 000 |
|
|
|
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
10 500 |
-120 |
0 |
0 |
10 380 |
|
|
|
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
10 500 |
-120 |
0 |
0 |
10 380 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 500 |
-120 |
|
|
10 380 |
|
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
96 500 |
-1 130 |
0 |
0 |
95 370 |
|
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
94 500 |
-1 130 |
0 |
0 |
93 370 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
-500 |
|
|
1 500 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
45 000 |
-630 |
|
|
44 370 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
42 500 |
|
|
|
42 500 |
|
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 000 |
|
|
|
5 000 |
|
|
|
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500 |
|
|
|
1 500 |
|
|
|
|
630 |
|
|
Turystyka |
2 000 |
-20 |
0 |
0 |
1 980 |
|
|
|
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
2 000 |
-20 |
0 |
0 |
1 980 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000 |
-20 |
|
|
980 |
|
|
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
17 000 |
-200 |
0 |
0 |
16 800 |
|
|
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
17 000 |
-200 |
0 |
0 |
16 800 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 800 |
3 500 |
|
|
10 300 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 200 |
-3 700 |
|
|
1 500 |
|
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 000 |
|
|
|
5 000 |
|
|
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
19 276 |
-230 |
0 |
0 |
19 046 |
|
|
|
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
10 000 |
-230 |
0 |
0 |
9 770 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
-230 |
|
|
9 770 |
|
|
|
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
9 276 |
0 |
0 |
0 |
9 276 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
9 276 |
|
|
|
9 276 |
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 868 350 |
-43 960 |
0 |
0 |
1 824 390 |
|
|
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
178 400 |
0 |
0 |
0 |
178 400 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
25 000 |
|
|
|
25 000 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
3 400 |
|
|
|
3 400 |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- zadania zlecone |
77 300 |
|
|
|
77 300 |
|
|
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
96 000 |
0 |
|
|
96 000 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500 |
|
|
|
2 500 |
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy
gmin |
1 524 150 |
-28 960 |
0 |
0 |
1 495 190 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 500 |
-160 |
|
|
2 340 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
920 000 |
|
|
|
920 000 |
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
75 000 |
|
|
|
75 000 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
175 000 |
|
|
|
175 000 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
25 500 |
|
|
|
25 500 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
95 000 |
-4 000 |
|
|
91 000 |
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
16 000 |
|
|
|
16 000 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000 |
-5 800 |
|
|
9 200 |
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600 |
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
138
550 |
-16 000 |
|
|
122 550 |
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
20 000 |
-3 000 |
|
|
17 000 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 000 |
|
|
|
6 000 |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
25 000 |
|
|
|
25 000 |
|
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000 |
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
65 800 |
-15 000 |
0 |
0 |
50 800 |
|
|
|
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
30 000 |
|
|
|
30 000 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 200 |
|
|
|
1 200 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800 |
|
|
|
800 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
13 800 |
|
|
|
13 800 |
|
|
|
|
|
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego |
20 000,00 |
-15 000 |
|
|
5 000 |
|
|
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa |
1 752 |
0 |
0 |
0 |
1 752 |
|
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa |
1 752 |
0 |
0 |
0 |
1 752 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
252 |
|
|
|
252 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
36 |
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
1 464 |
|
|
|
1 464 |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- zadania zlecone |
1 752 |
|
|
|
1 752 |
|
|
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
79 735 |
25 040 |
0 |
0 |
104 775 |
|
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
79 335 |
22 040 |
0 |
0 |
101 375 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
110 |
|
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000 |
|
|
|
9 000 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
48 425 |
22 040 |
|
|
70 465 |
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 000 |
|
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000 |
-500 |
|
|
5 500 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500 |
500 |
|
|
3 000 |
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 800 |
|
|
|
1 800 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000 |
|
|
|
7 000 |
|
|
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
400 |
3 000 |
0 |
0 |
3 400 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
400 |
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
|
3 000 |
|
|
3 000 |
|
|
|
|
|
w
tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- zadania zlecone |
400 |
|
|
|
400 |
|
|
|
|
756 |
|
|
Dochody od
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osbobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
30 500 |
-360 |
0 |
0 |
30 140 |
|
|
|
|
|
75647 |
|
Pobór
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
30 500 |
-360 |
0 |
0 |
30 140 |
|
|
|
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
28 000 |
-360 |
|
|
27 640 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
2 200,00 |
|
|
|
2 200 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
300,00 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
200 000 |
-2 340 |
0 |
0 |
197 660 |
|
|
|
|
|
75702 |
|
Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz.
