Załącznik nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2003r. do Uchwały Nr V/33/02
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 grudnia 2002 r.
Dział Rozdz. Paragr Nazwa Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 30 000
  01009   Spółki wodne 5 000
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000
  01020   Postęp biologiczny w prod.zwierzęcej 1 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
    4300 Zakup usług pozostałych 500
  01022   Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 1 000
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000
  01030   Izby rolnicze 20 000
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 000
  01095   Pozostała działalność 3 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000
    4300 Zakup usług pozostałych 1 500
    4430 Różne opłaty i składki 500
         
600     Transport i łączność 787 000
  60016   Drogi publiczne gminne 787 000
    4270 Zakup usług remontowych 20 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
    4300 Zakup usług pozostałych 52 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 710 000
         
630     Turystyka 2 500
  63095   Pozostała działalność 2 500
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000
    4300 Zakup usług pozostałych 1 500
         
700     Gospodarka mieszkaniowa 17 000
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 000
    4300 Zakup usług pozostałych 13 000
    4430 Różne opłaty i składki 4 000
         
710     Działalność usługowa 9 400
  71035   Cmentarze 600
    4300 Zakup usług pozostałych 600
  71095   Pozostała działalność 8 800
    4300 Zakup usług pozostałych 8 800
750     Administracja publiczna 1 863 686
  75011   Urzędy wojewódzkie 167 534
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 228
    4110 Składki na ubezp.społeczne 24 894
    4120 Składki na fundusz pracy 3 412
  75022   Rady gmin 101 000
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 97 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 000
  75023   Urzędy gmin 1 579 452
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 864 000
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 500
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 000
    4110 Składki na ubezp.społeczne 169 370
    4120 Składki na fundusz pracy 22 593
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 000
    4260 Zakup energii 16 200
    4270 Zakup usług remontowych 15 000
    4300 Zakup usług pozostałych 123 000
    4410 Podróże służbowe krajowe 20 000
    4430 Różne opłaty i składki 34 500
    4440 Odpisy na ZFŚS 25 289
    6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 50 000
  75095   Pozostała działalność 15 700
    4300 Zakup usług pozostałych 3 100
    4430 Różne opłaty i składki 12 600
         
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 680
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 1 680
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 395
    4110 Składki na ubezp.społeczne 250
    4120 Składki na fundusz pracy 35
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 316
  75412   Ochotnicze straże pożarne 108 016
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 322
    4110 Składki na ubezp.społeczne 650
    4120 Składki na fundusz pracy 100
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 460
    4260 Zakup energii 6 000
    4270 Zakup usług remontowych 4 000
    4300 Zakup usług pozostałych 10 484
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 000
    4430 Różne opłaty i składki 8 000
  75414   Obrona cywilna 2 300
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
    4270 Zakup usług remontowych 500
    4300 Zakup usług pozostałych 400
         
757     Obsługa długu publicznego 185 000
  75702   Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytorialnego 185 000
    8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 185 000
         
758     Różne rozliczenia 5 500
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 5 500
    4810 Rezerwy 5 500
         
801     Oświata i wychowanie 5 819 182
  80101   Szkoły podstawowe 3 609 673
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 87 201
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 309 610
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 423
    4110 Składki na ubezp.społeczne 453 143
    4120 Składki na fundusz pracy 61 955
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 000
    4240 Zakup pomocy naukowych,dudaktycznych i książek 9 800
    4260 Zakup energii 64 200
    4270 Zakup usług remontowych 55 100
    4300 Zakup usług pozostałych 101 500
    4410 Podróże służbowe krajowe 14 000
    4430 Różne opłaty i składki 2 700
    4440 Odpisy na ZFŚS 146 041
  80110   Gimnazja 1 749 179
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 902
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 945 283
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 000
    4110 Składki na ubezp.społeczne 178 833
    4120 Składki na fundusz pracy 24 435
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 600
    4240 Zakup pomocy naukowych,dudaktycznych i książek 3 000
    4260 Zakup energii 16 000
    4270 Zakup usług remontowych 1 500
    4300 Zakup usług pozostałych 14 650
    4410 Podróże służbowe krajowe 5 000
    4440 Odpisy na ZFŚS 58 976
    6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 400 000
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 406 032
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 000
    4110 Składki na ubezp.społeczne 7 152
    4120 Składki na fundusz pracy 980
    4300 Zakup usług pozostałych 358 900
  80146   Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 32 609
    4300 Zakup usług pozostałych 32 609
  80195   Pozostała działalność 21 689
    4300 Zakup usług pozostałych 500
    4440 Odpisy na ZFŚS 21 189
         
