|
|
|
|
Załącznik nr 2 |
|
PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU NA 2003r. |
do Uchwały Nr V/33/02 |
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Czempiniu |
|
|
|
|
z dnia 30 grudnia 2002 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Paragr |
Nazwa |
Kwota |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i
łowiectwo |
30 000 |
|
|
|
01009 |
|
Spółki wodne |
5 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
5 000 |
|
|
|
01020 |
|
Postęp
biologiczny w prod.zwierzęcej |
1 000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
500 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
500 |
|
|
|
01022 |
|
Zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt |
1 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
1 000 |
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
20 000 |
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty
gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku
rolnego |
20 000 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała
działalność |
3 000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
1 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
1 500 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
Transport i
łączność |
787 000 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne
gminne |
787 000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
20 000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
5 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
52 000 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jedn.budżetowych |
710 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
|
|
Turystyka |
2 500 |
|
|
|
63095 |
|
Pozostała
działalność |
2 500 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
1 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
17 000 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
17 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
13 000 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
|
Działalność
usługowa |
9 400 |
|
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
600 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
600 |
|
|
|
71095 |
|
Pozostała
działalność |
8 800 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
8 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 863 686 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
167 534 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
139 228 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
24 894 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
3 412 |
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
101 000 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na
rzecz osób fizycznych |
97 000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
1 000 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
3 000 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
1 579 452 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1 000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
864 000 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
76 500 |
|
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne |
55 000 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
169 370 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
22 593 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
107 000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
16 200 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
15 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
123 000 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
20 000 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
34 500 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
25 289 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jedn.budżetowych |
50 000 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
15 700 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
3 100 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
12 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 680 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa |
1 680 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
1 395 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
250 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
35 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
110 316 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże
pożarne |
108 016 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
19 322 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
650 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
100 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
57 460 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
4 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
10 484 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
2 000 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
8 000 |
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
2 300 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na
rzecz osób fizycznych |
1 000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
400 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
500 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu
publicznego |
185 000 |
|
|
|
75702 |
|
Obsługa
pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytorialnego |
185 000 |
|
|
|
|
8010 |
Rozliczenia z
bankami związane z obsługą długu publicznego |
185 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5 500 |
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i
celowe |
5 500 |
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
5 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
5 819 182 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 609 673 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
87 201 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
2 309 610 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
181 423 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
453 143 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
61 955 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
123 000 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy
naukowych,dudaktycznych i książek |
9 800 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
64 200 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
55 100 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
101 500 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
14 000 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
2 700 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
146 041 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 749 179 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
6 902 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
945 283 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
65 000 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
178 833 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
24 435 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
29 600 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy
naukowych,dudaktycznych i książek |
3 000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
16 000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
1 500 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
14 650 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
5 000 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
58 976 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jedn.budżetowych |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
406 032 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
39 000 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
7 152 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
980 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
358 900 |
|
|
|
80146 |
|
Placówki
dokształcania i doskonalenia nauczycieli |
32 609 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
32 609 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
21 689 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
500 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
21 189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
110 000 |
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
110 000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
41 740 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
1 200 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
260 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
19 000 |
|
|
|
|
4220 |
Zakup środków
żywności |
4 500 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy
naukowych,dudaktycznych i książek |
4 500 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
1 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
35 600 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
1 474 116 |
|
|
|
85305 |
|
Żłobki |
10 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
10 000 |
|
|
|
85313 |
|
Składki na
ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pom.społ. |
27 500 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezp.
zdrow. |
27 500 |
|
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdrow. |
711 000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
711 000 |
|
|
|
85315 |
|
Dodatki
mieszkaniowe |
210 000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
210 000 |
|
|
|
85316 |
|
Zasiłki
rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze |
20 800 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
20 800 |
|
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy
społecznej |
274 816 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
3 000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
177 200 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
13 516 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
33 300 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
4 700 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
7 000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
1 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
25 000 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
2 000 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
2 000 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
6 100 |
|
|
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
220 000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
220 000 |
|
|
|
85395 |
|
Pozostała
działalność |
0 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka
wychowawcza |
1 391 437 |
|
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
213 697 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
208 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
158 337 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
11 440 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
29 414 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
3 734 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
500 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy
naukowych,dudaktycznych i książek |
500 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
9 564 |
|
|
|
85404 |
|
Przedszkola |
1 167 200 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
18 500 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na
rzecz osób fizycznych |
4 000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
695 000 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
50 000 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
131 300 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
18 200 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
30 200 |
|
|
|
|
4220 |
Zakup środków
żywności |
68 000 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy
naukowych,dudaktycznych i książek |
6 600 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
69 000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
15 900 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
17 300 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
3 500 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
39 700 |
|
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy
oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej |
2 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
2 000 |
|
|
|
85446 |
|
Placówki
dokształcania i doskonalenia nauczycieli |
8 540 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
8 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
747 800 |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka
ściekowa i ochrona wód |
502 000 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jedn.budżetowych |
502 000 |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka
odpadami |
15 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
15 000 |
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie
miast i wsi |
61 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
61 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach |
40 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
40 000 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic |
129 800 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
98 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
31 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego |
245 808 |
|
|
|
92113 |
|
Centra kultury i
sztuki |
129 308 |
|
|
|
|
2550 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
129 308 |
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
110 000 |
|
|
|
|
2550 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
110 000 |
|
|
|
92195 |
|
Pozostała
działalność |
6 500 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
3 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
3 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna
i sport |
70 000 |
|
|
|
92695 |
|
Pozostała
działalność |
70 000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
9 900 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
1 720 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
243 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
20 200 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
31 787 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
6 150 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
12
870 425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|