terytorialnego |
200 000 |
-2 340 |
0 |
0 |
197 660 |
|
|
|
|
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
200 000 |
-2 340 |
|
|
197 660 |
|
|
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
500 |
-10 |
0 |
0 |
490 |
|
|
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
500 |
-10 |
0 |
0 |
490 |
|
|
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
500 |
-10 |
|
|
490 |
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7 971 583 |
-101 900 |
0 |
0 |
7 869 683 |
|
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3
725 251 |
-52
940 |
0 |
0 |
3
672 311 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
85 488 |
-5 000 |
|
|
80 488 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 437 900 |
-11 000 |
|
|
2 426 900 |
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
201 418 |
|
|
|
201 418 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
468 400 |
-20 000 |
|
|
448 400 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
62 900 |
-4 000 |
|
|
58 900 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
114 600 |
-4 600 |
|
|
110 000 |
|
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
8 400 |
-400 |
|
|
8 000 |
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 000 |
|
|
|
70 000 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
67 000 |
-5 000 |
|
|
62 000 |
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
3 740 |
|
|
|
3 740 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
42 610 |
-3 740 |
|
|
38 870 |
|
|
|
|
|
|
4350 |
Opłaty za
usługi internetowe |
3 600 |
|
|
|
3 600 |
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 800 |
800 |
|
|
11 600 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 400 |
|
|
|
3 400 |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
141 495 |
|
|
|
141 495 |
|
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 500 |
0 |
|
|
3 500 |
|
|
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
1
191 710 |
-16
920 |
0 |
0 |
1
174 790 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
16 000 |
-2 000 |
|
|
14 000 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
728 900 |
-5 620 |
|
|
723 280 |
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
60 000 |
|
|
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
144 000 |
-2 000 |
|
|
142 000 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
19 700 |
-700 |
|
|
19 000 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22 700 |
-2 700 |
|
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
50 000 |
-1 000 |
|
|
49 000 |
|
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
6 000 |
-1 000 |
|
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
67 500 |
|
|
|
67 500 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 300 |
-1 300 |
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
1 000 |
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 600 |
-600 |
|
|
12 000 |
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 600 |
|
|
|
2 600 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
1 000 |
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
48 410 |
|
|
|
48 410 |
|
|
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
2
554 777 |
-22 040 |
0 |
0 |
2 532 737 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 000 |
-5 200 |
|
|
2 800 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 100 000 |
-10 840 |
|
|
1 089 160 |
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
78 000 |
|
|
|
78 000 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
210 000 |
-2 000 |
|
|
208 000 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
26 000 |
-500 |
|
|
25 500 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 000 |
-1 000 |
|
|
26 000 |
|
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
9 000 |
-1 000 |
|
|
8 000 |
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
16 000 |
|
|
|
16 000 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 000 |
3 000 |
|
|
7 000 |
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
-4 500 |
|
|
5 500 |
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 500 |
|
|
|
3 500 |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
62 777 |
|
|
|
62 777 |
|
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
421 045 |
-10 000 |
0 |
0 |
411 045 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
7 945 |
|
|
|
7 945 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1 000 |
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
362 100 |
-10 000 |
|
|
352 100 |
|
|
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie
i doskonalenia nauczycieli |
34 800 |
0 |
0 |
0 |
34 800 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
34 800 |
|
|
|
34 800 |
|
|
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500 |
|
|
|
3 500 |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
40 000 |
|
|
|
40 000 |
|
|
|
|
803 |
|
|
Szkolnictwo wyższe |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|
|
|
80395 |
|
Pozostała działalność |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
2520 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej |
10 000 |
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
123 500 |
-40 |
0 |
0 |
123 460 |
|
|
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
1 000 |
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
42 330 |
|
|
|
42 330 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 100 |
|
|
|
18 100 |
|
|
|
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
4 000 |
|
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4 000 |
|
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 650 |
|
|
|
4 650 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45 920 |
|
|
|
45 920 |
|
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
3 500 |
-40 |
0 |
0 |
3 460 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
|
2 000 |
|
|
2 000 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
3 000 |
-2 040 |
|
|
960 |
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 774 655 |
-11 180 |
0 |
0 |
2 763 475 |
|
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego |
1 446 000 |
0 |
0 |
0 |
1 446 000 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
1
417 080 |
|
|
|
1 417 080 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
18 000 |
|
|
|
18 000 |
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 622 |
|
|
|
1 622 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