851     Ochrona zdrowia 110 000
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110 000
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 740
    4110 Składki na ubezp.społeczne 1 200
    4120 Składki na fundusz pracy 260
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000
    4220 Zakup środków żywności 4 500
    4240 Zakup pomocy naukowych,dudaktycznych i książek 4 500
    4260 Zakup energii 2 000
    4270 Zakup usług remontowych 1 000
    4300 Zakup usług pozostałych 35 600
    4410 Podróże służbowe krajowe 200
         
853     Opieka społeczna 1 474 116
  85305   Żłobki 10 000
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000
  85313   Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pom.społ. 27 500
    4130 Składki na ubezp. zdrow. 27 500
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdrow. 711 000
    3110 Świadczenia społeczne 711 000
  85315   Dodatki mieszkaniowe 210 000
    3110 Świadczenia społeczne 210 000
  85316   Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze 20 800
    3110 Świadczenia społeczne 20 800
  85319   Ośrodki pomocy społecznej 274 816
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 000
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 177 200
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 516
    4110 Składki na ubezp.społeczne 33 300
    4120 Składki na fundusz pracy 4 700
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000
    4270 Zakup usług remontowych 1 000
    4300 Zakup usług pozostałych 25 000
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 000
    4430 Różne opłaty i składki 2 000
    4440 Odpisy na ZFŚS 6 100
  85328   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 220 000
    3110 Świadczenia społeczne 220 000
         
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1 391 437
  85401   Świetlice szkolne 213 697
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 208
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 337
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 440
    4110 Składki na ubezp.społeczne 29 414
    4120 Składki na fundusz pracy 3 734
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
    4240 Zakup pomocy naukowych,dudaktycznych i książek 500
    4440 Odpisy na ZFŚS 9 564
  85404   Przedszkola 1 167 200
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 18 500
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 695 000
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 000
    4110 Składki na ubezp.społeczne 131 300
    4120 Składki na fundusz pracy 18 200
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 200
    4220 Zakup środków żywności 68 000
    4240 Zakup pomocy naukowych,dudaktycznych i książek 6 600
    4260 Zakup energii 69 000
    4270 Zakup usług remontowych 15 900
    4300 Zakup usług pozostałych 17 300
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 500
    4440 Odpisy na ZFŚS 39 700
  85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2 000
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000
  85446   Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 8 540
    4300 Zakup usług pozostałych 8 540
         
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 747 800
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 502 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 502 000
  90002   Gospodarka odpadami 15 000
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000
  90003   Oczyszczanie miast i wsi 61 000
    4300 Zakup usług pozostałych 61 000
         
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000
    4300 Zakup usług pozostałych 40 000
  90015   Oświetlenie ulic 129 800
    4260 Zakup energii 98 000
    4300 Zakup usług pozostałych 31 800
         
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 245 808
  92113   Centra kultury i sztuki 129 308
    2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 129 308
  92116   Biblioteki 110 000
    2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 110 000
  92195   Pozostała działalność 6 500
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000
    4300 Zakup usług pozostałych 3 500
         
926     Kultura fizyczna i sport 70 000
  92695   Pozostała działalność 70 000
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 900
    4110 Składki na ubezp.społeczne 1 720
    4120 Składki na fundusz pracy 243
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 200
    4300 Zakup usług pozostałych 31 787
    4430 Różne opłaty i składki 6 150
      RAZEM 12 870 425