Załącznik
Nr 2 do uchwały Nr XXII/152/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 czerwca 2004r. |
||||||
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2004r. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zm. |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 85 000 | 85 000 | ||
40002 | Dostarczanie wody | 85 000 | 85 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000 | 85 000 | |||
600 | Transport i łączność | 0 | 30 000 | 122 000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 30 000 | 120 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 57 000 | |||
630 | Turystyka | 0 | 3 000 | 8 500 | ||
63095 | Pozostała działalność | 3 000 | 8 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 4 000 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 1 400 | 61 161 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 1 400 | 61 161 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 400 | 4 400 | |||
750 | Administracja publiczna | 62 000 | 25 000 | 1 726 970 | ||
75023 | Urzędy gmin | 62 000 | 12 000 | 1 424 470 | ||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 2 500 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 671 | 854 051 | |||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 62 000 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezp.społeczne | 288 | 170 388 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 41 | 24 641 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500 | 106 500 | |||
75095 | Pozostała działalność | 13 000 | 31 600 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 13 400 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | 18 200 | |||
756 | Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 62 000 | 62 000 | |||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 62 000 | 62 000 | |||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 62 000 | 62 000 | |||
758 | Różne rozliczenia | 0 | 1 314 | 84 026 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 1 314 | 84 026 | ||
4810 | Rezerwy | 1 314 | 84 026 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 800 | 6 060 | 7 190 231 | ||
80104 | Przedszkola | 0 | 5 260 | 1 181 160 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 395 | 699 395 | |||
4110 | Składki na ubezp.społeczne | 757 | 132 757 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 108 | 18 608 | |||
80110 | Gimnazja | 800 | 800 | 1 964 915 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 13 200 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 4 800 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 460 800 | 402 500 | 2 320 825 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 452 000 | 402 500 | 1 758 500 | ||
2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000 | 0 | |||
2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 416 000 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 367 000 | 369 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 182 000 | |||
6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500 | 641 500 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 800 | 0 | 450 325 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 800 | 121 200 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 7 500 | 260 508 | ||
92116 | Biblioteki | 0 | 1 500 | 111 500 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | 1 500 | |||
92195 | Pozostała działalność | 0 | 6 000 | 19 700 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 11 600 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 39 000 | 38 000 | 125 900 | ||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 | 38 000 | 38 000 | ||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 000 | 38 000 | |||
92695 | Pozostała działalność | 39 000 | 0 | 87 900 | ||
2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 000 | 61 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 | 5 240 | |||
RAZEM | 562 600 | 661 774 | 15 059 830 | |||