1 100 |
|
|
|
1 100 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
390 |
|
|
|
390 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 500 |
|
|
|
4 500 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1 408 |
|
|
|
1 408 |
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na
ZFŚS |
1 400 |
|
|
|
1 400 |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- zadania zlecone |
1
446 000 |
|
|
|
1
446 000 |
|
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne |
20 300 |
0 |
0 |
0 |
20 300 |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezp. zdrowotne |
20 300 |
|
|
|
20 300 |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- zadania zlecone |
20 300 |
|
|
|
20 300 |
|
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i
pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne |
406 900 |
0 |
0 |
0 |
406 900 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
406 900 |
|
|
|
406 900 |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- zadania zlecone |
151
900 |
|
|
|
151
900 |
|
|
|
|
|
85215 |
|
Dodatki
mieszkaniowe |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
380 000 |
|
|
|
380 000 |
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
311 455 |
-1 180 |
0 |
0 |
310 275 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000 |
|
|
|
3 000 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
201 100 |
|
|
|
201 100 |
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 255 |
|
|
|
17 255 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
40 000 |
|
|
|
40 000 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
5 600 |
|
|
|
5 600 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000 |
|
|
|
12 000 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
2 000 |
|
|
|
2 000 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 000 |
-1 180 |
|
|
19 820 |
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500 |
|
|
|
1 500 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000 |
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
7 000 |
|
|
|
7 000 |
|
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
150 000 |
-10 000 |
0 |
0 |
140 000 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
150 000 |
-10 000 |
|
|
140 000 |
|
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
60 000 |
|
|
|
60 000 |
|
|
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
9 800 |
-120 |
0 |
0 |
9 680 |
|
|
|
|
|
85305 |
|
Żłobki |
9 800 |
-120 |
0 |
0 |
9 680 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 800 |
-120 |
|
|
9 680 |
|
|
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
243 298 |
-2 850 |
0 |
0 |
240 448 |
|
|
|
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
237 882 |
-2 850 |
0 |
0 |
235 032 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
177 000 |
-2 000 |
|
|
175 000 |
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 390 |
|
|
|
12 390 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
33 000 |
-800 |
|
|
32 200 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
4 300 |
-50 |
|
|
4 250 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
200 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
10 592 |
|
|
|
10 592 |
|
|
|
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000 |
|
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
1 416 |
0 |
0 |
0 |
1 416 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 416 |
|
|
|
1 416 |
|
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 770 000 |
-143 500 |
0 |
0 |
1 626 500 |
|
|
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 342 000 |
-120 000 |
0 |
0 |
1 222 000 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
|
|
|
2 000 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
180 000 |
-120 000 |
|
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych |
752 727 |
|
|
|
752 727 |
|
|
|
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych |
407
273 |
|
|
|
407 273 |
|
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
12 000 |
-10 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
|
|
|
2 000 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
-10 000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
50 000 |
-2 000 |
0 |
0 |
48 000 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000 |
-2 000 |
|
|
48 000 |
|
|
|
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
35 000 |
-5 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000 |
-5 000 |
|
|
30 000 |
|
|
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
331 000 |
-6 500 |
0 |
0 |
324 500 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
275 000 |
-5 500 |
|
|
269 500 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
55 000 |
-1 000 |
|
|
54 000 |
|
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
251 000 |
-1 900 |
0 |
0 |
249 100 |
|
|
|
|
|
92113 |
|
Centra kultury i sztuki |
130 000 |
-1 000 |
0 |
0 |
129 000 |
|
|
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
130 000 |
-1 000 |
|
|
129 000 |
|
|
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
111 000 |
100 |
0 |
0 |
111 100 |
|
|
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
110 000 |
100 |
|
|
110 100 |
|
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000 |
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
10 000 |
-1 000 |
0 |
0 |
9 000 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000 |
-500 |
|
|
4 500 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000 |
-500 |
|
|
4 500 |
|
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
116 750 |
19 670 |
0 |
0 |
136 420 |
|
|
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
100 000 |
21 000 |
0 |
0 |
121 000 |
|
|
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
100 000 |
21 000 |
|
|
121 000 |
|
|
|
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
16 750 |
-1 330 |
0 |
0 |
15 420 |
|
|
|
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
2 500 |
-300 |
|
|
2 200 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
750 |
|
|
|
750 |
|
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
4 500 |
-230 |
|
|
4 270 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
5 000 |
-500 |
|
|
4 500 |
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500 |
-300 |
|
|
3 200 |
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
######## |
-261
717 |
0 |
0 |
15
376 692 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|